社会责任管理手册样本.doc

社会责任管理手册SOCIAL ACCOUNTABILIYT MANAGEMENT MANUAL(依据SA8000：) 目录序号项目名称SA8000条款版本页码12345三、目标及适用范围本手册依据SA8000社会责任国际标准和中国制订相关劳动法规，结合服装行业特点、发展趋势及企业战略特点编制而成。要求了企业在社会责任方面政策、标准、目标、程序和实践等要求，作为企业推行社会责任、维护保持良好劳资关系、改善工作条件和连续改善职员工资福利待遇基础依据企业将定时安排内部审核和管理评审，必需进，立即采取有效补救和纠正方法，以确保企业服装生产经营活动一直符合国际劳工标准和国家劳动法规。本手册适适用于企业服装生产经营所包含社会责任方面活动包含SA8000标准要求严禁童工和保护未成年工、严禁强迫劳动、安全卫生、结社自由和集体谈判权、严禁不妥处罚性方法工作和休息时间、工资酬劳和福利和供给商和分包商管理等。四、定义（1）企业任何负责实施本标准各项要求组织或企业整体，包含企业雇用全部职员（全部直接或过分包受雇于企业男性和女性个体，包含董事、总裁、经理、主管和工人）（2）供给商/分包商给企业提供货物和/或组织，它所提供货物和/或服务组成企业生产货物和/或服务项目标一部分，或被用来生产货物和/或服务。（3）下级供给商在供给链中直接或间接向供给商提供货物和/或服务经营实体，它提供货物和/或服务组成供给商和/或企业生产货物和/或服务和一部分或被用来生产供给商和/或企业货物和/或服务。（4）工人全部非管理人员（5）纠正和预防行动对不符合（相对于SA8000标准）进行立即、连续补救。（6）利益相关方关心企业社会行为或受此影响个人或团体。企业关键利益相关者可分为四类，既1、雇员及其代表，2、全部者、股东投资者及其代表，3、用户或消费者，4、供给商和分包商及其它商业伙伴。（7）儿童和童工儿童是指任何15岁以下人。若当地法律所要求最低工作年纪高于15岁，则以较高年纪为准，由低于儿童定义要求年纪从事劳动儿童称童工中国劳动法要求，獐是指任何年纪不满16周岁人，童工提任何年纪低于16周岁少年所从事有经济收入劳动。（8）救助儿童为保障曾从事童工、随即被遣散儿童之安全、健康、教育和发展而采取全部必需支援及行动。（9）青少年工人任何超出上述定义儿童年纪但不满18岁工人。依据中国劳动法，未成年工是任何年满16周岁但不满18周岁工人。（10）强迫和强制劳动个人在任何非志愿性，受惩处或报复威胁下工作或服务，或作为偿债方法工作或服务。（11）家庭工人和企业、供给商、下级供给商或分包方签有合约，不为自己工作人员。（12）管理手册企业依据SA8000国际标准和企业社会责任政策和目标，全方面地描述企业社会责任管理体系一系列文件，集中表述企业社会责任确保能力，关键供企业管理层、用户及第三方认证机构参与之用。（13）社会责任政策是企业在社会责任方面最高纳和行动指南，是企业内部最高层次法规之一，也是企业社会责任承诺和公开申明，它反应了企业最高管理层对社会责任态度。（14）程序文件依据SA8000标准要求和企业实施需要,为达成企业政策和目标所需要程序和对策,描述实施管理体系要素,涉信各个职能部门活动文件,明确要求各项工作具体要求、工作方法、操作程序及责任人员等，供职能部门使用。（15）作业文件依据管理手册和程序要求，描述完成某项工作任务具体做法，是一份具体可操作性文件夹，关键供个人和部门使用。（16）表格和统计用于描述企业某一工作实践条件、过程和结果数据参数，包含相关工作统计、图表、事件和事故统计、调查和反馈统计等，含有可追溯性。（17）策划为实现企业社会责任政策和目标，确保符合国家法规和国际标准，企业需要制订阶段性计划和专题工作计划，如年度计划、培训计划和审核计划等。（18）资源企业为实现社会责任政策，达成社会责任目标所需要人力、物力及财力支持。五、手册管理1、目标编制本手册目标是对企业社会责任管理体系规范性、纲领性描述、制订程序文件依据，并明确企业社会责任及政策稳定性，从而连续改善企业社会责任表现。2、适用范围本手册适适用于企业社会责任管理方面基础内容，其包含了标准SA8000条款全部要求。3、编制及修改说明（1）手册依据SA8000：社会责任国际标准而对企业社会责任管理制订并确保此项责任符合标准要求。以达成企业和利益相关方期望。（2）本手册叙述了企业社会责任政策目标及管理方案，描述了标准要求全部条款内容，对内用于社会责任活动管理，对外用于证实本企业实施社会责任承诺及第三方进行社会责任管理体系认证。本手册采取活页装订，统一进行页码编号。（3）手册编制、修改由管理代表负责实施，经总经理同意后公布实施。根据文件控制程序要求进行编制或修改并保持纪录。六、社会责任政策本企业领导及全体管理层认识到遵守国际劳工标准和维护劳工权益是一个负责任企业所含有基础条件，也是消费者、用户、公众和政府等利益相关者期望。企业承诺遵守国家劳动法律法规、遵守国际公认劳工标准和其它适用行业标准和国际条约，按SA8000标准要求系统连续地改善工作条件和职员福利。社会责任管理也是本企业管理体系有机组成，推行社会责任是企业满足用户需要一个必需条件。企业社会责任管理者代表负责社会责任管理体系建立、实施、改善社会责任管理体系，并将社会责任要求延伸到供给商和分包商。企业申明：遵守相关劳动、安全、卫生等法律法规和相关政府行政要求。不使用童工和严禁强迫劳动，不接收任何使用童工或强迫劳动供给商或分包商。尊重职员正当利益，提供安全卫生工作和生产条件，确保职员安全和健康。建立融洽劳资关系，尊重职员结社自由和集体谈判权。提供公平工作环境，严禁任何形式歧视行为，为职员提供企业发展机会。尊重职员基础人权，严禁任何形式歧视行为。合理安排生产计划，合理安排工人工作时间和休息休假，提供合理正当工资福利。企业将不停发送社会责任体系，确保连续满足甚至赶超相关方面要求。七、管理责任总经理：对企业社会责任表现负担最终责任。她负责企业社会责任政策制订和同意实施，定时评定企业社会责任表现，为社会责任管理体系正常动作提供合适资源保障，推进社会责任连续改善。管理者代表：作为企业社会责任管理者代表，负责建立、实施、监督和改善社会责任管理体系。并有效实施社会责任活动。定时审查企业政策方法及实施结果。安全健康代表（主任）负责制订和推广企业安全卫生制度，定时审核企业安全卫生表现，提供定时安全卫生培训，确保企业活动符合当地安全卫生法规，确保职员生命安全和健康，确保企业财产安全。行政部经理：负责制订并实施企业人力资源管理程序和制度，包含职员招聘、工资标准、工资发放、职员福利、职员培训及奖惩方法等。对社会责任体系运行进行日常监督。负责组织对社会责任体系日常检验和采取必需纠正和预防方法。财务部经理：依据企业社会责任政策和标准，负责制订企业工资福利计划和工资发放，确保工资福利符合当地法规要求。生产部经理（厂长）/各车间主管：依据企业社会责任政策和标准，负责合理安排生产计划，严格控制工作时间，保持良好工作条件，确保机器设备牌安全卫生情况。采购部主管：依据企业政策和标准，负责将社会责任表现纳入供给商和分包商管理程序，定时评定供给商和分包商社会责任表现，加强合作，逐步推进供给商和分包商尾部社会责任表现。工人代表/工会代表工人利益.她应定时会见企业各个部门和层次职员,了解她们对企业政策体系和运行意见和提议,并将这些意见和提议提交给企业管理层,和企业管理层探讨处理问题方法和方法。企业其它各级部门主管：负责组织实施相关社会责任制度。八、法律法规及其它要求1、总则建立并保持程序，搜集适适用于企业法律法规及其它要求，并立即更新。2、职责行政部负责搜集和更新适适用于企业法律法规及其它要求，发放到企业相关部门。管理者代表评定法律法规及其它要求对企业管理体系作用，必需时作出合适修订。3、内容要求：法律法规包含国家和地方、和SA8000标准相关全部法律法规及其实施细则。其它要求关键包含用户和其它利益相关者制订要求企业实施守则和条约等。企业应立即搜集并确定适适用于企业法律法规及其它要求，建立并保持法律法规及其它要求清单，立即更新。企业定时评定法律法规及其它要求修改和改变对企业影响，若有必需立即修正企业政策程序和方法以满足法规要求。4、相关文件：法律法规及其它要求获取和更新程序文件统计控制程序九、目标、指标及管理方案1、总则依据企业社会责任政策和确定重大社会责任原因，依据法律法规和标准要求，制订企业社会责任目标和指标，制订目标和指标控制方法，制订合适管理方案确保目标和指标实现。2、职责行政部负责分析企业社会责任表现，提出企业社会责任目标和指标，提出实现目标和指标管理方案并制订必需监督检验要求。管理者代表负责审核行政部提出目标、指标、管理方案及其它监督检验要求，必需时作出修订，并报总经理同意。企业各部门依据目标、指标及管理方案要求 ，制订各个部门行动计划和方法，确保目标和指标实现。3、内容要求：依据企业社会责任政策、社会责任原因、法律法规及用户和其它利益相关者要求和期望，结合企业生产经营活动实际情况和企业发展和市场战略布署。特制订本企业社会责任目标，企业应提供人力、物力、财力和时间资源，以确保目标逐步实现。企业应定时监督检验目标和指标实施情况，通常每十二个月进行一次修订，企业社会责任表现连续改善。4、相关文件目标、指标管理措施管理评审程序华翔衣饰织造社会责任目标、指标1、 杜绝使用童工：童工使用为0人次/年2、 杜绝强迫劳动：强迫劳动为0人次/年3、 严格确保健康安全：严重工伤事故不发生；职业病不发生4、 杜绝歧视和惩戒劳动：严重歧视为0人次；惩戒处罚为0人次5、 工作时间按劳动法实施；6、 按月按时足额发放工资。十、童工1、总则建立并维持企业严禁使用童工，保护未成年工政策和程序，确保企业活动符正当规和SA8000标准要求。2、职责行政部负责建立并维持严禁使用童工，保护未成年工及救助童工政策和程序。3、内容要求本企业决定严禁使用童工，反对任何形式使用童工行为，不和任何有意使用童工供给商合作。招工时必需采取有效方法判别工人真实年纪，确保工人入职时最少达成16周岁，预防因工人提供虚假年纪文件而误招童工。企业建立并保持完整工人人事档案，包含入职日期、出生日期、教育经历、工作经历、家庭住址及紧急联络措施等。依据国家法规要求，建立未成年工档案，安排上网前和每十二个月定时体检。不得安排未成年工从事任何可能危害身体健康和安全工作。建立和维持救助童工程序，一旦发觉误招童工，立即停止对其使用，派专员安排身体健康检验，查清原因，并通知当地劳动局；假如该童工身体健康，则经劳动局同意安排专员将其送到父母身边，企业负责全部费用；假如需要诊疗则企业应负担全部费用直到痊愈；必需时，企业提供合适经济资助和其它资源，确保该童工完成法定义务教育。建立和维持推广未成年工教育政策和程序，若该未成年工正在求学中，企业提供合适经济资助和资源，确保她们完成法宝义务教育；假如她们需要工作不可安排她们在上课时间工作，并确保每日上课、工作及交通时间总和不超出10小时，天天工作不超出8小时，同时企业不得将未成年工置于危险、不安全、不健康工作环境中。保持合适相关纪录。4、相关文件救助童工行动程序未成年教育程序文件统计控制程序职员聘用管理措施未成年工保护管理措施十一、强迫和强制性劳动1、总则建立并维持企业严禁强迫劳动政策保障工人人身自由，确保企业活动符合国家法规和SA8000标准要求。2、职责行政部负责制订和实施企业严禁强迫劳动政策定时调查评定政策实施效果。3、内容要求企业尊重工人自由权利，包含雇佣自由，辞工自由，加班自由及行动自由等企业严禁采取任何形式强迫劳动，包含监狱劳动（Prisoner Labor）、契约劳动（Indentured Labor）及抵债劳动（Bonded Lebor）等。企业严禁采取任何限制劳动自由行为，如扣身份证件、收取押金或抵押物、扣押工人工资、使用监视或监听器、强迫搜身、限制工人出入工厂和强迫加班等。企业确定劳动协议和劳动纪律要求内容必需经过和工人代表协商同意，并报当地劳动部门审核立案。保持合适相关纪录。4、相关文件劳动协议管理措施职员聘用管理措施文件统计控制程序十二、健康和安全1、总则建立并维持企业安全卫生环境保护政策和程序，提供安全卫生厂房，机器设备，和工作环境，保护工人安全和健康确保企业活动符合当地法规和SA8000标准要求。2、职责安全主任负责制订并推行企业安全卫生计划，定时检验、检测及评定企业安全卫生善确保全体职员安全和健康。3、内容要求识别对职员身体健康及安全环境原因和危险源，并评价这些影响，确定可接收水平，在基础上提供并维护安全卫生厂房，机器设备及劳动条件。确定安全卫生专职人员（包含安全、消防、抢救和医疗等）负责安全卫生工作，安排工作定时检验及检测，评定企业活动安全卫生情况，降低潜在危险原因，预防意外事故。定时安排安全培训，包含入职培训和调职培训，确保职员安全地使用机器和工作。定时安排抢救、灭火和疏散逃生演练。建立适宜事故汇报和调查制度激励职员汇报事故和不安全原因。为职员提供合适个人保护用具，并定时更换。企业提供并不停改善基础生活福利设施，包含宿舍、饭堂及休息娱乐场所等，提供清洁饮水，后勤主管负责每七天检验一次水箱。保持评价及评价所引发方法统计。4、相关文件应急准备和响应程序安全卫生控制程序文件统计控制程序十三、结社自由及集体谈判权利1、总则企业尊重并保护工人自由结社和集体谈判权利，建立并维持有效申诉投诉程序，确保企业活动符合当地法规和SA8000标准要求。2、职责行政部经理负责建立并维持有效申诉和投诉要求，帮助组建“工会”，支持工人选举工人代表。工人代表应起到代表广大职员利益参与管理并和企业沟通。3、内容要求企业尊重职员结社自由和集体谈判权，必需时，提供合适资源帮助职员达成这一目标。企业召开相关职员权益关键会议均邀请工人代表参与。企业支持工人代表独立开展活动而不受任何歧视或打击报复。企业建立和工人代表定时对话制度，最少每三个月安排一次对话会，必需时能够召开临时会议。接收工人代表参与和监督企业管理。企业建立并维持申诉和投诉要求，调查和处理职员意见和投诉，并将结果通报给工会/工人代表。保持合适对应统计。4、相关文件职员申诉管理要求文件统计控制程序十四、歧视1、总则制订和维持企业严禁歧视政策，确保企业活动符正当律法规和SA8000标准要求。2、职责行政部负责制订和推行企业严禁歧视和政策，调查相关歧视方面投诉并立即采取纠正行动。3、内容要求企业严禁一切形式歧视行为，在制订和实施相关招聘、工资、福利、培训、升职、解聘或退休等政策时，坚持公平、平等标准，不因职员种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别取向、工会会员资格、政党或年纪等方面不一样而采取歧视行为，不干涉职员在上述方面信条、规范和特定权利。企业严禁任何形式歧视女工，尤其是怀孕女工行为，应按国家相关法律对女工尤其保护。企业招工标准是面向社会，公开招工，全方面考评，择优录用，并签署劳动协议。企业严禁任何形式性胁迫、威胁、凌辱攤剥削性质行为，包含姿势、语言和身体接触。企业建立申诉和投诉机制，发觉在歧视行为，能够直接向工人代表，更高层经理甚至总经理投诉；企业应安排没有利益冲突人员查清事实，立即采取纠正行动。4、相关文件职员聘用管理措施劳动协议管理措施十五、惩戒性方法1、总则建立并维持合理惩戒性方法政策，确保企业惩戒性方法符正当规和SA8000标准要求。2、职责行政部负责制订和实施企业惩戒方法政策，负责调查工人投诉并立即采取纠正。3、内容要求企业依据国家法规合理制订惩戒性方法，意在获救、教育和帮助违反劳动纪律工人，使其改善其不良行为，并很好实施企业一切合理制度。企业严禁任何形式不妥处罚行为，包含体罚、恐吓或辱骂职员行为。企业劳动协议和劳动纪律要求应征求工人和工人代表意见，并经过企业干部和工人代表大会讨论确定实施。企业保安人员应经过严格专业培训并发取上岗证，负责维持工厂正常生产秩序，保护工厂财产安全和工人安全，不得打骂工人、强迫搜身或限制工人自由；有紧急事件应立即通知当地公安派出所。企业惩戒方法包含口头警告、严重警告、记过、记大过和解除劳动协议，惩戒方法应局面通知本人。决定处罚时必需由没有利益冲突人员查清事实，取得证据，经过讨论，征求工人代表意见，许可本人申辩。企业建立投诉和申诉机制，工人发觉有不妥处罚行为，能够直接向工人代表或更高层经理甚至总经理投诉。保持相关惩戒方法纪录。4、相关文件职员聘用管理措施劳动协议管理措施文件统计控制程序十六、工作时间1、总则建立并维持合理工作时间和休息休假政策，依据劳动法要求安排工作和休息时间，确保最少达成当地法规和SA8000标准要求。2、职责行政部负责制订和推行企业工作和休息时间政策严格实施考勤制度。生产部经理负责依据企业工作时间和休息时间政策制订生产计划，合理安排工人工作和休息时间。3、内容要求企业在制订工作时间政策时应依据劳动法、国际条约和SA8000标准等，以确保工人身心健康。严格控制未成年工加班，不得安排孕妇加班，严禁强迫工人加班时间。企业实施天天工作8小时，每七天工作40小时，每七天最少休息一天标准工时制度。安排工人加班必需事先取得工人或工人代表同意，延长工作时间天天不得超出1小时，特殊情况下天天不得超出3小时，但每个月累计不得超出36小时。遇有特殊情况需要延长加班时间时，依据劳动法要求必需向当地劳动局申请，并取得劳动部门书面同意。严格实施考勤制度，工人工作时间应有完整统计，包含上班时间、下班时间和加班时间。保持相关全部统计。4、相关文件工人考勤制度文件统计控制程序十七、酬劳1、总则建立并维持合理工资酬劳和福利政策、程序，依据劳动法要求制订工资酬劳和福利标准，并确保企业工资酬劳和福利最少达成当地法规和SA8000标准要求。2、职责行政部负责制订并实施企业工资酬劳和福利政策，财务部负责核实并发放工资酬劳和福利。3、内容要求（1）工资分配标准遵遵法律，按劳分配，同工同酬，奖勤罚懒，逐步提升，依法提供社会保险。（2）工资支付制订：企业职员工资按月在要求日期以现金方法支付给职员，不以任何实物或其它形式支付工资，不无故拖欠工资。确有困难时应和工人和工人代表共同协商处理，确定有效方法。工资应支付给工人本人，除非工人书面授权她人代领。企业不克扣工人工资，不采取任何理由和方法来扣减工资以处罚工人。工人工资最少支付当地最低工资标准，确保工资足以满足工人基础需求，并提供一切收入可由职员随意支配，不予任何干涉。加班工资应依据劳动法要求计算，正常工作日加班应最少支付本人工资150%工资，休息日加班而没有安排补休，应最少支付本人工资200%工资，法定休假日加班应最少支付本人工资300%工资。工人在法宝休假日和婚丧期间和依法参与社会活动期间，应依法支付工资。工人依据劳动法享受带薪看假，女工享受最少90天有薪产假。因工人本人过失造成停工不发停工工资；非因本人过失造成停工可发放停工工资。（3）工资计算：工人入职进和企业签署劳动协议，其中明确工资待遇标准，职员应持有一份劳动协议。本企业工资计算方法包含月薪制、临时工薪制和计件工资制，工资标准或工资计算方法发生改变时，应书面通知工人，并在工厂张贴。工人能够随时咨询工资计算方法。正常工作时间工资不得低于政府要求最低工资标准。工资单应清楚列出工资组成，并保持相关统计。4、相关文件工资计算措施十八、供给商、分包商和下级供给商监控1、总则企业建立并维护供给商/分包商和下级供给商管理程序，确保企业供给商、分包商和下级供给商知道社会责任标准要求并逐步改善其社会责任表现。2、职责采购部在管理者代表指导下负责供给商/分包商和下级供给商管理，并采取行动要求和帮助供给商和分包商对下级供给商社会责任管理。3、内容要求采购部应制订对供给商/分包商和下级供给商进行社会责任评价准则并加以实施，以确定其符合本企业要求。采购部应建立供给商/分包商和下级供给商社会责任档案，明确合格供给商/分包商和分工商，并定时对其实施评价，保持评价结果方便对其进行改善方法监控。采购部应依据供给商/分包商和下级供给商社会责任表现在合格供给商/分包商和下级供给商中，优先选择社会责任表现良好而且能连续改善供给商。全部合格供给商/分包商和下级供给商全部应和本企业签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法规和SA8000责任标准。保持合适相关统计。4、相关文件供给商控制程序文件统计控制程序十九、处理意见及采取纠正行动1、总则建立并保持事故和不符合项汇报，调查和处理程序，应明确依据法规要求汇报意外事故机制。建立并保持不符合，补救及纠正行动控制程序，避免类似问题再次发生。2、职责行政部组织对危险源评定并制订必需方法和应急预案，负责事故、意外事故调查，相关部门负责具体落实。行政部负责日常检验，组织采取纠正行动。各部门应参与并帮助行政部检验工作。3、内容要求（1）事故汇报、调查和处理：当重大事故发生后，企业应立即对事故做出汇报、调查和处理工作；任何人一旦发觉意外事故，应立即汇报所在部门经理，重大事故必需立即通知行政部和管理者代表。全部事故全部要根据“三不放过”标准进行处理，行政部要建立事故档案。（2）不符合、纠正和预防行动控制要求；行政部会同相关部门应分析、确定不符合产生原因，提出补救和行动汇报；相关责任部门依据要求立即采取行动，立即消除或控制不符合项；行政部应跟踪检验补救和纠正行动实施效果。保持相关事故处理、不符合项补救和纠正行动全部统计。4、相关文件不符合、纠正和预防行动程序文件统计控制程序二十、对内对外沟通及相关方参与1、总则建立和维持对内对外沟通程序，确保和全部利益相关专利申请不企业社会责任表现进行合适信息沟通。2、职责21行政部负责和内部职员、当地政府、工会和其它外部利益相关者信息沟通22采购部负责和供给商和分包商信息沟通。23业务部负责和用户（买方）信息沟通。24管理者代表提供信息沟通指导和支持必需时报高层经理同意。25其它部门和工人代表应支持和配合对内对外信息沟通。3、内容要求企业信息沟通可采取口头或书面形式，也能够采取其它方法，如电话、传真、电子邮件、座谈会、研讨会、新闻公布会等。对相关质疑、质询和投诉信息，企业安排专员进行调查，核实情况，分析原因，作出处理决定，立即回复给提出质疑、质询和投诉人员。重大问题应报高层经理同意。若有职员向外部提供企业资料，但不得损害企业利益，应解释企业内部投诉和申诉现象，不得采取处罚或歧视性方法。管理者代表定时访问当地利益相关者团体，征求她们意见和提议，通报企业社会责任实施效果，提供相关数据和资料，包含管理评审和监督活动结果。假如协议有具体要求，企业对利益相关者提供合理资料和取得资料渠道，以证实企业是否符合SA8000标准和要求，假如协议有深入要求，企业会经过采购协议条款要求供给商/分包商，和下级供给商提供上述资料或渠道。企业设置意见箱，搜集工人意见和投诉，工人在任何时候全部能够向企业提出问题；工人代表应主动帮助搜集工人合理意见和提议。保留合适沟通统计和证据，应注意保护个人隐私和企业商业秘密。4、相关文件对内对外沟通程序二十一、文件及统计控制1、总则建立并保持文件及文件控制程序，确保全部社会责任活动保持适宜统计，相关部门统计文件得到有效控制。2、职责行政部负责建立和维持企业社会责任文件统计体系，并负责社会责任手册、程序文件及必需运行统计管理。支持性文件和统计由相关部门负责管理，文件评审由管理者代表统一负责。3、内容要求（1）受控文件范围受控文件应包含：企业制订社会责任管理手册、程序文件、作业文件和统计。相关社会责任法律、法规、国际标准和用户要求等；（2）文件同意和颁布：在文件统计控制程序文件中明确了企业各级文件审核、同意公布权限。（3）文件管理：文件应有固定安全保管场所，预防文件损毁或失控：文件应立即评审，必需时给予修订并由同意公布人员重新同意公布；和体系有效运行全部部门或场所，全部应得到文件有效版本；失效文件或损毁文件应立即撤回，并更换有效版本；依据要求要求文件应明确标识、易检索及查阅，并妥善保留；对外来文件加以识别和控制。（4）文件修订和更改文件更改应按程序进行，不得使用未经授权人员审批更改文件；更改文件审批，要由原审批人员重新审批，并重新发放确保全部使用文件均为有效文件。（5）文件评审：全部社会责任文件每十二个月最少评审一次，以保持文件连续适宜性、符合性和有效性。4、相关文件文件统计控制程序二十二、职员培训1、总则建立并保持职员培训程序，并对职员实施必需培训，以确保职员清楚企业社会责任政策和目标，知道安全操作多种设备，避免发生重大意外事故。2、职责行政部负责确定职员培训需求，制订整体年度培训计划，明确培训内容，培训内容最少应包含：SA8000标准相关内容，法律法规内容，社会责任体系文件内容；企业社会责任政策和目标、安全生产操作堆积及生产环境保护要求；新工人（包含临时工）岗前培训，每十二个月重新轮训；企业政策或程序发生改变时应安排重新培训对可能发生重大事故岗位人员要安排专门安全培训，特种作业人员应接收法宝培训并取得操作合格证；对培训应实施有效性评价，确保培训达成要求要求和目标。保持合适培训统计。4、相关文件职员培训控制程序文件统计控制程序二十三、内部审核1、总则制订并保持定时审核程序，检验企业动作和表现是否符正当律法规要求，是否符合企业政策和程序，为连续改善企业社会责任管理体系和表现提供依据，确保体系连续有效运行。2、职责管理者代表负责制订年度审核计划，组织实施社会责任内部审核。审核组长负责制订内部审核计划，各内审员自定审核检验表。3、内容要求企业要求每六个月进行一次内部审核，并在认证机构审核之前实施；由管理者代表负责制订年度内部审核计划，并报总经理同意；由管理者代表指定审核组长，由审核组长组织审核小组；审核组长编制审核计划，并组织小组内审员编制审核检验表；审核组长下发审核通知，通知被审核部门；审核组长按审核计划组织实施内部审核；依据审核发觉确定不符合项，下发不符合汇报，责任部门制订纠正和纠正行动，立即安排实施；审核员负责验证纠正行动实施情况关闭不合格汇报，由审核组长最终确定。审核组长完成内部审核汇报，由管理者代表审批确定后，将整套审核资料交由行政部归档保留。方便提交管理评审。4、相关文件内部审核控制程序文件统计控制程序二十四、管理评审1、总则企业建立管理评审程序，对企业社会责任管理体系及表现进行评审，确保社会责任管理体系连续适用性和有效性，确保企业动作连续符正当规和标准要求。2、职责总经理作为评审会议主席，负责任命管理评审委员会组员，定时主持评审会议，并作关键决定。管理者代表负责组织管理评审会议，整理评审会议统计，和依据评审结果完成评审汇报。3、内容要求企业最少每六个月举行一次管理评审，由总经理亲自主持召开，必需时可临时增加评审会议。管理评审应对企业社会责任政策、目标和指标进行评审，应对管理体系运行连续有效性、体系文件适宜性及对法律法规符合性进行评审。评审内容最少应包含a）内部审核结果、外部审核结果；b）上次评审会议改善决定实施情况；c）企业政策、程序和实践实际情况；d）工伤事故情况、工人投诉及用户投诉和要求；e）法律法规和改变及其符合性；f)长久改善计划合理性；g)企业管理体系有效性、文件适宜性评价h)管理评审应提出对体系改善方向及内容，以保持体系连续有效运行。应保持管理评审合适统计。4、相关文件管理评审控制程序文件统计控制程序