物资设备管理核心制度.doc

冠县正冠高科光伏农业
50MWp 农光互补光伏并网发电项目

物资设备管理制度

中国葛洲坝集团电力有限责任企业
正冠高科农光互补EPC总承包项目部
2月

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编制人： 编制日期： 年 月 日

审核人： 审核日期： 年 月 日

同意人: 同意日期： 年 月 日

一、目标
为加强物资设备管理，确保各类物资设备在采购、保管、检验、使用、维修和报废各步骤得到有效控制，确保职员在使用各类物资设备过程中人身安全，提升设备完好率和利用率，延长其使用周期，降低生产成本，结合项目部及施工现场实际情况，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适适用于施工现场个人物资设备、公用物资设备管理，绝缘安全工具和形成固定资产物资设备另行管理。
三、物资设备部责任制
1、物资设备部配置人员
序号
姓名
职位
职责
1
谭小峰
部长
负责物资设备部全方面工作，统筹调配物资设备部人员，做好物资设备行情分析
2
吉智
物资保管员
按要求收发、堆码、保管所保管物资设备，负责保管台帐、收货统计
3
张军
物资材料员
作好多种资料搜集，进行必需验证工作，掌握现场实际情况
4
龚家元
物资内业管理
做好材料点验、成本核实工作，做好采购计划，了解物资供给、消耗、库存情况和市场行情
5
施中全
机械设备管理员
负责机械设备计划配置、租赁、购置申请。建立健全机械设备使用、保养制度，检验、验证、考评制度

2、物资设备部部长职责 
（1）在项目经理领导下，负责物资设备部全方面工作，认真落实上级相关物资工作方针政策； 
（2）组织制订本部门物资供给管理措施，并监督落实实施；     
（3）负责组织施工物资筹集，签协议按企业指定渠道和分工采购、供给和管理； 
（4）掌握物资供给、消耗、库存情况和市场行情，并进行分析，作到合理采购、立即供给、定额贮备，按月作好材料报表工作；     
（5）率领物资设备部全部些人员努力提升业务素质和管理水平，搞好廉正建设，作好本身检验； 
（6）督促库管人员加强物资收发工作，落实“限额发料”制度；     
（7）督促现场物资堆码、存放进行统一计划； 
（8）立即完成领导和上级业务部门交办相关工作。  
（9）对物资设备部采购不合格材料负责。 
（10）立即做好材料点验工作，将材料成本核实立即汇报财务室，对实施完协议进行分析，掌握盈亏情况。 
（11）、做好采购计划编制工作，方便成批量采购，降低材料成本，掌握施工队材料消耗情况。 
（12）、负责物资设备部范围内环境管理体系有效运行，并向分供方等相关单位施加环境保护影响，对材料环境保护特征进行控制。
3、物资保管员职责 
（1）认真学习物资工作方针政策，严格遵守物资纪律不以物谋私。 
（2）落实实施《质量体系程序文件》及《物资搬运、储存仓库管理制度》。 
（3）按要求收发、堆码、保管所保管物资，负责所保管物资库、区材料要摆放整齐，做到布局合理、牢靠安全。 
（4）在业务上接收业务人员领导和监督，必需凭业务人员开据发料单发料，无权外借和无单发料。 
（5）负责所保管物资收发、检验、计量，填制帐、表、卡，做到帐卡、物、资金相符。 
（6）负责保管台帐、收货统计，按时开点验单，处理帐务，每个月和业务查对一次，提供库存，立即向业务人员返回每日单据，上报清点表和相关数据。 
（7）按《仓库管理制度》对各类不一样性质产品分别管理，做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，对易燃、易爆、有毒物品应要求禁令，关键保管。 
（8）对入库产品要严格进行数量、质量验证工作，确保入库产品数量正确、质量良好。对不合格产品，保管员根据《不合格品控制工作程序》进行控制，并单独存放、标识。     
（9）发放产品时应遵照优异先出标准，如发料凭证标识追溯性不明，应拒绝发放。 
（10）立即完成领导交办各项任务。
4、物资材料员职责 
（1）在物资设备部部长领导下，组织实施业务范围内相关物资供给和管理，立即作好多种资料（出厂合格证、厂家资质证实等）搜集并立即送交资料员，并核实物品和出厂明细单相符；     
（2）作好物资筹集，按企业指定渠道和分工采购供给和管理；     
（3）在接收和工程质量相关物资时，负责优异行必需验证工作； 
（4）立即掌握现场实际情况，作到合理采购，立即供给、定额贮备，努力降低采购成本； 
（5）立即处理现场材料方面存在问题，掌握材料消耗情况，帮助材料主任作好现场供给和管理工作； 
（6）对进场物资进行标识，对不合格品提出处理意见并报上级部门审批； 
（7）帮助物资设备部部长做好物资台帐。
5、物资内业管理职责
（1）立即做好材料点验工作，将材料成本核实立即汇报财务。  
（2）掌握物资供给、消耗、库存情况和市场行情，并进行分析，按月作好材料报表工作。 
（3）做好采购计划编制工作，方便成批量采购，降低材料成本。 
（4）掌握施工队材料消耗情况，做到正确无误，以此作为施工队结算依据。 
（5）对实施完协议进行分析，掌握盈亏情况，为项目领导提供决议依据。 
（6）帮助物资设备部部长了解物资供给、消耗、库存情况和市场行情，并进行分析，作到合理采购、立即供给、定额贮备，按月作好材料报表工作；
6、机械设备管理员职责
（1）负责机械设备计划配置、租赁、购置申请等，同时协调各项目机械设备使用维修、摊销报废等相关工作
（2）负责机械设备租赁市场调查、推荐、整理合格供给商。
（3）按时督促项目上报机械设备租赁、摊销报表及自有机械设备使用成本报表，报资料员查对。
（4）帮助部长建立健全机械设备使用、保养制度，检验、验证、考评制度，机械设备燃料油、配件限额供给、采购审批制度等，监督各部门实施情况，并做汇总通报。
（5）做好部门领导交办其它工作。
四、物资设备分类 
1、关键物资：组成工程关键和关键部分，且直接影响工程交付后使用或安全性能物资和施工安全防护用具、设施，关键有：支架、组件、电缆、逆变器、变压器、配电柜等和项目特殊要求补充要求物资。 
2、通常物资：组成工程实体其它材料。如钢材、工具等。 
3、周转物资：用于工程施工辅助材料。如:钢模板、扣件等。
4、关键设备：包含钳工工具、电动工具、气动工具、起重工具、液压工具、安全工具、测量器具、焊接工具、切削工具、防爆工具、化验器具、试验器具、土木工具、专用物资设备、其它工具等。
5、个人设备：指根据工作需要施工现场责任人长久借用由个人保管使用设备及仪器。
6、公用设备：指由项目部统一保管物资设备及仪器，包含大型物资设备及仪器。
五、设备、材料验收 
1、外观验收： 
(1)包装、出厂标识检验、查对； 
(2)规格、型号查验； 
(3)外观质量观察、检验。 
2、计量验收： 
(1)过秤、检尺、理算或点数； 
(2)查对供货计量码单。 
3、质量确保书验收： 
(1)查对物资数量、规格、型号、生产批号、生产炉号； 
(2)查对技术指标（特殊技术指标由技术质量部门配合）； 
(3)查对质保书印签。 
4、统计验收结果，填写《物资供给管理台帐》。     
5、物资检验内容： 
(1)国家、行业和地方标准、规范、条例要求检验内容； 
(２)业主、监理要求检验内容； 
(３)现场确定有疑义物资检验内容； 
(４)物资检验由使用单位负责； 
(５)使用单位对国家、行业、地方标准、规范、条例要求需进行复验材料，按要求取样（应有监理见证）、送检； 
(６)未经检验和检验不合格物资，不得用于工程； 
(７)检验汇报单必需经物资使用单位技术责任人判定； 
(８)检验结论出现不合格时，实施四.6条款要求。 
6、不合格物资处理 
　　(1)不合格物资处理实施《物资管理程序》相关条款。 
　　(2)物资使用单位负责复验阶段不合格物资判定、标识和处理，填写《不合格
品处理统计》，物资采购部门给予配合。 
　　(3)不合格物资处理方法： 
①退货：存在严重内在质量问题物资、更换后仍然存在同类质量问题物资。
及提出更换要求供方不予配合； 
②更换：出现外观质量问题物资或存在偶发质量问题物资； 
六、物资设备标识、申报、领用、使用及保管存放 
1、标识要求： 
(1)产品标识用于标识产品名称、产地、规格型号、批次和数量等；
(2)状态标识产品合格或不合格和待检、待定等质量特征； 
(3)用于工程材料必需有检、试验状态标识； 
　　(4)对轻易混淆或有追朔性要求材料必需有产品标识。 
2、标识步骤： 
(1)检验物资原有标识，以识别原有标识属性：即标识齐全、醒目，或标识齐全但不醒目，或标识虽齐全，但需按要求复检以确定合格是否，或无标识等（砂、石）； 
(2)保护已经有标识。 
3、标识形式（标识牌、标识卡、标签等）由项目经理部使用单位自行确定。     
　　４、计划申报
⑴各部门责任人依据人员配置情况，申报个人工具及公用工具。
⑵严格控制使用年限，未到使用年限者、不准申报计划。
５、领用
⑴管理人员开具出库单，经项目部经理同意后方可领用。
⑵公用工具由班组长领用。
⑶物资设备领用后应在当日（最迟第二个工作日）进行台帐调整。
６、使用及保管存放
⑴物资设备保管由领用单位负责，视情况分别由工长、班组长等领用人保管。
⑵个人领用基础工具由领用人妥善保管，珍惜使用，各部门建立个人工具台帐，注明领用数量、时间等相关内容。若丢失由领用人负责赔偿。在使用年限内不得以旧换新，若必需更换，须经项目部经理同意，并注明理由。
⑶公用工具由使用单位班组长或指定人员负责。建立公用工具台帐，并定时进行检验、维护保养。若丢失由责任人赔偿。在使用年限内不得以旧换新，若必需更换，须经经理同意，并注明理由。
⑷专用工具由使用部门责任人负责，应定时进行检验、维护和保养，因个人原因损坏或丢失，自己负责修理或赔偿；使用后要妥善保管以防丢失。
⑸电焊机（包含电焊钳及焊接电缆线）和气焊工具由使用人负责。用后立即收回，妥善保管，以防丢失。
⑹所用工具（个人工具、公用工具及专用工具）标准上不准借其它单位、部门或个人，特殊原因需要借用，必需经部门经理同意，专业工程师、工长以上人员签字同意，并出具借条，明确归还时间，并按期收回，若有丢失，按价赔偿。
⑺测量用仪器、工具由测量人员负责。
⑻全部工具（个人工具、公用工具、专用工具）每个月盘点一次。
⑼特殊器具（测量器具、钢丝绳等）定时维护以确保正常使用。
⑽工作现场或二级仓库内物资设备出现丢失等异常情况 ，应立即汇报保卫人员。
⑾所保管物品在要求期限内正常损坏，保管人员立即汇报领导说明情况；在要求期限内非正常损坏，追究保管人员责任。
⑿检修人员负责现场物资设备完好无缺，正常工作后按时收回二级库或工作间内。
⒀物资设备使用通常注意事项
①物资设备使用者应熟悉物资设备使用方法，不然不准使用。
②物资设备使用者，在使用前应认真核查合格证是否在使用期内,并进行使用前常规检验。不准使用无合格证、合格证超出使用期和外观有缺点等常规检验不合格物资设备。
③外界环境不符合使用物资设备要求时、佩戴劳动保护用具不符合要求时不准使用。
④物资设备使用者应按物资设备使用方法规范使用物资设备，珍惜物资设备，严禁超负荷使用物资设备，严禁错用物资设备，严禁野蛮使用物资设备。
⑤不得随意将现有物资设备改做其它工具，确因生产需要必需改做，必需经装备分企业及工程管理部许可，改做后物资设备纳入专用工具管理，并在物资设备台帐上给予注明。
⑥物资设备使用安全注意事项见安全规程相关章节
⒁物资设备存放
①摆放整齐，堆放合理、牢靠，便于收、发、存。
②安全物资设备及手动物资设备无油污、无杂物、无缺损。
③物资设备图表、料卡、单据、台帐、资料等管理有序，字迹工整、清楚无涂改。
④标志齐全、清楚醒目。
⑤依据物资设备存放特征要求，采取防雨、防潮、防火、防盗、防腐、防风、防冻、防爆、防砸、防有害气体等项方法。
⑥淘汰不合格安全物资设备及手持电动物资设备应单独隔离存放保管，同时必需醒目标明“不合格物资设备，严禁使用”标志。
⑦妥善保留产品说明书及使用说明书。
七、仓库防火管理 
1、库房内物品储存要分类、分堆，堆垛和堆垛之间应该留出必需通道，关键通道宽度通常不应少于两米。依据库存物品不一样性质、类别确定垛距。库房必需要求储存限额。 
2、露天存放物品应该分类、分堆。易燃、可燃物品堆场和建筑物防火间距应该符合《建筑设计防火规范》第五十一条表19要求。 
3、易燃、可燃物品在入库前，应该有专员负责检验，对可能带有火险隐患物品，应该存放到观察区，经检验确无危险后，方准入库或归垛。 
4、储存易燃和可燃物品库房、露天堆垛周围，不准进行试验、分装、封焊、维修、动用明火等可能引发火灾作业。如因特殊需要进行这些作业，事先必需经仓库防火责任人同意，并采取安全方法，调配专职或义务消防队员进行现场监护，备有充足灭火器材。作业结束后，应该对现场认真进行检验，切实查明未留火种后，方可离开现场。 
5、库房内不准设办公室、休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建搁层。
6、在库房或露天堆垛防火间距内，不准堆放可燃物品和搭建货棚。 
7、库房内通常不应该安装采暖设备，如物品防冻必需采暖，可用暖气采暖。散热器和可燃物品堆垛应该保持安全距离。 
8、库区和库房内要常常保持整齐。对散落易燃、可燃物品和库区杂草应该立即清除。用过油棉纱、油抹布、沾油工作服、手套等用具，必需放在库房外安全地点，妥善保管或立即处理。 
八、仓库防盗管理 
1、严禁闲杂人员进入库房。库管员在离开库房时，要关好窗、锁好门。
2、库房钥匙由库管员负责保管，库管员不得委托其它任何人代管钥匙。 
3、库管员必需检验库房门窗是否牢靠可靠，发觉问题立即向主管汇报，共同采取方法。 
4、落实室外库房夜间巡查管理。 
九、考评
1、因保管不善、使用不慎，丢失损坏物资设备一律进行赔偿。常见手工、电工工具类、其它日常见工具按原价赔偿；钳工工具类、切割工具类、测量工具类按原价50%赔偿。
2、发觉物资设备异常而继续使用,每次考评责任人50-100元，造成物损坏照价赔偿。
3、野蛮使用物资设备，每次考评责任人50-100元，造成损坏照价赔偿。

中国葛洲坝集团电力有限责任企业
汝州陵头光伏项目部