综合项目工程质量检验新规制度最终版.doc

工程质量检查制度
第一章 总则
1.1 目
1.1.1 加强工程施工质量，保证每道工序均达到合格以上，以最后达到工程优质目的。
1.1.2 合理安排和协调施工作业单位、监理和总包三方工程报验工作，提高报验效率及质量。
1.1.3 保证工程施工进度顺利进行。
1.2 人员配备
1.2.1 各分包方进场时，依照各自承建专业配备相应专业、有资质、数量齐全质量员、实验员，并纳入总包质量系统管理。
1.2.2 各施工作业单位进场时，必要将所配备质量员、实验员资质证书复印件上缴总包质量部保管，在其所承建工程任务结束前，不准许随意更换质量员等管理人员，若有特殊调动必要通过总包质量部书面批准。
1.2.3 合用范畴
本制度合用于北京城建六公司金盏工程项目部及其分包单位工程质量检查工作。
第二章 检查批验收
2.1 有关概念及名词
2.1.1 建筑工程质量：反映建筑工程满足有关原则规定或合同商定规定，涉及其在安全、使用功能及其在耐久性能、环保等方面所有明显和隐含能力特性综合。
2.1.2 验收：建筑工程在施工单位自行质量检查评估基本上，参加建设活动关于单位（涉及分包施工单位、项目部单位、监理单位等）共同对检查批、分项、分部（子分部）、单位工程（子单位工程）质量进行抽样复验，依照有关原则以书面形式对工程质量达到合格与否作出确认。
2.1.3 检查批：按同毕生产条件或规定方式汇总起来供检查用，由一定数量样本构成检查体。
2.1.4 检查：对检查项目中性能进行量测、检查、实验等，并将成果与原则规定规定进行比较，以拟定每项性能与否合格所进行活动。
2.1.5 主控项目：建筑工程中对安全、卫生、环保和公众利益起决定性作用检查项目。
2.1.6 普通项目：除主控项目以外规定检测项目。
2.1.7 抽样检查：按照规定抽样方案，随机从进场材料、构配件、设备或建筑工程检查项目中，按检查批抽取一定数量样本所进行检查。
2.1.8 抽样方案：依照检查项目特性所拟定抽样数量和办法。
2.1.9 零偏差率：零偏差率就是工程质量与工程质量原则最优水平接近限度。零偏差率概念是项目部部依照本工程特点而引入到质量控制中一种新概念，目是反映工程实际质量状态和动态、便于对施工过程质量进行控制。
2.1.10工艺样板检查批：工艺样板检查批是为拟定特殊工艺、核心工序、采用新技术、新产品、新工艺等施工工艺流程、材料、施工质量原则等与否符合规定，而拟定检查批。
2.1.11重要检查批：在工序开始施工而拟定质量样板检查批、初次或开始几次检查批、重点施工部位、施工困难部位、气候恶劣时期施工部位、与其他工序、专业相交接容易对工程质量产生重大影响部位检查批等称为重点检查批。
重点检查批可分为工序质量样板检查批、首检查批、末检查批，以及其她由项目部部依照实际状况拟定检查批等。
工序质量样板检查批：为拟定工序施工质量原则而拟定检查批。
工序首检查批：每一分项工序施工时，其第一次或开始几次作为首检查批，以拟定同一工序后续施工检查批拟定质量原则、质量状态及质量控制点。
末检查批：同一施工区域（或同一施工单位）施工同一分部工程、同一分项工程最后一种或者最后几种检查批，称为末检查批。
2.1.12 普通检查批：除工艺样板检查批和重要检查批以外检查批。
2.2 检查批质量验收控制
2.2.1 总则：
各分部在自检合格后，将报验资料（涉及自检单、混凝土浇筑责任单、会签单）报于总承部质量部，现场必要标出自检部位及所测误差值，在项目部部质量员验收通过后在会签单上签字，再报送监理。
项目部部质量员对同一工序同一部位验收，发现自检部位现场实际所测误差值与自检单上数值不符时将不予以验收通过，并予以该部位质量负责人口头警告，责令其全面检查整治，同步在验收检查批上注明不合格，第二次报验时须重新做资料，并且第二次报验时间与第一次报验时间间隔不得不大于三小时，若第二次验收依然不通过，予以该部位质量负责人罚款50元（需钞票支付），该单位罚款200元（需钞票支付），责令其全面检查整治，验收时间往后顺延六小时，以此类推，每增长一次验收，对该部位质量负责人罚款及对该部位验收顺延时间增长一倍。
2.2.2 工艺样板检查批质量验收控制：
特殊工艺、核心工序、采用新技术、新产品、新工艺工序等，在正式施工前，施工单位依照施工图纸、施工方案、关于原则、规范、质量目的和质量策划大纲等组织进行工艺样板施工，以检查施工工艺流程、材料、施工质量原则等与否符合规定。
普通、技术较为成熟分项工程或工序可不进行工艺样板检查批施工，直接进入工序质量样板检查批施工。
工艺样板正式验收前，分包方要对工艺样板检查批进行自检，在自检合格基本上，报项目部部验收，由项目部部组织关于单位、部门对工艺样板检查批进行正式验收，并形成检查批质量验收检查记录（见附表1），由参加验收单位和部门负责人签字确认。
工艺样板检查批验收时，项目部部及分包方技术、质量、工程、物资等部门共同参加，同步听取监理公司意见，必要时邀请设计单位、物资、设备提供商等共同参加验收。
详细控制程序见图1。

工艺样板正式施工前，分包方依照施工图纸、施工方案、关于原则、规范、技术交底、质量目的及筹划等规定，组织进行各项资源准备工作

分包方负责施工过程质量控制，总承包部技术、质量人员对其进行质量监督、检查

分包方组织工程物资进场，按照规定进行复试和检查，详见工程物资进场报验控制程序

施工完毕后，作业队组织自检

分包方
组织复检

总包验收，并听取监理意见

按规范、施工方案等形成如下资料：
1、 施工测量记录
2、 施工记录
3、 施工实验记录

工艺样板检查批检查记录

检查批自检记录

施工物资质量保证资料

工序检查批正式施工

形成

形成

合格

整
改

形成

形成

不合格

不合格

合格

合格

图1工艺样板检查批质量验收控制程序

不合格

2.2.3 重要检查批质量验收控制：
重要检查批涉及工序质量样板检查批、首检查批、末检查批以及项目部部依照施工难度、施工环境、工序／专业交接、质量状态稳定状况等而拟定检查批。拟定重点检查批，其作用在于加强过程质量控制，保证工程质量始终保持在受控状态之中。
每一分项工程或工序正式开始施工时和施工过程中，应进行工序质量样板检查批施工。分包方依照施工图纸、施工方案、关于原则、规范、质量目的和筹划，以及工艺样板所拟定工艺、流程、原则等，组织进行工序质量样板施工，以拟定该工序施工质量原则；当施工环境有较大变化、或者质量状态不稳定期，也需要进行工序质量样板施工，以重新拟定工序检查批质量原则。
对于样板检查批要进行零偏差率评估，作为拟定稳定施工质量状态检查批零偏差水平重要参数。
第一次工序质量样板检查批普通也作为首检查批。
分项工程或工序施工时，其第一次或开始几次作为首检查批。首检查批为同一工序后续施工检查批拟定质量原则、质量状态及质量控制点，工序施工中也许存在质量问题、通病，要在首检查批施工和验收过程中加以解决。
首检查批数量不固定，以达到较为稳定质量状态为准，详细执行次数由项目部部质量部拟定。对首检查批要进行零偏差率水平评估，以尽快拟定检查批稳定质量控制水平。
同一施工区域（或同一分包方）施工同一分部工程、同一分项工程最后一种或者最后几种检查批，称为末检查批。拟定末检查批，以便于保证有关部位、工序、专业等交接施工质量，同步也为下一种类似检查批提高施工质量控制水平提供根据。
重要检查批质量验收，由作业队进行自检，分包方进行复检，合格后报项目部部，由其组织验收，验收合格后报监理公司验收。重要检查批验收需由技术、质量、工程等有关部门、人员共同参加，并形成检查批质量验收检查记录（见附表1），由参加验收单位和部门负责人签字确认。
重要检查批验收控制程序见图2。

重要检查批正式施工时，分包方依照施工图纸、关于原则、规范、技术交底、质量目的筹划、工艺样板原则等规定，组织进行各项资源准备工作

分包方负责施工过程质量控制，总承包部技术、质量人员对其进行质量监督、检查

分包方组织工程物资进场，按照规定进行复试和检查，详见工程物资进场报验控制程序

施工完毕后，作业队组织自检

分包方
组织复检

监理单位组织检查批质量检查、验收

重要检查批检查记录

进入下一检查批施工

形成

合格

整
改

不合格

不合格

合格

合格

按规范、施工方案等形成如下资料：
1、 施工测量记录
2、 施工记录
3、 施工实验记录

检查批自检记录

施工物资质量保证资料

形成

形成

形成

总包检查

合格

检查批质量验收记录

形成

不合格

不合格

图2 重要检查批质量验收控制程序

2.2.4 普通检查批验收控制：
普通检查批施工环境、施工条件、操作程序及办法、质量状态与首检查批相比较为稳定，施工难度普通，质量控制手段较为成熟。
普通检查批施工完毕后由作业队进行自检，分包方进行复检，同步对检查批零偏差率进行评估，合格后填报检查批质量验收检查记录（见附表1），项目部部签字确认后，分包方可代表项目部报监理公司验收。
普通检查批质量验收控制程序见图3。

普通检查批正式施工时，分包方依照施工图纸、关于原则、规范、技术交底、质量目的筹划、工艺样板重要检查批所拟定原则等规定，组织进行各项资源准备工作

分包方作业队负责施工过程质量控制，分包单位技术、质量人员对其进行质量监督、检查

分包方组织工程物资进场，按照规定进行复试和检查，详见工程物资进场报验控制程序

施工完毕后，作业队组织自检

分包方组织复检
报总报复检确认

监理单位组织检查批质量检查、验收

检查批检查记录

进入下一检查批施工

形成

整
改

不合格

合格

合格

按规范、施工方案等形成如下资料：
1、 施工测量记录
2、 施工记录
3、 施工实验记录

检查批自检记录

施工物资质量保证资料

形成

形成

形成

检查批质量验收记录

形成

不合格

不合格

图3 普通检查批质量验收控制程序

合格

2.2.5 检查批和抽样方案拟定及检查批验收筹划：
项目部部将依照国家关于验收原则、本工程特点、详细施工图纸、施工区域和分包方施工界面划分，以及合理施工工艺和施工办法、合理质量控制水平、基本相似施工环境进行详细检查批划分和抽样方案拟定。
检查批划分由项目部部组织关于分包方单位共同研究拟定，并报监理公司备案，并以正式文献形式予以明确。
相似工序、工艺或分项工程检查批，因其所处施工区域不同、分包方不同，分别拟定样板检查批、重点检查批、首末检查批和普通检查批，分别执行不同检查批验收程序。
抽样办法和抽样方案根据国家有关原则规定拟定，特殊状况由项目部部及分包方会同监理公司共同研究拟定。
项目部部及分包方现场质量控制时，检查点选取以施工难点、观感质量也许有问题点等为主，以提高零偏差水平。
在检查过程中，除按国家和北京市有关原则执行外，还需按照项目部部关于零偏差水平评估办法和规定，对检查批工程质量零偏差水平进行评估，以便对工程实际质量水平进行评价和对施工过程质量进行控制。
分包方对于检查批验收以周、天为单位编制检查批质量验收筹划，同步对上周检查批验收状况进行汇总，以书面和电子文档两种格式报送质量部。周筹划在每周一10：00前报送，天筹划在每天15：00前报送。
周、天检查批质量验收筹划及上周检查批验收状况汇总表样表见附表2、附表3。

附表1
检查批质量验收检查登记表
编号：
分项／工序

验收时间

检查部位

天 气

施工根据

检查批类别
工艺样板检查批
重要检查批
工序质量检查批
首检查批
末检查批
项目部指定检查批
普通检查批
分包方

零偏差率

参加验
收人员

作业队
自检结论

负责人签字 时间
分包方
复检结论

负责人签字 时间
项目部
验收结论

负责人签字 时间
监理单位
意见

负责人签字 时间
复查成果

验证人签字： 时间：
备注

阐明：1、本表一式两份，报项目部质量部一份、分包方保存一份；
2、本表由分包方负责填写。表中除监理单位意见一栏外，别的各方均签字承认后方可报监理单位验收。监理单位意见待验收后填写，验收结束后，形成电子文档，报项目部质量部；
3、天气一栏应涉及验收时气温、阴晴雨雪、风力状况；
4、施工根据应涉及施工图纸编号、重要施工方案等；

附表2
（XXXXXX单位）本周（日）检查批质量验收报验筹划
起（ ）～止（ ）时间
编号：
序号
分项工程／工序名称
检查批部位
筹划验收时间
备注
1

2

3

…

n

制表人： 报送时间：

阐明：1、报验筹划由分包方进行记录和汇总，每周一10：00（每日15：00）之前报项目质量部；
2、表格格式参照本表，如行数不够可自行增长；
3、报送方式以书面为主，同步要报送电子文档。

附表2（续）
（（XXXXXX单位）上周检查批质量验收筹划完毕状况汇总
起（上周二）～止（本周一）时间

编号：
序号
分项工程／工序名称
检查批部位
验收时间
验收状况
零偏差率
备注
1

2

3

…

n

制表人： 报送时间：
阐明：1、筹划完毕状况由分包方进行记录和汇总，每周一8：30之前报项目质量部；
2、表格格式参照本表，如行数不够可自行增长；
3、报送方式以书面为主，同步要报送电子文档。

第三章 分项工程验收
3.1分项工程验收管理规定
3.1.1凡需报验收分项工程，必要先由分承包方项目总工负责组织质量、技术、生产人员对该工序进行内部联合检查，合格后按照关于规定填写报验资料上报总包质量部。
3.1.2实行分项工程筹划报验制。各分承包方在周一上午8:30，将下一周分项工程验收筹划报质量部。质量部依照各分承包方报验筹划进行统筹安排，有筹划约请监理组织各方验收。某些特殊状况下急需验收质量部详细安排。
3.1.3报验资料和自检记录单必要真实反映实际，经验收，实际状况与自检记录单出入过大，验收认定不合格，将予以10~200元罚款解决。
3.1.4工序验收合格并在各方手续齐全后，由质量部从监理手中索取，并返还分承包方质量员存档。
3.1.5分项工程验收流程见图2
3.1.6周分项工程质量验收筹划见附表2。

同一分项工程所有检查批
施工完毕并验收通过

分项工程检查记录

分项工程自检记录

合格

图2 分项工程验收控制程序

不合格

不合格

形成

形成

合格

合格

不合格

整
改

形成

下一种分项工程施工

监理（发包方）分项工程验收

总包质量部复检

分承包方组织
自检

《分项工程质量验收记录》
《分项/分部工程施工报验表》（A7监）检查批质量验收记录

附表2
（XXXXXX单位）分项工程报验筹划
起（ ）～止（ ）时间
编号：
序号
分部／子分部工程名称
分项工程名称
筹划验收时间
备注
1

2

3

…

n

制表人： 报送时间：

阐明：1、若下周有分项工程验收，筹划由分包方进行记录和汇总，每周一8：30之前报金盏工程总包质量部；
2、表格格式参照本表，如行数不够可自行增长；
3、报送方式以书面为主，同步要报送电子文档。

第四章 分部/子分部工程验收
4.1 分部/子分部工程验收管理规定
4.1.1分部/子分部工程验收条件
4.1.1.1分部/子分部工程所含分项工程质量均验收合格。
4.1.1.2质量控制资料完整。
4.1.1.3地基与基本、主体构造和设备安装等分部工程关于安全及功能检查和抽样检测成果符合规定。
4.1.2分部/子分部工程验收流程见图3

同一子分部工程所有分项工程
或同一分部工程所有子分部工程
施工完毕

合格
不合格

分部/子分部工程验收文献：
1、施工管理资料
2、施工技术资料
3、施工测量记录
4、施工物资资料
5、施工记录
6、施工实验记录
7、分项工程质量验收记录
（对子分部工程验收）或
子分部工程质量验收记录
（对分部工程验收）

不合格

分承包方组织
自检

总包质量部
组织验收
自检

形成

合格

合格

下一种分项工程施工

形成

《分布（子分部）工程质量验收登记表》
《分项/分部工程施工报验表》（A7监）

合格

不合格

下一种分部工程施工

监理（发包方）组织验收

图3 分部/子分部工程验收流程

4.1.3分部（子分部）工程验收记录见附表3。

附表3
分部（子分部）工程验收记录

工程名称

构造类型

层数

施工单位

技术部门负责人

质量部门负责人

分包单位

分包单位负责人

分包技术负责人

序号
分项工程名称
检查批数
施工单位
检查评估
验收意见
1

2

3

4

5

6

质量控制资料

安全和功能检查（检测）报告

观感质量验收

验
收
单
位
分包单位
项目经理 年 月 日
施工单位
项目经理 年 月 日
勘察单位
项目负责人 年 月 日
设计单位
项目负责人 年 月 日
监理（建设单位）

第五章 单位/子单位工程验收
5.1 单位/子单位工程验收管理规定
5.1.1单位/子单位工程验收条件
5.1.1.1构成单位工程各分部工程质量必要达到合格。
5.1.1.2质量控制资料完整。
5.1.1.3对涉及安全和使用功能分部工程检查资料完整。
5.1.1.4对重要使用功能进行抽查，成果符合有关专业质量验收规范规定。
5.1.1.5观感质量验收符合规定（竣工长城杯）。
5.1.2单位/子单位工程验收程序：
单位工程竣工后，施工单位自行组织关于人员进行检查评估、填写验收记录，向总包质量部报验，总包组织验收合格后向建设单位提交验收报告，建设单位 (项目)负责人组织施工 (含分包单位)、设计、监理等单位 (项目)负责人进行单位 (子单位)工程验收。验收合格后建设单位在规定期间内将工程竣工验收报告和关于文献报建设行政管理部门备案。
5.1.3检查合格后，分承包方将工程关于资料移送总包方。
5.1.4验收组织
单位 (子单位)工程验收，由建设单位组织验收。
5.1.5强制性条文执行
《建筑工程施工质量验收统一原则》（GB50300—）第六章关于建筑工程质量验收程序和组织，共列出3条强制性条文，总包和各分承包方严格遵循执行：
5.1.5.1单位工程竣工后，施工单位应自行组织关于人员进行检查评估，并向建设单位提交工程验收报告。
5.1.5.2建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位 (项目)负责人组织施工 (含分包单位)、设计、监理等单位 (项目)负责人进行单位 (子单位)工程验收。
5.1.5.3单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定期间内将工程竣工验收报告和关于文献，报建设行政管理部门备案。

5.1.6单位（子单位）工程验收记录见附表4、附表5、附表6、附表7。

附表4
单位（子单位）工程验收记录

工程名称

构造类型

层数/建筑面积

施工单位

技术负责人

开工日期

项目经理

项目技术负责人

竣工日期

序号
项目
验收记录
验收结论
1
分部工程
共 分部，经查 分部
符合原则及设计规定 分部

2
质量控制资料核查
共 项，经审查符合规定 项，
经核定符合规范规定 项

3
安全和重要使用功能核查及抽查成果
共核查 项，符合规定 项，
共抽查 项，符合规定 项，
经返工解决符合规定 项

4
观感质量验收
共抽查 项，符合规定 项，
不符合规定 项

5
综合验收结论

建设单位
监理单位
施工单位
设计单位
参加验收单位
(公章)
单位(项目)负责人

年 月 日
(公章)
总监理工程师

年 月 日
(公章)
单位负责人

年 月 日
(公章)
单位(项目)负责人

年 月 日

附表5
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
工程名称

施工单位

序号
项目
安全和功能检查项目
份数
核查意见
抽查成果
核查（抽查）人
1
建筑与构造
图纸会审、设计变更、洽商记录

2
工程定位测量、放线记录

3
原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告

4
施工实验报告及见证检测报告

5
隐蔽工程验收记录

6
施工记录

7
预制构件、预拌混凝土合格证

8
地基基本、主体构造检查及抽样检测资料

9
分项、分部工程质量验收记录

10
工程质量事故及事故调查解决资料

11

新材料、新工艺施工记录

12

1
给排水与采暖
图纸会审、设计变更、洽商记录

2
材料、配件出厂合格证书及进场检(试)验报告

3
管道、设备强度实验、严密性实验记录

4
隐蔽工程验收记录

5
系统清洗、灌水、通水、通球实验记录

6
施工记录

7
分项、分部工程质量验收记录

1
建筑电气
图纸会审、设计变更、洽商记录

2
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告

3
设备调试记录

4
接地、绝缘电阻测试记录

5
隐蔽工程验收记录

6
施工记录

7
分项、分部工程质量验收记录

8

续表
工程名称

施工单位

序号
项目
安全和功能检查项目
份数
核查意见
抽查成果
核查（抽查）人
1
通风与空调
图纸会审、设计变更、洽商记录

2
材料、设备出厂合格证书及进场检(试)验报告

3
制冷、空调、水管道强度实验、严密性实验记录

4
隐蔽工程验收记录

5
制冷设备运营调试记录

6
通风、空调系统调试记录

7
施工记录

8
分项、分部工程质量验收记录

9

1
电梯
土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录

2
设备出厂合格证书及开箱检查记录

3
隐蔽工程验收记录

4
施工记录

5
接地、绝缘电阻测试记录

6
负荷实验、安全装置检查记录

7
分项、分部工程质量验收记录

8

1
建筑智能化
图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计阐明

2
材料、设备出厂合格证及技术文献及进场检(试)验报告

3
隐蔽工程验收记录

4
系统功能测定及设备调试记录

5
系统技术、操作和维护手册

6
系统管理、操作人员培训记录

7
系统检测报告

8
分项、分部工程质量验收报告

附表6
单位（子单位）工程安全和功能检查
资料核查及重要功能抽查记录
工程名称

施工单位

序号
项目
安全和功能检查项目
份数
核查
意见
抽查
成果
核查（抽查）人
1
建筑与构造
屋面淋水实验记录

2
地下室防水效果检查记录

3
有防水规定地面蓄水实验记录

4
建筑物垂直度、标高、全高测量记录

5
抽气(风)道检查记录

6
幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告

7
建筑物沉降观泌激量记录

8
节能、保温测试记录

9
室内环境检测报告

1
给排水与采暖
给水管道通水实验记录

2
暖气管道、散热器压力实验记录

3
卫生器具满水实验记录

4
消防管道、燃气管道压力实验记录

5
排水干臂通球实验记录

1
电气
照明全负荷实验记录

2
大型灯具牢固性实验记录

3
避雷接地电阻测试记录

4
线路、插座、开关接地检查记录

1
通风与空调
通风、空调系统试运营记录

2
风量、温度测试记录

3
干净室干净度测试记录

4
制冷机组试运营调试记录

1
电梯
电梯运营记录

2
电梯安全装置检测报告

1
智能建筑
系统试运营记录

2
系统电源及接地检测报告

3

结论：
总监理工程师
施工单位项目经理 年 月 日 （建设单位项目负责人） 年 月 日

附表7
单位（子单位）工程观感质量检查记录
工程名称

施工单位

序号
项目
抽查质量状况
质量评价
好
普通
差
1
建筑与构造
室外墙面

2
变形缝

3
水落臂，屋面

4
室内墙面

5
室内顶棚

6
室内地面

7
楼梯、踏步、护栏

8
门窗

1
给排水与采暖
管道接口、坡度、支架

2
卫生器具、支架、阀门

3
检查口、扫除口、地漏

4
散热器、支架

1
建筑电气
配电箱、盘、板、接线盒

2
设备器具、开关、插座

3
防雷、接地

1
通风与空调
风管、支架

2
风口、风阀

3
风机、空调设备

4
阀门、支架

5
水泵、冷却塔

6
绝热

1
电梯
运营、平层、开关门

2
层门、信号系统

机房

1
智能建筑
机房设备安装及布局

2
现场设备安装

3

结论：

总监理工程师
施工单位项目经理 年 月 日 （建设单位项目负责人） 年 月 日

第六章 附则
6.1 附则
6.1.1各分部应依照国家及北京地方关于法律法规规定，结合本单位实际状况，建立健全本项目工程质量检查制度。
6.1.2本制度由总包质量部负责解释和完善。
6.1.3本制度自发布之日起施行。