废旧物资管理新规制度.doc

2208022废旧物资管理制度编号：XSC-SBC-022 (第二版)（受控）-12-26公布 -12-29实施新兴铸管股份企业武安工业区生产管理部文件修改简明修改序号改前版次改前章节修改前内容简明改后版次改后章节修改后内容简明修改日期011112换版修订.12.26废旧物资回收处理管理制度编号：XSC-SBC-022（第二版）1 目标和范围1.1目标新兴铸管股份武安工业区所属各实业部，每十二个月全部会在生产、维修、和改造等过程中产生一定废旧物资，各单位对本单位不可再利用物资，需按企业要求做统一回收处理。此制度目标是加强废旧物资回收、利用、处理等管理工作，规范废旧物资回收、处理管理，杜绝资产流失和闲置，降低成本，提升经营效益。1.2 范围本制度适适用于武安工业区各实业部对外经济承包项目。包含对经济承包项目标审核、议标、审批、协议签署、协议实施和费用结算等各个步骤进行有效监控和日常管理。2 职责和要求2.1各实业部作为废旧物资处理主体责任单位，负责废旧物资残值提供和参与对废旧物资市场价值判定评定工作；2.2生产管理部大仓库作为废旧物资储存管理单位，负责依据废旧物资储存数量和时间，提出废旧物资处理书面汇报，汇报内容包含废旧物资上交单位，废旧物资名称、品种、数量等情况。2.3生产管理部设备检修处负责大仓库上报废旧物资处理后续组织工作，负责组织废旧物资现场判定评定，负责请示主管领导后根据要求程序向企业打呈批件，负责废旧物资销售协议管理工作。2.4生产管理部设备检修处和招标办作为废旧物资判定评定关键责任单位，经过多个渠道询价，负责向废旧物资处理小组提供废旧物资定价和定价依据。生产管理部设备检修处和招标办组织废旧物资议标，制订议标方法、联络竞标单位、确定议标时间地点。2.5 财务部负责对废旧物资处理结算并进行会计监督；2.6审计处负责对废旧物资处理全程合规性进行监督。2.7安全环境保护部负责审查竞标单位相关资质，竞标单位必需出具公安局或工商管理局签发特种行业经营许可证或排污申报登记注册证，危险废物必需持有河北省颁发有效“危险废物经营许可证”（网上公告），危险废物经营内容必需和所购废旧物资相一致，必需时由市级环境保护局认定和解释。2.8法律事务部负责审查生产管理部设备检修处起草相关废旧物资销售协议条款，对废旧物资销售协议文本格式、内容正当性进行规范、审核。2.9企业纪委负责对废旧物资处理程序和议标过程进行监督。3废旧物资回收废旧物资回收根据企业要求统一由生产管理部大仓库组织回收。3.1回收物资相关单位和生产管理部大仓库直接发生领料业务单位均在废旧物资回收范围。关键单位有：焦化部、一炼铁部、二炼铁部、炼钢部、轧钢部、球团部、一铸管部、二铸管部、三铸管部、格板部、钢管部、运输部、动控部、修建部、质量监督部、复合管部、动力运输部、特钢管坯部累计18个实业部。3.2回收物资范围 除黑色金属（钢铁）外， 一切有回收残值或有再利用价值废旧物资全部在回收范围。3.2.1废旧有色金属锌粉、锌渣、锌灰、废铜、废铝、废铅、锰铁粉、硅铁粉、废不锈钢件、废耐热钢件等。3.2.2 废旧钢丝绳、钢丝等。3.2.3 多种废旧阀门。3.2.4 多种废旧滚动轴承。3.2.5 多种废旧工具、刃具包含多种扳手、手钳、虎头钳、螺丝刀、斧头、剪刀、千斤顶、倒链、滑轮、锨头、镐头、铣刀、绞刀，钻头、合金刀头、丝锥、板牙、手电钻、风镐、风铲、砂轮、震动器等。3.2.6 多种废旧电线、电缆、线圈、漆包线等。3.2.7 多种废旧高低压电器、仪表包含接触器、开启器、继电器、制动器、行程开关、电磁铁、调压器、空气开关、刀开关、转换开关、电阻器、指示仪、电流表、电压表、统计仪、巡检仪、显示器、操作器、变送器、氧气表、乙炔表、压力表、电烙铁等。3.2.8 废机油、废变压器油、废柴油、废液压油等。3.2.9 废旧电气焊割炬、包含多种焊把、焊咀、割咀等。3.2.10 废运输带、废胶管、废三角带、废轮胎、废橡胶等。3.2.11 多种废包装物品、容器包含废油桶、油漆桶、环氧陶瓷桶、编织袋等。3.2.12 多种废旧蓄电池、散热器、活塞、发电机、发动机、铝壳等。3.2.13 多种废除尘袋。3.2.14 废旧轧机、电机、减速机、电焊机、变压器、高低压开关板、风机、砂轮机、水泵、车床、钻床等。3.2.15 多种废石墨制品，包含废石墨制品、落槽砖、石墨把子等。3.2.16 多种废塑料、废玻璃等。3.2.17 多种报废起重设备。3.2.18 多种报废车辆。3.3回收物资程序3.3.1各单位在通知仓库进行回收时，需由实业部设备主管或材料主管和主管副部长、部长在报废凭证上签字，生产管理部大仓库方能回收。报废凭证必需注明：固资报废、非固资报废、辅助材料、废料等字样，和物料名称、正确数量。以重量计数进行销售废旧物资，必需由实业部进行过磅称重，将过磅单附在报废凭证后，并在报废凭证上注明过磅数量（见附表一）。3.3.2生产管理部大仓库回收废旧物资时，必需正确查对回收废旧物资名称、品种、数量，并进行统计，做到入库、储存和销售账、物相符及平衡，每个月形成统计报表，交主管部门和主管领导审核（见附表二）。3.3.3因大仓库储存场地限制，部分废旧物资由实业部进行保管储存，需要销售时上报设备处主管工程师。销售出厂时必需由实业部材料主管或设备主管、大仓库主管或主任和设备处主管工程师共同监磅并联签，然后分别由各单位主管领导签字后作为销售数量核实依据并存档。4废旧物资保管4.1生产管理部大仓库废旧物资保管员对各实业部回收或上交废旧物资要严格按回收单核实回收数量，对盛装不符合要求（如易挥发、蒸发、滴漏等）或名称和物品不符（如废油夹杂水）废旧物资要求实业部改善并符合要求。4.2生产管理部大仓库对回收废旧物资登记入账，分类管理，合理存放，妥善保管。库存损耗指标不超出经过审定要求值（见附表三）。4.3生产管理部大仓库负责多种废旧物资根据不一样物资定时申报处理（见附表四）。4.4生产管理部大仓库对于因为多种原因，废旧物资没有按期处理，存放时间过长，质量、数量全部已经发生较大改变，由生产管理部大仓库向废旧物资处理小组提出书面申请，具体处理时根据废旧物资处理小组实际判定评定结果进行处理。4.5各实业部需上交大仓库或需处理废旧物资，必需书面呈交废旧物资处理汇报（两份），大仓库和生产管理部设备检修处分别存档，便于对数量进行校核。5、废旧物资利用废旧物资入库后，生产管理部大仓库应立即对废旧物资进行分类；对能够继续使用物资，退回实业部并对实业部提出考评意见。若其它实业部能够利旧使用，统一由生产管理部设备检修处进行协调处理。6、废旧物资处理企业成立废旧物资处理小组，关键由生产管理部设备检修处、生产管理部大仓库、招标办、财务部、审计处、安全环境保护部、相关实业部业务主管、法律事务部和企业纪委组成。废旧物资处理小组专门负责对生产管理部大仓库申请处理废旧物资进行处理。每次处理废旧物资前，生产管理部设备检修处牵头组织由相关实业部业务主管、招标办等单位对废旧物资进行现场判定评定。（见附表五）。对已经确定在企业内部没有使用价值废旧物资，经生产管理部设备检修处请示主管领导后，由废旧物资处理小组相关人员进行议标，依据议标结果由生产管理部设备检修处打呈批件对外进行销售。6.1议标工作6.1.1生产管理部大仓库负责向废旧物资处理小组提供议标废旧物资名称、品种、数量等情况。6.1.2生产管理部设备检修处依据大仓库废旧物资处理申请，经请示主管领导同意后，由设备检修处主管工程师组织招标办、实业部相关人员对废旧物资现场判定，制订议标方案并提前通知相关单位参与议标工作。6.1.3生产管理部设备检修处和招标办负责通知参与竞标单位，并要求在指定时间内向废旧物资处理小组报名，提交必需单位经营许可证等（原件和复印件），属于危废品必需提供危险废物经营许可证（原件和复印件）。6.1.4废旧物资竞标单位在通知时间内到竞标现场报到、签字参与竞标。不能现场参与竞标单位按废标处理。6.1.5废旧物资竞标单位在竞标前必需填写竞标单，按要求填写清楚（见附表六）。6.1.6废旧物资竞标完成，生产管理部设备检修处主管工程师负责起草废旧物资销售协议，销售协议经过法律事务部审核后，由生产管理部设备检修处主管工程师负责打呈批件，经过企业设备副总、常务副总、财务副总联签后方可签署协议，盖企业章后生效。6.1.7废旧物资处理呈批件附件应包含：实业部出具废旧物资处理汇报，废旧物资报废凭证，废旧物资处理申报表、废旧物资判定表等项内容。6.2对于少许（1万元）或不关键废旧物资，经废旧物资处理小组判定定价后上报主管副部长和部长同意，上报废旧物资处理申请表，并报企业主管领导审批同意签字后对外进行销售（见附表七）。6.3对于批量大（1万元）或珍贵废旧物资（1.2.1、1.2.6、1.2.12、1.2.14、1.2.17、1.2.18等）,由废旧物资处理小组严格根据要求程序，进行统一议标后销售。6.4废旧物资销售协议签署后，竞标单位出据当地公安局或工商管理局签发特种行业经营许可证或排污申报登记注册证或危险废物经营许可证作为销售协议附件在生产管理部设备检修处存档。6.5废旧物资销售协议签署后，废旧物资经过点数、测量等方法出售，必需由设备处主管工程师、大仓库主任或主管业务和实业部材料或设备主管共同参与，签字确定后办理出库手续，货款转企业财务部，由企业财务部将所售废旧物资款按要求百分比转实业部财务。6.6废旧物资出门证由生产管理部大仓库统一办理，一式两联（企业财务部统一印刷编号），生产管理部大仓库留存根，财务存一联，保卫部存一联。（盖章有效）6.7废旧物资处理步骤示意图。7、 考评7.1各实业部应明确专门责任人，划定废旧物资专门存放地点，做到不丢失、不浪费、不外流、不自行外销。生产管理部设备检修处负责对各实业部进行检验考评。发觉有违返“四不”情况，按价值严格考评，情况严重依据职员处罚条例进行处理。7.2企业对废旧物资遵照先内后外利用为先标准。为激励废旧物资回收利用，生产管理部设备检修处每十二个月统计各单位交旧和利旧情况，对完成很好单位上报企业给一定奖励，反之进行考评并通报批评。本制度起草人：李照文本制度审核人：张利强本制度审批人：申爱国表一：废旧物资回收单 回收时间上交单位物资名称规格单位过磅数量（有磅单）清点数量 废旧物资性质固资非固资辅料废料材质报废凭证（签字齐全） 送交人： 送交单位主管： 接收人：表二：生产管理部大仓库废旧物资（月份）回收处理统计表序号回收时间回收单位型号规格单位回收数量（）处理数量（）单价金额购置单位库耗亏损（）结存库存（）（）（）（）（）制表人：表三：废旧物资处理频次及库存损耗表序号废旧物资名称计量单位处理频次库存损耗备注1废锌粉吨每个月一次5%三铸管有送大仓库2废锌粉（含杂质）吨每个月一次5%实业部存放3废锌灰吨每个月一次5%实业部存放4废锌渣吨每个月一次1%实业部存放5抛丸砂吨一季度6%实业部存放6废耐火砖吨检修时1%7废矿物油吨每季一次20%含水量大无法验收定量8废石墨电极吨检修时2%实业部存放9废耐热钢吨检修时1%10废氧枪头吨十二个月1%11废杂铜吨十二个月5%12废铁屑吨5%内部利用13废炉篦条吨2%内部利用14轻薄料吨内部利用15废轴承吨六个月1%16废吊带吨六个月5%17合金包装桶个30天1%18废橡胶块吨检修时6%19废运输皮带吨30天8%粘料、脏20大黄油桶个一季度1%21废油漆桶个一季度1%22废汽车轮胎条六个月1%23废拖拉机轮胎条六个月1%24废电器吨十二个月10%含杂物多25旧开关柜吨十二个月2%收时按台件，卖时按重量26旧变压器吨十二个月以上2%收时按台件，卖时按重量27废计算机吨十二个月以上2%收时按台件，卖时按重量28废旧电机吨十二个月以上2%收时按台件，卖时按重量29废控制电缆吨十二个月以上5%30废电缆（铜）吨十二个月以上5%31废电缆（铝）吨十二个月以上5%表四大仓库废旧物资库存需处理申报表序号名称型号规格单位库存数量产生单位1万元处理说明备注领导审批表五：废旧物资判定表判定时间： 年 月 日 名称型号规格单位数量资产单位判定原因判定后处理价格判定参与人员签字招标办实业部业务主管财务部审计处生产管理部设备检修处表六：废旧物资（ ）竞标单 第 次报价 年 月 日物资名称规格、型号单位数量竞标价格（报价）参与竞标单位竞标人电话备注企业参与招标人员签字1. 实业部2. 生产管理部设备检修处3. 生产管理部大仓库4招标办5财务部6审计处7安全环境保护部8企业纪委3. 表七：废旧物资设备处理申报表产权单位责任人经办人物资名称原 值重 量待处理物资 设 备规格型号净 值类 别购单位名称地 址买经办人电 话单物 资 名 称报价（元）物 资 名 称报价（元）位情况技术处理情况评审小组签字主管部长审批公司领导审批