公司质量安全环境管理体系文件管理手册模板.doc

往链点点通共享资源，了解更多请登录中港第一航务工程局第二工程企业企业标准 质量安全环境管理体系文件管理手册文件编号： QSE /HWEA0-版本状态： B/0控制状态： 受控发放号码： 总字公布日期： -05-01生效日期： -06-01编辑： 审核： 同意：中港第一航务工程局第二工程企业 编制目 录前 言1企业介绍3企业管理手册同意公布令及授权书6相关转发和统一实施中港第一航务工程局质量方针和质量目标申明7中港第一航务工程局质量方针和质量目标9中港第一航务工程局第二工程企业职业健康安全方针和目标10中港第一航务工程局第二工程企业环境管理方针和目标111范 围121.1总 则121.2适用范围122引用标准133术语和定义134质量安全环境管理体系144.1总要求144.2文件要求155管理职责175.1管理承诺175.2以用户为关注焦点175.3质量安全环境方针185.4策划（4.3.3目标和指标）（4.3.4职业健康安全/环境管理方案）185.5职责、权限和沟通(4.4.1组织结构和职责)185.6管理评审196资源管理（4.4.1组织结构和职责）206.1资源提供206.2人力资源（4.4.2培训、意识和能力）206.3基础设施216.4工作环境217产品实现(4.4 实施和运行)217.1产品实现策划(4.4.6运行控制)217.2和用户相关过程（4.3.14.3.2）227.3设计和开发247.4采购247.5施工过程（4.4.6运行控制）257.6计量、检验、试验、测量设备（4.5.1监视和测量）278测量、分析和改善（4.5检验和纠正方法）288.1总则288.2测量和监控（4.5.1绩效测量和监视）288.3不合格品控制（4.5.2事故、事件、不符合、应急准备和响应）308.4数据分析318.5改善（4.3.4管理方案）31附录：A企业按标准要求要求编制质量安全环境管理体系程序文件目录33B. 企业组织机构图36C企业管理体系结构图37D企业管理体系职能分配表38前 言伴随企业生产经营规模不停扩大，尤其是“浇注明天”服务品牌成功注册，企业社会影响力越来越大。要实现“创全国同行业一流企业”宏伟目标，企业仅仅经过ISO9001：质量管理体系标准认证，已不能适应时代发展和企业“品牌”管理需要。一个社会信誉良好企业，不仅要关注自己“产品质量”形象，更要关注本企业对社会影响和对全球环境影响，关注全体职员“职业健康安全”，以形成强大社会影响力和企业凝聚力。为此，企业决定深入提升职业健康安全管量水平和环境管理理念，在经过GB/T28000职业健康安全管理体系和GB/T240011996 idt ISO14000：1996环境管理体系认证。企业于1998年初顺利经过GB/T190021994 idt ISO9002:1994质量管理体系认证后，于又顺利经过了GB/T19001 idt ISO9001:质量管理体系转换， 初，企业机关及部分基层单位进行重大机构改革后，企业组织了对质量手册改版，确保了质量管理体系文件适宜性、充足性和有效性。所以，此次管理手册建立，系在原质量手册A/1版基础上，依据三个体系相互关系，增加GB/T28001和GB/T14001要求完善而成，从而确保了本管理手册结构形式合理性和满足GB/T19001 idt ISO9001:质量管理体系、GB/T28000职业健康安全管理体系、GB/T240001996 idt ISO14000：1996环境管理体系三个标准（以下简称三个标准）要求适宜性、充足性和有效性。一、此次改编后管理手册B/0版（以下简称手册）是企业开展质量安全环境管理体系活动，建立、实施和保持质量安全环境管理体系法规性、纲领性文件，是全企业开展质量安全环境管理活动行为准则。企业全体职员全部必需认真落实实施。二、本手册编制遵照ISO9000:标准引言中八项质量管理标准要求，仍采取以过程为基础管理模式，根据PDCA循环管理方法。以广义用户为关注焦点，经过最高管理者对质量方针、职业健康安全方针和环境管理方针及质量安全环境目标制订，各部门、各岗位管理/岗位职责确实定，努力为全体职员发明充足参与实现企业目标、健康安全、文明清洁内部环境。并经过企业及职员形象建设和文明工地建设，提倡职员关注非预期产品对环境影响，树立良好企业形象，扩大对市场影响力，增加用户信任。本手册结合本企业实际识别和应用三个标准中过程，满足和覆盖了三个标准要求。 三、本手册对外介绍企业质量安全环境管理体系，是第二方进行质量安全环境管理体系验证审核依据，第三方认证机构进行认证审核依据。必需时有要求时提供和手册相关管理体系程序文件。是对内对外统一和协调企业质量安全环境管理活动依据。 四、本手册纳入企业管理体系文件范围内控制和管理。五、本手册在企业总经理领导下，由工程管理部组织编制，管理者代表审核，企业总经理同意公布实施。六、本手册在使用期满或发生下列情况之一时，提交企业管理评审，进行评价修改，必需时由总经理同意换版。修改换版管理手册按文件控制要求进行标识印发管理。a) 和企业相关标准或法规发生重大改变、影响体系正常运行时；b) 质量安全环境职能或机构有重大调整时；c) 企业内部相关管理制度、标准改变时；d) 质量安全环境管理体系审核或管理评审提出修改要求时。七、本手册修改和换版程序按文件控制程序实施八、本手册持有者应妥善保管好手册，不准外借或私自修改，如离岗应办理退还或转交手续。遗失或损坏，在工程管理部登记后办理补发手续。提供给发放范围外部时，需管理者代表同意，由工程管理部提供，不然按泄露企业机密处理。九、本手册归档要求，根据中港一航局办字380号文件要求实施。公 司 简 介中港第一航务工程局第二工程企业（No.2 Engineering Company CHEC Tianjin Port Construction Corporation）成立于1953年3月28日，80年代以前以从事水工工程为主，其后，不停向陆域进军，成为水工、市政、工民建、路桥、安装等工程施工和设计齐举并重国家大型骨干土木建筑综合企业。企业可承建港口码头、防波堤围堰、河海护岸、航道整改、船坞船闸、道路桥梁、涵洞隧道、深海泵房、水下管道、给排水管线泵房、软基处理、机场跑道、大型土石方、大型厂房、高层建筑和商品砼、各类梁板、沉箱、筒仓等混凝土制品预制、设备制造安装、勘察设计等工程项目，进行建材/工程试验检测、土工试验。企业承建工程遍布中国外。本企业1998年7月30日取得ISO9002：94国际质量体系认证证书。1999年又由山东省和青岛市技术监督局对企业二级计量资格复查，经过了ISO10012国际标准认证，授予“计量确保确定合格证书”。 9月又顺利经过三年换证复评暨ISO9001：转换审核，取得ISO9001：国际质量管理体系认证证书。企业自上而下建立了完整质量安全环境管理体系并得到了有效运行。本企业认证范围和资质等级为港口和航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工承包叁级，水利水电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、预拌商品砼专业贰级、砼预制构件专业贰级，工程二级、建筑材料试验甲级、计量检测国家二级、设计勘察乙丙级。企业下设10个机关部室和20多个基层单位，现有正式职员1800余人，其中高级技术人员100多人、中级工程技术人员240多人，初级技术人员240多人，经营管理人员160多人，诸工种高、中级生产技术工人近1100人。企业拥有优异工程技术装备400多台，工程船舶40多艘，总功率3.52万千瓦。其中有：全套大型土石方工程机械设备；全套砼拌合泵送设备；陆域50-150t吊机；水上200500t起重船，813m3抓扬式挖泥船及配套泥驳，2902350KW拖轮、半潜驳、大型铺排船、全国唯一水下基础抛石整平船和举力为3300吨工程用坐底浮船坞；企业拥有几十套GPS卫星定位控制系统和全站仪等优异工程测量设备等；拥有年生产砼能力20万m3，能够制做大型沉箱、方块、前后张预应力梁板等多规格多型号混凝土构件预制场四座；拥有25794平方米高层办公楼和30多万平方米生产基地,1000多米工作船码头和近68万余平方米海域。固定资产原值3亿多元。改革开放以来，企业坚持科技创新，不停加大科技和技术装备投入。其中企业自行研制“陆域预制沉箱下水出运半潜驳”和“坐底式基床抛石整平船”及其施工工艺两个项目均为中国首创，达成了中国、国际优异水平。在水工工程方面前后建成马耳她30万吨干船坞、毛里塔尼亚友谊港、巴基斯坦OP-V港、澳门国际机场、香港南丫岛电厂煤灰湖等境外工程。天津港、黄浦港、青岛港、前湾港、烟台港、日照港、威海港、福建平潭港、深沪港等万吨级深水泊位70多个,千吨级泊位近40个；建成万吨级船坞3座,3000吨级船闸2座,千吨级船台、滑道6座，大型电厂、水厂、污水处理厂泵房和输水管道工程等市政设施10余项；海上防波堤、电厂灰坝、沿海护岸30多段，总长达40多公里；长江口深水航道治理导堤、丁坝总长达30公里；青岛前湾港20万吨矿石码头其规模居世界第三，亚洲第一，于由我企业建成投产。80年代后，伴随改革开放深入，企业由水工扩展到市政、路桥、工业民用建筑、制造安装等工程项目标施工。在路桥工程方面，前后建成了烟威高速公路双岛海湾大桥、同（江）三（亚）高速公路栖莱段莱西枢纽互通立交桥、山东朱诸一级公路铺集大桥、京杭运河韩庄大桥和204国道洋河崖大桥，上述路桥工程均被评为优良工程。在土建工程方面前后建成青岛大型海豚演出馆（8000m2）、上海大众汽车企业桑塔纳轿车青岛销售基地（15000m2）、青岛中港大厦（19层，25700m2）、青岛滨海花园D1商住楼（33层，27000m2）、青岛颐中假日大酒店（39层，70000m2）等工程。在安装工程方面，前后建成青岛第一体育场灯塔、日照港10万吨煤码头钢结构栈桥、青岛黄岛20万吨油码头钢栈桥和原油管道输送设备安装调试，青岛港、烟台港、日照港码头前沿吊装设备安装调试，青岛啤酒厂一期发酵蒸馏和管道设备安装调试，青岛30万吨纯碱大型钢结构储水池及泵送管道设备安装调试，台儿庄、韩庄大型钢结构船闸闸门制作安装调试，青岛电厂青岛仙家寨水厂取水设备和管道安装调试等工程。改革开放二十年，由本企业承建国家和地方关键工程近百项，均被评为优良，其中省部级优质工程11项；协议履约率100；工程一次交验合格率100。其中日照港10万吨煤码头主体工程，荣获1988年度国家优质工程银质奖和建筑工程鲁班金像奖；青岛海滨雕塑园工程荣获建筑工程鲁班金牌奖；马耳她30万吨干船坞工程荣获第六届国际技术银奖证书；威海滨海南路护岸工程荣获建筑工程鲁班金牌奖和全国市政工程金杯奖；青岛黄岛二期原油码头为现在中国最大深水泊位（20万吨级）、国家关键青岛前湾港和烟台港工程被评为国家优质工程。本企业年施工能力(产值)10亿元以上。截止，企业已连续荣获山东省“重协议、守信用”企业，并于获国家级 “守信用、重协议”企业，在国家工商局成功注册“浇注明天”服务品牌；连续荣获山东省文明单位，连续保持青岛市优异政工企业，连续8年保持青岛市综合治理优异单位，连续8年保持全国模范职员之家。1991年荣获全国优异施工企业，1999年荣获全国“五一”劳动奖状,首次取得山东省优异基层党组织荣誉称号。企业坚持以质量、信誉优势经营，不仅重视表现企业优异生产能力和技术能力产品质量，更关注表现企业优异企业文化和社会形象环境问题，表现广大职员切身利益职业健康安全问题；以“务实求新、敢争一流”企业精神，“创全国同行业一流企业”目标，竭诚为中国外用户提供优质产品和优良服务，为全球环境改善做出应有贡献，为全体职员提供舒心地工作生活环境和优良职业健康安全保障。单位名称：中港第一航务工程局第二工程企业法人代表：栾世华（总经理）单位地址：青岛市福州南路16号质量管理体系认证注册号：0298B503联络电话：[phone]转5756329传 真：[phone]Email：邮政编码：266071企业管理手册同意公布令及管理者代表任命书企业所属基层单位、机关部门：依据GB/T19001 idt ISO9001:质量管理体系要求、GB/T28001职业健康安全管理体系规范GB/T240001996 idt ISO14001：1996环境管理体系标准、体系和支持技术指南标准建立质量安全环境“三位一体”管理体系文件（含管理手册、程序文件、作业指导书）于5月1日起公布，自6月1日起实施。此间我企业经过外审机构审核注册国际标准质量管理体系认证证书继续有效上，6月1日同意公布质量手册、质量管理体系程序文件及对应作业指导书在质量管理体系范围内仍然有效。此次建立企业管理手册、程序文件及质量安全环境管理体系配套文件，真实地描述了我企业质量安全环境管理体系过程、产品实现过程和运作程序，是企业内部进行质量安全环境管理法规性、纲领性文件和全体职员行为准则。本企业以此统一和协调质量安全环境管理体系和产品实现过程各项活动，监视测量和评价本企业满足用户、法律法规和企业本身要求能力。各基层单位和机关部门要认真落实落实，深入推进质量安全环境管理体系有效运行。为确保管理体系正常运行，企业实施“三位一体”管理体系后，继续授权刘德进同志为企业管理者代表，吴鑫林同志为职业健康安全管理体系和环境管理体系管理者代表，全权负责企业管理体系建立、实施、保持和改善工作；确保在全企业内不停提升全员质量、安全和环境意识，培训和教育全体职员关注生命安全、关注生存环境、关注用户和相关方要求；负责和管理体系运行相关事宜外部联络；向最高管理者汇报管理体系业绩和任何改善需求。 中港一航局第二工程企业 总经理（签字）：05月01日相关转发和统一实施中港第一航务工程局质量方针和质量目标申明企业属基层单位、机关部门：现将局新版质量方针和质量目标印发给你们遵照实施。企业将以这一质量方针和质量目标作为开展质量管理体系活动宗旨和方向，并使其成为统一企业全体职员质量意识和行为准则。为确保局质量方针和质量目标实施和落实，企业特作以下郑重申明：一、对质量方针和质量目标承诺a)局质量方针“质量是本局生命，优良质量是全局职员永恒追求”概述了全局职员意愿和追求，符合企业根本利益和发展方向，和企业经营管理宗旨相适应。b)局质量方针中“质量是本局生命”确定了本局赖以生存条件是优异工作质量和优良产品质量。表现了全局职员以质量赢得用户、以质量扩大市场经营理念；隐含了“以用户为关注焦点”标准要求。“优良质量是全局职员永恒追求”集中表现了全局职员质量追求永无止境和不停提升用户满意度、不停追求企业效益最长久化长远目标和“连续改善”质量管理体系决心。企业将依据这一理念在职员中强化培训教育，进行沟通和了解，并在质量管理体系活动充足表现。以此树立良好企业形象。c)局质量方针为制订和评审质量目标提供了框架。局质量目标为企业质量目标确定了总体框架。企业质量目标高于局确定目标值，具体以制订年度企业质量目标，并按专业管理系统和基层单位具体工程情况进行纵向到底横向到边质量目标层层分解和确定。二、确保质量方针和质量目标实施方法a)将局质量目标根据质量管理体系要求，对应各管理层次和识别确定工程项目实现过程（分部、分项工程划分）进行分解，转换成各部门单位年度管理目标、工程创优目标和产品质量指标，层层签署目标责任书并组织实施，由主管部门组织落实、检验、考评，确保分解目标实现。b)企业机关各部门和基层单位管理和工作目标（含工程创优目标和质量目标）在各自年度计划中进行明确确定，并策划实施方法，经编、审、批形成文件后，公布并组织实施。c)企业机关部门、基层单位对年度目标进行自查评价，形成本部门、本专业管理系统、本单位年度自查评审汇报，提交企业管理评审。企业组织管理评审，评价年初制订质量目标及对应方法计划实现情况，同时经过管理评审活动，发觉问题和寻求业绩改善机会，提出并制订新年度/新一轮质量目标和方法计划。d)新年度/新一轮质量目标和方法计划同意和实施，即进入质量管理体系运行发展第二个循环周期，从而形成本企业实施和确保局质量目标实现连续改善过程，推进本企业质量方针和质量目标不停实现和发展，把企业根据ISO9000族标准建立质量管理体系运行和由此赢得质量信誉、企业形象推向新水平。全体职员必需认真落实实施局颁质量方针和质量目标，统一质量意识和行为，确保企业质量管理体系正常运行，不停提升工作质量和产品质量，以超越企业质量目标，确保局质量方针和质量目标实现！附：中港一航局字24号文件（全文）。 中港一航局第二工程企业 总经理（签字）06月01日 修订相关公布中港第一航务工程局质量方针和质量目标通知（中港一航局字24号）局属各单位、局机关各相关部门：现将局“质量方针、质量目标”公布以下，并从即日起，取消各单位质量方针，统一实施局质量方针。一、局质量方针及其内涵（一）质量方针：质量是本局生命，优良质量是全局职员永恒追求。（二）内涵：1该方针说明了质量关键性。工程质量关系到企业生存和发展，是企业命根子，工程质量好、用户满意，企业就会有信誉，有竞争力，有市场；2该方针确立了质量管理地位。质量管理是企业管理一部分，但在企业各项管理中处于中心地位，在安排各项工作中居关键位置，在考评管理者时含有否决权；3该方针明确：确保质量是全员概念，质量产生于施工生产全过程，优良工程必需以全体职员工作质量来确保；4质量需要不停地改善和提升，这是企业永恒专题。二、局质量目标；施工工程满足规范和用户要求，协议履约率达100%；单位工程交工一次合格率100%；单位工程优良品率：水工：70；路桥70%，房建40%，安装85%。三、落实要求各单位、各部门要采取多个形式认真组织宣贯工作，确保全体职员全部能够正确了解，并在实际工作中认真落实落实。 中港第一航务工程局 二OOO年七月一日抄送：局上海分企业、杭衢项目部、局领导中港第一航务工程局第二工程企业职业健康安全方针和目标一、企业职业健康安全方针及其内涵（一）职业健康安全方针：安全责任重于泰山；遵纪遵法，和时俱进；有效控制高处坠落、触电、机具伤害、物体打击，坍塌、降低船机海损、交通、火灾事故频率。（二）内涵：1、该方针说明了职业健康安全关键性，明确要求了“安全责任重于泰山”管理理念，在考评管理者时含有否决权；安全生产关系到职员生命安全和企业生存、发展，所以必需要以人为本，牢靠树立“安全为天”关键价值观，坚持预防为主，认真落实安全生产责任制，变“要我安全为我要安全”,确保职员生命安全、降低企业财产损失，树立良好企业品牌和社会形象。2、该方针承诺了本企业必需严格遵守安全法律法规和连续改善安全绩效，所以必需要立即跟踪、识别和更新相关安全生产法律法规和其它要求，加大劳动保护用具投入，不停改善施工安全生产技术设施，连续为职员发明良好安全和舒适工作环境，激发全体职员潜能，提升企业关键竞争力。3、该方针依据企业风险性质和规模，明确了安全生产总目标，即有效控制高处坠落、触电、机具伤害、物体打击、坍塌，降低船机海损、交通、火灾事故频率，为安全生产指导了方向。二、安全目标；活动、产品和服务满足法律法规要求。责任事故死亡率小于0.5，重伤率小于4.5；船舶重大事故频率为0，船舶海损事故频率小于3.0，船舶机损事故频率小于3.5，施工机械重大事故频率为0，施工机械事故频率小于2.0；通常以上火灾事故为零，特大交通事故为零，重大交通事故控制在车辆总数1.0以内，通常交通事故控制在车辆总数4以内。三、落实要求各单位、各部门要采取多个形式认真组织宣贯工作，确保全体职员全部能够正确了解，并在实际工作中认真落实落实。 中港第一航务工程局第二工程企业 同意人： 二OO三年六月一日中港第一航务工程局第二工程企业环境管理方针和目标一、环境管理方针及其内涵（一）环境管理方针：优选环境保护材料，构筑绿色工程；降低原料消耗，预防施工污染；依法生产经营，连续改善环境。（二）内涵：1、该方针说明了本企业环境管理总体方向，向外界承诺企业已建立并保持环境管理体系。依据企业活动、产品和服务，确定企业所能控制和施加影响环境原因；2、该方针确立了环境管理地位。环境管理已被作为企业品牌和形象管理关键部分，在企业浇注温馨港湾同时，愈加关注非预期产品和生产活动对全球环境影响，共同发明绿色环境保护美好明天；3、该方针明确：环境管理是全员概念，环境保护意识贯串于施工生产全过程。在发明绿色工程同时，优先选择环境保护材料，不停降低原料消耗、预防施工污染，树立企业良好社会形象；4、满足不停完善法律法规要求，连续改善环境绩效，为可连续发展做出新贡献。二、环境管理目标；办公、生活设施设备运行，工程施工满足环境保护法律法规和相关方要求，施工项目环境评定合格率达100%；单位工程环境保护验收合格率100%；建筑生活污水、固体垃圾，油烟、施工粉尘、噪声排放，资源消耗全方面受控，施工现场管理达成市局级文明工地要求，材料节省率1.5%以上。三、落实要求各单位、各部门要采取多个形式认真组织宣贯工作，确保全体职员全部能够正确了解，并在实际工作中认真落实落实。中港第一航务工程局第二工程企业同意人： 二OO三年六月一日1范围1.1 总则本手册依据GB/T19001 idt ISO9001:质量管理体系要求、GB/T28001职业健康安全管理体系规范、GB/T240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南标准（以下简称标准）编制。对标准中“7.3设计和开发”条款进行了责任区分，但不影响本企业提供满足用户要求和适用法律法规要求产品能力和质量安全环境责任。所以，本手册符合标准要求。本手册公布实施意在建立企业质量安全环境管理准则，规范职员质量安全环境行为；为第二方进行质量安全环境管理体系验证审核和第三方认证机构进行质量安全环境管理体系认证审核提供依据，并以此证实：a.本企业有能力稳定地提供满足用户和适用法律、法规要求建筑工程（产品）；b.关注非预期产品和生产活动对环境影响，建立、保持和改善环境管理体系，对所能控制和施加影响环境原因进行控制；c.经过对职业健康安全管理体系有效实施，系统地控制、消除或减小因企业生产经营活动而使职员和其它相关方可能面临职业健康安全风险；d.企业生产经营活动符合标准要求；e.本企业有能力推进本身质量安全环境管理体系运行，连续改善质量安全环境管理体系过程和产品实现过程有效性，确保符适用户、相关方和适用法律、法规要求，不停增强用户和相关方满意，连续改善体系运行绩效/业绩。本手册按标准要求，在建立、实施质量安全环境管理体系和改善其有效性时，采取过程方法，经过满足用户和相关方要求，增强用户和相关方满意。为使质量安全环境管理体系有效运行，正确识别和管理企业内部众多相互关联活动，系统地应用各系统中已建立管理过程/活动，对各系统中单个过程之间联络和过程组合和相互作用进行连续控制。从而在现有管理体系基础上建立起完整质量安全环境管理体系。本手册要求对各过程进行管理时，采取“PDCA”循环管理方法。即：a) 识别并了解本系统中和质量安全环境管理体系相关过程，策划其运作程序并使其满足标准要求；b) 从增值角度考虑过程实施和运作程度，确保每个过程实施全部有效益；c) 建立健全监督机构和管理制度，实施监督检验，确保过程业绩和过程有效性取得；d) 基于客观察量(监督检验结果），连续改善过程（管理机构和管理制度）有效性。1.2 适用范围本手册覆盖了企业现在经营注册范围，并对质量安全环境管理体系活动进行了总体表述。适适用于多种水工工程、土建工程、路桥工程、安装工程和砼构件预制、运输、安装及预拌砼供给；在协议条件下为用户提供符合协议要求和法律、法规、规范及检验评定等标准要求工程（产品）服务，对分包过程按手册要求进行控制。本手册不包含质量安全环境管理体系和产品质量/安全/环境管理以外其它管理活动。本手册对“7.3设计和开发”章节作以下应用说明：a）由本企业所属港湾工程设计院承揽工程设计开发项目并由本企业中标承建施工时，对这一章节不作删减；b）由本企业所属港湾工程设计院承揽工程设计开发项目由她方中标承建施工时，我企业港湾工程设计院负担该工程（产品）设计开发责任；在不排除设计开发责任时，实施本企业设计控制程序。c)除上述情况以外，通常由其它设计单位设计开发工程项目，已排除了本企业设计责任，由本企业中标承建施工时，对这一章节将进行删减。注：本企业所属港湾工程设计院只含有水运乙级建筑丙级勘察丙级设计和开发资质。2引用标准GB/T 19000- idt ISO 9000:质量管理体系 基础和术语标准； GB/T 19001- idt ISO 9001:质量管理体系 要求标准；GB/T 19004- idt ISO 9004:质量管理体系 连续改善标准；GB/T28001职业健康安全管理体系规范；GB/T28002职业健康安全管理体系指南GB/T240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南；GB/T240041996 idt ISO14004：1996环境管理体系标准、体系和支持技术指南；国家、地方政府现行相关质量安全环境管理法律、法规、规范及工程质量检验、试验、评定标准；中国港湾建设集团总企业质量管理制度汇编；中国港湾建设集团总企业安全生产管理制度汇编中港一航局施工技术及工程质量监督检验管理标准汇编和试验、计量管理标准汇编。中港一航局安全手册。3术语和定义本手册除直接引用GBT19000- idt ISO9000:质量管理体系 基础和术语标准所要求术语定义外，另据本单位特点，规范以下术语和定义：3.1 工程项目：由企业承建水工、土建、路桥、安装等建设项目标总称。3.2 工程施工：泛指工程项目（产品）实现全过程，包含施工组织设计完成后开始施工到工程交付验收整个过程。3.3水工工程：指水上、水中、水下施工项目，包含港口码头、护岸、防波堤、围堰、港池、航道、船台、滑道、船坞、船闸、泵房、水下管道、河海坝闸、给排水和贮水库、池等工程项目。3.4采购产品：泛指工程实现过程采购原材料、配套物资和设备、构件、分包工程和分包劳务。3.5产品：经过本企业工程（产品）实现形成中间产品（如独立单元构件、分项工程、分部工程）和最终产品（单位工程工程项目）。 3.6基层单位：指企业所属项目经理部、分企业、专业工程处、厂等施工单位。3.7 汇编：指中港一航局施工技术及工程质量监督检验管理标准汇编和试验、计量管理标准汇编。3.8 危险点：存在重大危险源或不安全状态工序或过程。对其通常需采取运行控制方法。3.9安全技术方法包含改善劳动条件（关键指影响安全和健康）、预防伤亡事故、预防职业中毒为目标各项方法。关键指针对重大危险源制订专题控制方法（警示标识、技术方法、工艺方法、设备安全防护设施改造/购置）。3.10管理体系：在本体系文件中代表质量安全环境管理体系。3.11对供给链要求： 供方 组织 用户。 供方： 指供货商工程、劳务分承包方；组织： 指本企业及所属基层单位；用户： 指建设单位、协议甲方、投资商等。注：管理体系文件中“AB”表示：可能是A或B或AB。4质量安全环境管理体系4.1 总要求4.1.1管理体系策划是一项系统工程。企业依据标准要求，建立全员、全过程、全方位管理体系并形成文件，实施、保持并连续改善其有效性。4.1.2企业管理体系充足表现“以用户/相关方为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理系统方法、连续改善、基于事实决议方法、互利供方关系”等八项质量管理标准。按标准要求“以过程为基础管理体系模式”要求，经过“管理职责/方针和策划，资源管理，产品实现/实施和运行，测量、分析和改善/检验和纠正方法” 四大过程有效利用，实现管理体系运行。并根据“过程方法”标准，经过管理评审过程，在“PDCA”循环中进行管理体系连续改善。4.1.3企业建立文件化管理体系符合并满足标准要求：a)依据企业机关部门和基层单位职责和权限，针对水工工程、土建工程、路桥工程、安装工程和砼构件预制、运输、安装及商品砼供给，识别和确定管理体系所需标准中要求过程，除对7.3章节应用进行说明外，其它全部应用；b)依据机关部门管理职责和工程项目建设和施工特点，确定这些过程次序和相互作用。管理过程次序和相互作用详见附录C中港第一航务工程局第二工程企业管理体系图。工程项目实现和工程施工过程以下图所表示：组织交工验收和工程交付服务用户要求依据用户和相关方需求，制订质量安全和环境方针和目标，建立企业管理体系，明确部门职责和权限 辨识工序中质量安全和环境风险原因，进行施工工艺策划，组织工程施工，和用户进行开工报验等过程信息沟通，完成施工过程验收和用户满意度测量工程施工、检验进行产品中间交工/完工预验收和测量；进行必需功效试验、完工资料整理汇编；组织工程完工验收和完工交付。验收和交付提供对应人力/设备/物资资源进行物资、工程、劳务供方选择和评价，实施采购和采购过程监视、测量和验证产品采购确定/组建施工队伍，重新进行产品实现策划和危险环境原因辨识，明确分包过程，进行人、机等资源配置。施工准备搜集工程信息，明确用户要求，确定项目质量、安全和环境目标，和质量、安全环境要求，组织投标活动（产品实现初步策划）。施工任务承接 和对采购/施工/检验/测量过程进行监督检验和指导用户及相关方全部满意组织回访，进行交工后用户满意度测量回访和保修总结过程管理/产品实现/用户满意等方面经验，进行数据分析，寻求改善机会分析和改善经过管理评审，实施纠正/预防方法，进行体系改善进行管理体系(文件)改善c)各系统/部门/单位依据对确定过程(管理和施工)确保其有效运作和受控需要，要求运行准则(管理制度)和有效(检验考评)方法；d) 配置必需、工程施工和监督检验所必需资源(人员、设备)，以支持已经确定过程有效运作和对其进行监视和测量，确保取得必需客观信息；e)对这些过程实施监视、测量和分析，以证实其达成策划结果能力；f)针对监视、测量、分析结果，采取必需方法，以实现这些过程策划结果，对这些过程实施连续改善。对可能影响产品符合性要求外包过程，在进行产品实现策划时(施工组织设计中)给予明确，并按汇编中对外分包工程管理标准和工程分包管理措施进行控制。4.2 （4.4.4）文件要求4.2.1总则管理体系文件是本企业管理体系建立和有效运行法规，是职员开展管理体系活动行为准则。本企业管理体系文件在结构上分为四个层次，图所表示：