安全生产隐患排查治理管理核心制度.docx

生产安全事故隐患排查治理制度1.目标为加强和规范安全生产事故隐患排查治理，落实企业安全生产事故隐患排查治理主体责任，建立安全生产事故隐患排查治理长久有效机制，预防和降低生产安全事故，保障职员生命和财产安全，制订本制度。2.依据安全生产双体系/双重预防机制全套资料，需要话求球：。依据山东省生产经营单位安全生产主体责任要求、化工企业事故隐患排查治理实施导则、山东省人民政府办公厅相关建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制通知（鲁政办字36号）、相关加紧推进安全生产风险管控和隐患排查治理两个体系建设工作方案（鲁安办发10号）等安全生产法律法规及文件要求。3.适用范围适适用于企业安全生产事故隐患（简称事故隐患）排查和治理。4.职责4.1作为事故隐患排查、治理、汇报和防控责任主体，企业应该建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报管理机制，落实从关键责任人到每位从业人员事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况监督考评，确保隐患排查治理落实。4.2关键责任人对本单位事故隐患排查治理工作全方面负责，各分管责任人对分管业务范围内事故隐患排查治理工作负责。4.2.1 企业关键责任人确保隐患治理资金投入，立即掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促相关部门制订有效防范方法。4.2.2 企业分管责任人负责督促、检验企业隐患排查治理制度落实情况，定时召开会议研究处理隐患排查治理工作中出现问题，立即向关键责任人汇报重大情况，对本单位无力处理重大隐患，立即向上级相关部门提出汇报。4.3安全科负责企业级安全检验组织、实施、验证，同时应该如实统计事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责企业各类事故隐患排查、评定、整改评审评价工作；负责各部门上报事故隐患统计、汇总工作；负责定时组织各专业职能管理部门和各专业技术人员评审、修订安全检验（隐患排查治理）制度和安全检验表，不停提升安全检验深度和广度。4.4各科室关键责任人和分管责任人负责组织本部门安全生产检验，落实安全生产事故隐患整改。所属专业部门、班组（工段）负责本部门或本部门安全生产检验及事故隐患排查、评定、整改评审评价工作；负责事故隐患原因分析、倒查和统计上报工作。同时应该如实统计事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。5.事故隐患排查治理基础要求5.1隐患排查治理是企业安全管理基础工作，应依据生产运行特点，制订安全检验计划，明确检验目标、内容、要求，并编制安全检验表。5.2安全检验表应包含检验项目、检验内容、检验标准或依据、检验结果等内容。安全检验时应根据安全检验表内容逐项进行检验，建立安全检验台账、事故隐患整改台账，并和安全目标责任考评挂钩。5.3编制安全检验表关键依据：（1）国家安全法律法规、规章、标准及企业安全管理制度和安全操作规程；（2）中国外事故案例和企业以往事故情况；（3）生产装置危险有害原因辨识汇报；（4）分析个人经验和可靠参考资料；（5）相关研究结果，同行业或类似行业检验表等。5.4企业应定时组织对安全检验表进行评审、修订和完善，并做好检验人员培训工作。有下列情形之一应立即对安全检验表进行修订：（1）颁布实施相关新安全法律法规、标准规范或原有适使用方法律法规、标准规范重新修订； （2）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变； （3）发生事故或对事故、事件有新认识；（5）周围安全生产环境发生重大改变；（4）危害原因辨识结果有较大变动或识别出新危害原因。5.5 企业将生产经营项目、场所、设备发包、出租，应该和承包、承租单位签署安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控管理职责。企业项目部对承包、承租单位事故隐患排查治理工作进行统一协调、管理，定时进行检验，发觉问题立即督促整改。承包、承租单位拒不整改，企业能够根据协议约定方法处理。5.6企业应该每个月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。对于重大事故隐患，企业应该向安全监管监察部门和相关部门提交书面材料，内容应该包含： （1）隐患现实状况及其产生原因； （2）隐患危害程度和整改难易程度分析； （3）隐患治理方案。6事故隐患分类和等级认定6.1事故隐患分类事故隐患按检验内容和专业分为：工艺、设备、电气、仪表、标识、建构筑物、储运、劳动防护用具、文件统计、安全消防设施（含消防器材、应急装备）、其它现场问题及管理缺点11类。6.2事故隐患等级企业应该组织相关专业技术人员，依据事故隐患定义，按事故隐患风险程度（即发生可能性和后果严重程度）进行隐患等级认定。事故隐患分为通常事故隐患和重大事故隐患。6.2.1 通常事故隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改消除隐患。6.2.2 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，需要全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除隐患，或因外部原因影响致使生产经营单位本身难以消除隐患。6.3确定重大事故隐患应遵照以下标准（暂定）：6.3.1违反法律法规相关要求；6.3.2包含重大危险源、关键装置；6.3.3包含多人滞留，暴露10人以上（管道30人以上）；6.3.4危害和整改难度较大，一定时间得不到整改；6.3.5因外部原因影响致使生产经营单位本身难以排除隐患；6.3.6市级以上负有安全监管职责部门认定为属于重大隐患7事故隐患排查形式、方法、频次7.1安全检验(即隐患排查)形式7.1.1综合性检验是指以保障安全生产为目标，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为关键，各相关专业和部门共同参与全方面检验。7.1.2专业检验关键是指对区域位置及总图部署、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行专业检验。7.1.3季节性检验是指依据各季节特点开展专题隐患检验，关键包含：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为关键；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为关键；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为关键；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为关键。7.1.4日常检验是指班组、岗位职员交接班检验和班中巡回检验，和基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员日常性检验。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键步骤、重大危险源检验和巡查。7.1.5节假日检验关键是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常情况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资贮备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行检验，尤其是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资贮备和应急工作进行关键检验。7.1.6事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后举一反三安全检验。7.2事故隐患排查方法事故隐患排查可和日常巡查和专题安全检验相结合方法进行。7.2事故隐患排查频次（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时。（2）部门直接管理人员(部长、副部长、工艺设备技术人员)天天最少一次对装置现场进行相关专业检验。（3）应依据季节性特征及本单位生产实际，每三个月开展一次有针对性季节性隐患排查；重大活动及节假日前必需进行一次隐患排查。（4）企业最少每三个月组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，二者可结合进行。（5）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，立即进行事故类比隐患专题排查。（6）对于区域位置、工艺技术等不常常发生改变，可依据实际改变情况确定排查周期，假如发生改变，应立即进行隐患排查。7.3当发生以下情形之一，应立即组织进行隐患排查： （1）颁布实施相关新法律法规、标准规范或原有适使用方法律法规、标准规范重新修订； （2）组织机构和人员发生重大调整； （3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变，应按变更管理要求进行风险评定； （4）外部安全生产环境发生重大改变； （5）发生事故或对事故、事件有新认识； （6）气候条件发生大改变或预报可能发生重大自然灾难。8事故隐患排查内容依据危险化学品企业生产装置特点，隐患排查包含但不限于以下内容：（1）安全基础管理；（2）区域位置和总图部署；（3）工艺；（4）设备；（5）电气系统；（6）仪表系统；（7）危险化学品管理；（8）储运系统；（9）公用工程；（10）消防系统。9事故隐患评审和评定9.1 事故隐患排查工作中发觉隐患，要立即组织评审，确定隐患等级和隐患类别，对于各级隐患进行登记并分别按对应程序处理。9.2 各级单位每十二个月最少进行一次专题重大事故隐患排查，并组织评审评价，结束后要填写隐患排查评审/评价统计（附录E），并书面报办公室立案。9.3 经评定属于重大事故隐患并难以立即排除，企业应该组织技术人员、教授立即进行评定。企业应该编制重大事故隐患评定汇报书，制订重大事故隐患治理方案。重大事故隐患评定汇报书内容应该包含：（1）隐患现实状况及其产生原因；（2）隐患类别、等级；（3）隐患危害程度和整改难易程度分析；（4）隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应该包含以下内容：（1）治理目标和任务；（2）采取方法和方法；（3）经费和物资落实；（4）负责治理机构和人员；（5）治理时限和要求；（6）安全方法和应急预案。10.事故隐患汇报和统计分析10.1 各岗位和个人发觉事故隐患，全部有权向安全管理部门和相关部门汇报。各级管理部门接到事故隐患汇报后，应该根据职责分工立即组织核实并给予查处；发觉所汇报事故隐患应该由其它相关部门处理，应该立即移交相关部门并统计备查。10.2 企业办公室负责受理各类安全问题举报，接到举报后立即核实并给予查处，或移交其它相关部门处理，并做好统计备查。10.3 对从业人员、群众举报各类生产安全事故隐患进行核查、处理结果，举报人要求回复，相关部门应在10日内给回复。10.4各基层单位应该每个月对本装置内事故隐患排查治理情况进行评审、分级和统计分析，并于每个月5日前向企业办公室报送书面统计分析情况、事故隐患等级评审统计和事故隐患整改台账。统计分析情况应该由各单位关键责任人签字或盖章。10.5生产车间发觉重大事故隐患应填写重大事故隐患整改台账（附录C），并立即上报。上报时间自发觉时起不超出二十四小时，如不能立即消除隐患，须自发觉重大事故隐患之日起10日内，将重大事故隐患评定汇报书和重大事故隐患治理方案书面报企业办公室。10.6企业应该自发觉重大事故隐患之日起15日内，将重大事故隐患评定汇报书和重大事故隐患治理方案报县安全生产监督管理部门和其它相关部门。10.7每三个月、每十二个月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下十二个月1月31日前向县安全生产监督管理门和相关部门报送书面统计分析情况。统计分析情况应该由企业关键责任人签字。11事故隐患处理11.1 通常事故隐患处理11.1.1现场能够立即整改立即进行整改。11.1.2对于临时不能整改通常事故隐患，由排查部门对责任部门开具事故隐患整改通知单（附录D），责任部门应按要求制订整改计划（整改计划内容包含：存在问题原因分析、整改方法、整改资金起源、整改责任人、整改期限、整改前采取防范方法或预案）限期整改。11.2 重大事故隐患处理11.2.1 对于重大事故隐患，现场应立即采取有效安全防范方法，预防事故发生。11.2.2 重大事故隐患排除前或排除过程中无法确保安全，本单位责任人应该从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及其它人员，设置警戒标志，临时停产停业或停止使用；对临时难以停产或停止使用相关生产储存装置、设施、设备，应该加强维护和保养，预防事故发生。11.2.3 企业关键责任人立即组织制订并实施事故隐患治理方案，落实对应安全防范方法，预防事故发生。企业应根据相关要求立即向安全生产监督管理部门和相关部门汇报。11.2.4 上级政府部门和相关部门挂牌督办并责令全部或局部停产停业治理重大事故隐患，治理工作结束后，由企业组织相关技术人员和教授对重大（特大）事故隐患治理情况进行评定；或委托含有对应资质安全评价机构对重大（特大）事故隐患治理情况进行评定。12隐患治理项目标验收12.1 已完工并投入正常运行隐患治理项目，应组织工程、技术、设备、安全、环境保护等部门和生产、维护、施工、安装单位进行考评验收。12.2 隐患治理项目验收时，施工、安装单位应同时将相关证件和技术管理资料，移交生产、维护单位和相关职能部门。12.3 隐患治理项目验收后，企业应将完工验收汇报、完工验收表一并归档。12.4 对于验收合格隐患治理项目，企业应制订对应规程，组织人员学习，并转入正常维护管理。13事故隐患倒查13.1 事故隐患倒查要求13.1.1 通常检验发觉事故隐患，全部必需从隐患产生内部条件、外部原因，实施倒查。在查明原因，主动整改同时，制订出对应防范方法，从源头上进行治理，防范同类隐患再次发生。 13.1.2 事故隐患倒查要从下而上，按班组、部门和企业三级管理权限，逐层进行倒查。属上级原因，由上级继续倒查，追根溯源。13.1.3 每次隐患倒查后，登入事故隐患整改台账，具体统计隐患分类（设备、电气、仪表、作业环境、安全设施、防护用具、管理缺点等）和 等级（通常、重大）、责任部门和责任人、产生关键原因、整改要求和制订防范方法。14附则14.1本制度由安全科制订并负责解释。14.2本制度自公布之日起实施。15附录