日常管理制度与办公室制度样本.doc

日常管理制度和办公室制度现快要期整理职员日常管理制度和办公室管理制度公布。因为这部分制度中很多条款包含到各部门共同遵守内容，现公布关键目标是为了让大家参与到其中来，对于多数人认为不适宜内容能够经过大家讨论后作出修改，使我们制度愈加合理愈加人性化。 期望大家认真阅读，提出宝贵意见！谢谢！第一章 日常管理制度 为规范项目管理日常工作，树立良好外部形象，提升工作质量和办事效率，依据企业项目管理措施，结合南京项目部特点，制订以下制度：第一条 着装仪表规范1.1企业职员日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。不许可衣着暴露、前卫或着运动装出现在办公场所。1.2确保工作服及身份标识完整和清洁以备随时应对重大活动。1.3仪容要以洁净、整齐、素雅为标准，不得浓妆。1.4行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪活动。1.5说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体发明团结、友善气氛。第二条 工作行为规范2.1遵守党和国家法律、法规，遵守集团企业及项目部各项规章制度。2.2各部门职员应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。临时有事外出必需向部门主管领导请假，经领导同意后方可离开。2.3办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。2.4职员手机应二十四小时开通，若确实有特殊原因无法开通应事先通知办公室并通知各部门责任人。无故关机4小时以上罚100元，若无故12小时未开通电话视为旷工一天，超出二十四小时扣除当月奖金，1周被相关业务单位和人员反应电话不接或本单位人员打电话未接通3次罚款100元。2.5各部门应天天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面整齐有序。2.6上班时间不得干和工作无关事，严禁上班时间看电视，炒股票、打牌、上网聊天、看电影、玩游戏等和工作无关行为发生。2.7保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露和施工质量、技术、单价、资金及经理部管理等相关事情。不然一经发觉，将依据情节轻重，给经济及行政处罚，严重解除上岗协议。2.8生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等。2.9节省用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。2.10珍惜办公设备、仪器，节省使用纸张，能用废纸打印复印不得使用新纸，严格根据办公室要求使用办公设备。2.11每位职员全部有权利、有义务维护集体利益，珍惜集体财产，严禁将集体财产居为私有。为企业树立良好形象，对损坏企业、集体利益人员给以下处分：（1）窃取集体财物者，除追回非法所得外，处以5001000元罚款；情节严重者交司法部门处理；（2）损坏或丢失集体财物者，按以下标准赔偿：a、损失值500元以下者，按价赔偿；b、损失值5001000元者，赔偿50%（但不低于500元）；c、损失值10005000元者，赔偿80%50%（但不低于800元）；d、损失值500010000元者，赔偿50%20%（但不低于2500元）；e、损失值10000元以上者，赔偿10%5%（但不低于5000元）；2.12加强学习，学习型组织是分企业追求目标，每个人全部应该主动主动参与到多种学习活动中来，不能以多种理由逃避和拒绝学习。第三条 生活制度3.1企业人员必需自觉遵守作息时间；工作时间严禁一切娱乐活动。3.2就寝和午休时间不得大声喧嚷，如因公事加班，应尽可能避免发出大声响，以免影响她人休息。3.3因私外出人员必需在22：00时前回到宿舍。3.4职员个人宿舍卫生自己打扫并保持整齐。出门要随手关电灯、空调、电脑。注意节省用电、用水。办公室负责检验，对不能做到者给一次100元罚款。3.5全体人员要从一言一行做起，树立良好本身形象，维护单位整体形象。养成良好生活习惯，讲究卫生，不随地吐痰，不乱扔杂物。保护环境，注意安全。3.6严禁非企业人员在企业留宿，特殊情况必需到办公室出示证件，经主管领导同意后方可留宿。3.7提倡文明向上业余活动，但要有节制，不可沉迷影响正常工作。第四条 就餐制度4.1开饭时间：早 7：30 中 12：00 晚 6：00 4.2全体工作人员全部要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。4.3企业职员生活标准按每人天天12元（含调料费）计算。单位给每人天天补助伙食费7元，个人担负5元，由财务统一在工资中扣除。非企业职员需要在企业就餐者，报请办公室同意后方可就餐，生活费按每人天天12元计算。4.4企业全部些人员，除事假和出差之外，不管是否在项目部吃饭，均扣除生活费。4.5就餐人员要了解炊事员辛劳，尊重炊事员劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有提议，可向办公室反应，方便加以改善。4.6众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。4.7标准上不许可外人在食堂搭伙，来项目部探亲需长久搭伙应自觉交纳生活费。4.8办公室负责购置夜班加餐食品，并做好领用登记。第五条 招待管理制度5.1招待范围5.1.1在生产经营活动中提供信息、业务洽谈、经营协作、咨询服务等相关人员。5.1.2上级机关、领导、各弟兄友邻单位因工作关系来往人员。5.1.3地方政府及相关部门来项目部办理公务人员。5.2招待标准通常情况下在内部食堂招待，每人每餐30元（不含烟酒）。特殊情况由项目部领导确定。5.3招待标准5.3.1全部招待必需由承接部门填写招待申请表，经企业经理同意后，方可办理。不得超标准或先斩后奏招待。尤其情况，如在外办事期间或经理外出期间需发生招待而无法填写招待申请表，需电话请示经理同意，事后补办手续。5.3.2内部招待由办公室统一安排。各部门需办理内部招待，将经企业经理审批后招待申请表交办公室承接。内部招待标准上在招待前一天书面通知办公室，特殊情况最少在饭前1小时通知办公室，并说明招待人数和标准。内部招待发生后，由食堂填写菜单，由办公室当日核定数量签认后作为报账依据。5.3.3除会议和项目部领导安排外，其它情况按业务关系，谁主管谁负责，谁申请谁陪同。需跨部门人员作陪时，由主管责任人协调。5.3.4除必需招待情况外，其它情况一律吃工作餐。由承接部门报分管领导同意后，由办公室安排，食堂做好登记。5.3.5招待用烟、用酒、用茶和礼品由办公室采购管理，依据需要从办公室领取，做好登记。5.3.6招待费标准上由部门以上领导报销，各部门部员不得报销招待费。第二章 办公室管理制度第一节 办公用具管理要求第六条 办公用具购置6.1办公用具购置本着实用、节省标准，每个月由办公室统一购置。6.2办公用具管理实施需求审批、计划采购、入库建帐、领取登记和使用专员负责制度。6.3各部门依据实际需求填写办公用具申请（领用）表，每个月25日交办公室，由办公室核定汇总后报经理同意，再购置发放，并建立台帐。6.4临时急需使用办公用具由办公室报经理同意后采购。大型办公用具采购必需报请经理审批后方可购置。6.5采购人员应严格遵守职业道德，立即了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理办公用具。6.6办公用具入库前，办公用具管理人员应认真检验验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求，由采购人员负责办理调换或退货手续。第七条 办公用具发放和使用7.1本着节省标准使用办公用具。7.2购置回办公用具统一放在办公室管理、登记和发放。7.3办公室管理人员须清楚掌握办公用具库存情况，常常整理清点，库存不足立即申请和购进。7.4已配发多种生活用具，由使用部门和个人认真保管、珍惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。7.5领用办公用具用具必需认真推行手续，应填写办公用具申请（领用）表。7.6各部门电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专员负责，严禁其它人员随便使用；出现故障需以汇报形式交办公室，由办公室报请经理同意后联络维修，并对故障原因给予追查对相关责任人给对应处罚。7.7公用复印机，由办公室指定专员负责，实施打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印部门、人员、专题、份数和日期做好登记。7.8 严禁职员将办公用具带出单位挪作私用。职员离职时应将所负责保管和使用物品退回办公室（消耗品除外），并填写物品交接表。7.9办公用具费用由办公室统一报销，其它部门不能报销办公用具费用。7.10非消耗性办公用具因使用时间过长需要报废时，使用人应填写办公用具报废申请单，经本部门主管审核并报经理同意后，到综合办公室办理报废手续，由财务扣除损耗。第二节 考勤管理制度第八条 办公室负责全体职员考勤工作。第九条 考勤由办公室安排专员统计，统计必需正确真实，相关票据要和考勤表有照应可追溯。第十条 出勤要求。南京项目部本部工作人员，每七天三休息一天；周四上班后首优异行大扫除。除此之外，本部工作人员不休其它节假日，应按时上下班，事假及正常休假应根据请销假制度实施，到办公室立案。第十一条 考勤员应认真负责，加强考勤，做到不虚报、不乱报、不徇私情；第十二条 考勤表必需和所批复请假条相一致。无假外出者按旷工处理，旷工期间无工资奖金，月旷工天数累积超出3天者，扣发当月工资和奖金；年累计旷工超出10天者，扣除全部剩下工资福利，清退回企业。第十三条 考勤表在每个月1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放依据。第三节 印章管理制度印章在项目经营中用途很广泛，作用很大。它表明一个单位或一个部门正当地位，含有一定权威性。它是项目对外联络，对内行使职权标志和凭证。假如对印章认识不够，造成管理不严、滥用或被非法使用，将会给项目造成严重经济损失。为加强印章管理，避免出现经济纠纷等事件，特制订印章管理制度。第十四条 印章种类14.1公章：是项目单位最关键印章，代表单位权利、凭信和职责。14.2专用印章：是项目为了使职能部门推行自己专业性职责而发给部门使用印章，这种印章有单位名称及用途。14.3领导人名章：是项目领导或部门主管身份印章，是行使职权标志。14.4其它印章：是起标识作用，如财务用各类标识章、完工资料特定章。第十五条 印章制作15.1公章、专用章由上一级机关颁发或由上一级机关正式同意后，本级向当地公安部门申请，并到其指定处刻制。15.2领导人名章通常见楷书或宋书按要求尺寸刻制领导人姓名方形章，不准用领导人私章替换领导人名章。第十六条 印章保管16.1公章、领导人名章应有专员负责保管，专业印章由各部门指定专员负责保管，专员印章由各部门指定专员保管；财务专用章和经理私章必需分开由专员保管。16.2印章要放在保险、安全地方，放置印章柜子钥匙不得乱放。16.3印章保管人外出时，由领导同意后交给指定人代为保管。第十七条 印章使用17.1凡盖公章、领导人名章，必需经项目领导同意或授权。17.2凡盖专业印章，须经部门主管同意。17.3印章保管人在盖章前应认真检验领导签字，审阅用章文件和全部资料。17.4印章保管人用印须登记，并填写印章使用记录表。17.5盖印要符合要求、位置合适、字迹端正、字图清楚。17.6不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。17.7在文件、文书、资料上盖错了章要立即销毁。17.8严禁私自带印外出，如因投标、签署协议须带印时，须经企业经理同意，印章保管人或指定保管人带上，并按要求实施使用。第十八条 印章丢失如印章遗失，立即汇报领导和上级机关，立即到当地公安部门登记，并申明作废，其补刻按印章颁发权限再行刻制，新刻制印章应和原印章有显著区分。第四节 收发文制度第十九条 来文处理程序20.1上级机关来文由企业办公室负责领取、签收、登记。分企业其它人员如有顺便从企业、建设单位、监理办等单位带回文件应先交由办公室统一编号、登记。20.2文件登记完成，交项目经理阅批后，办公室依据文件包含承接业务内容及部门，复印下发给相关部门进行处理，原件由办公室负责存档。各部门必需立即阅读文件并提出对应处理工作提议（呈领导传阅、转发、制订实施细则等）报相关领导审批。20.3当年相关业务公文由业务部门主管保管和使用，同时应于第二年元月份装订、归档。第二十条 文件归档管理21.1各类红头文件由办公室根据发文或收文日期及文件编号统一编号，归档。21.2因办理需要，复印后发给各部门文件，由包含部门根据收文日期编号造册管理。21.3各类传真文书，收到后要立即进行登记办理，进行编号归档管理。第二十一条 企业对外发文管理23.1分企业（项目部）对上级直属单位、建设单位、监理单位汇报、请示等正式文档，根据华东分企业统一文件格式，编号签发。行文要求按企业行文措施中相关要求实施。23.2各个部门及项目部对分企业请示、汇报，交由项目经理阅批后，由办公室按要求格式进行回复。23.3分企业对企业、建设单位、监理单位全部文书及报表须经项目经理签阅后上报。第五节 会议制度企业实施例会制度，关键包含月例会、临时性会议和其它部室会。月例会须有会议统计，由办公室负责统计。党、工、团会议依据上级要求和各组织要求召开。第二十二条 企业月例会每个月月末召开一次，会议由项目经理主持，驻企业南京本部各部门人员参与并签到。同时要形成会议纪要，会议纪要由办公室负责在会后一天完成，同时分发项目部各部门。第二十三条 天天晚餐前，现场副经理组织各部门人员开碰头会。第二十四条 项目部临时性会议依据工作需要召开，各部门可依据需要自行组织时间召开，但标准上要务实简单。第二十五条 每次会议凡通知到和会人员，因故不能出席应向部门领导请假。并形成书面理由，主管签字后同签到表一并留存。如未请假在要求时间内不能按时抵达会议现场，将给通报批评。第二十六条 会议期间，避免频繁进出或早退，并主动将手机调至静音。第六节 请销假制度第二十七条 职员外出，必需推行请销假制度，并按时返回销假，工作时间内无特殊事由不得请假。第二十八条 同意事假权限29.1职员请假不超出12小时，由部门主管同意；超出12小时需报项目经理同意。29.2各部门主管请假需报分管领导同意后由经理审批。29.3全部同意假期时间包含往返时间。第二十九条 出差30.1企业人员出差一律书面报批，出差人员需填写出差审批单，由经理签字同意。30.2部门以上责任人出差需报分管领导和企业经理同意；各部门部员出差需报部门主管和企业经理同意。30.3如有特殊情况需出差，来不及办理手续，应先电话通知经理事后补办手续。第三十条 正常休假31.1企业要求职员3-5月，6-8月，9-11月每三个月可享受10天，12-2月为14天带薪休假（包含往返时间）。31.2休假人员需填写请假审批单，由经理签字同意。31.3部门以上领导休假，先由项目分管领导依据工作情况安排后报项目经理同意，其它人员由各部门领导依据工作及本人意见统筹安排，一律书面报分管领导同意后再报项目经理同意。31.4休假完成应按时返回销假，超假者其超假时间按事假处理；路途费用包干，不再报销任何费用（包干：6小时内车程按硬座计算，6小时以上按卧铺中铺计算）；31.5婚、丧、产假按集团企业相关文件要求实施。第三十一条 事假32.1职员正常假还未休完，不批事假；已休完正常假，确有特殊情况需请事假时，经分管领导同意后报项目经理审批。32.2事假每三个月不准超出10天，事假期间只发基础工资。第七节 食堂管理制度第三十二条 厨师必需认真推行职责，熟练掌握和不停提升烹饪技术，按时开饭，无特殊情况不得晚点。第三十三条 食堂在核定伙食标准内坚持天天制订食谱，按食谱购置食物，定时调剂花样，做到饭熟菜香。在标准之内调整好伙食，让大家吃饱吃好。第三十四条 优质服务，确保因工作晚回人员吃上热饭、热菜。注意了解和掌握就餐人数，尽可能避免剩饭剩菜，努力争取不浪费。第三十五条 食堂内外应保持整齐、卫生，无灰尘、蛛网，下水道通畅，坚持天天打扫卫生。每七天厨师应对厨房进行一次卫生大扫除，根本清理厨房各个死角污物、确保厨房卫生、洁净。第三十六条 食品存放做到生、熟分开，分类、分架，有完善防蝇、防鼠、防蟑螂、防潮等设施。第三十七条 加工食品使用工具、容器做到生熟分开，保持清洁卫生，加工食品容器使用前应严格消毒。隔夜熟食应视实际情况重新加工后方可使用，不使用过期、变质原材料做饭。第三十八条 食堂厨师负责采购当日所需食品，采购人员要自觉廉洁奉公，购回食物必需填写购货明细表，当日采购，当日统计。做到帐目明细清楚、立即、真实，如发觉弄虚作假，给采购人员解聘处理。第三十九条 每个月对食堂账目进行总结，盈亏不得超出3%，盈亏范围内伙食费由食堂自行调整，盈亏额超出要求范围应追究相关人员责任。食堂节省伙食费只能用于改善生活，不然将从严处理。第八节 车辆使用管理要求第四十条 车辆使用管理由办公室统一负责。第四十一条 驾驶员要认真学习上级相关车辆管理、安全驾驶方面要求，常常对车辆保养情况进行检验。第四十二条 遵守交通规则，服从交管人员管理，凡发生等级事故关键责任在我方者，给驾驶员经济处罚和解聘处理。第四十三条 驾驶人员要保持车辆清洁，常常对车辆进行保养，使车辆处于良好工作状态，提前做好出车准备。避免出车途中发生车况故障。第四十四条 用车部门或个人必需提前10分钟向办公室提出用车申请，并填写派车单，由办公室统筹安排。第四十五条 办公室派车后，司机应按派车路线行驶，办完事后应立即返回。不然，发生不良后果由司机负责。凡无派车单出车，按司机私自出车处理。第四十六条 驾驶人员不出车时在办公室待命，接到出车指令后，要快速到位。第四十七条 驾驶人员由办公室管理，对不服从管理指挥者，首次批评教育，再次给警告，仍不更正者将给解聘。第四十八条 车辆必需定时进行保养，如需要维修、更换零部件由驾驶员提出申请，由办公室报经理同意后方可办理。第四十九条 司机不得私自将车借给她人,不然严厉处理，后果自负。非司驾人员标准上不许可私自开车。第九节 电话管理制度第五十条 移动电话费用标准51.1经理, 书记实施实报实销制；51.2项目总工和副经理实施400元/月；51.3各部门主管实施300元/月；51.4各部部员实施200元/月；51.5实习生实施100元/月；51.6其它特殊岗位，如厨师，司机可按情况由经理制订对应标准。第五十一条 办公室座机电话由办公室安排专员每个月按时到当地营业厅交费。第五十二条 企业座机电话为传真专用，未经同意不得用于其它活动。座机电话实施来电登记制度，办公室应对每次来电在电话统计本上进行具体登记。第五十三条 自此标准实施起，移动电话费和座机电话费由办公室每个月按时到营业厅交纳，不再单独报销个人充值电话费。确因特殊原因(诸如出差、工作需要和突发事件等)造成电话费严重超标者，需打汇报，由企业经理同意后方可报销。第十一节 职员福利制度第五十八条 劳保用具发放59.1劳保用具每个月底由办公室定额统一购置，按项目部在册人数，每个月按30元/人标准购置，由办公室负责造册签领发放。59.2每个月28号由办公室统计各部门职员所需劳保用具，汇总后购置。59.3季节性确需购置劳保用具，由办公室打汇报至项目经理审批后，由办公室购置。59.4每十二个月新进职员基础生活用具由办公室购置发放。第五十九条 企业每十二个月无偿为职员组织一次体检。