东篱生态休闲农业基地建设综合项目可行性研究应用报告.doc

富阳东篱生态、休闲农业园项目可行性研究汇报 富阳东篱农业（筹） 11月目录第一章 概况1第一节 项目概况1第三节 可行性研究汇报依据2第四节 关键技术经济指标2第五节 可行性研究汇报结论4第二章项目标必需性和市场分析4第一节：项目标必需性4第二节 市场分析5第三章 建设场地选择和建设规模5第一节 建设场地5第二节 建设规模和生产方案6第四章 总图部署8第一节 总图部署8第二节 土建工程9第五章 高新技术内容和技术步骤11第一节 关键高新示范高科技技术11第二节 生产技术步骤15第六章 生态环境保护及综合利用16第一节 生态环境改善及综合利用16第二节 环境保护16第三节 环境评价17第七章 节能17第一节 设计依据17第二节 节能方法17第八章 安全生产、劳动保护和卫生防疫18第一节 安全生产 劳动保护18第二节 卫生防疫18第九章 项目标组织管理和19技术依靠单位情况19第一节 项目组织管理19第二节 项目标运行管理机制19第三节 劳动力20第十章 项目实施进度计划20第十一章 投资估算和资金筹措20第二节 编制依据错误！未定义书签。第二节 投资估算21第三节 资金筹措21第十二章 财务评价21第一节 财务评价依据错误！未定义书签。第二节 财务评价基础数据错误！未定义书签。第三节 财务评价22第十三章 社会效益、生态效益评价24第一节 社会效益评价24第二节 生态效益评价24第一章 概况第一节 项目概况1项目名称：富阳东篱生态、休闲农业园2项目承接单位：富阳东篱农业（筹）3项目法人代表：4项目技术责任人：5项目主管单位：富阳龙门镇政府6项目地址：杭州富阳龙门镇7项目建设目标：建设以生态、休闲农业为基础，以市场为导向，发展高产、高效、低耗、无污染无公害花果蔬菜、禽、水产品；利用龙门镇良好旅游资源，在创建生态农业生产基地同时，发展休闲旅游产业。 8.项目关键建设内容和规模 无公害蔬菜生产基地 100 亩其中：大棚蔬菜：50亩竹林：50亩生态果园：100亩 其中：果园80亩 瓜园、葡萄园：20亩 绿色养殖示范基地10亩 优质土鸡 喂养场：2亩 鱼塘 ： 8 亩绿化苗木种植用地：70亩基础设施、旅游配套、管理用房用地：20亩项目总投资： 万元，其中固定资产投资 万元，流动资金 万元。 9项目实施期限 总体计划，分步实施。拟从1月到12月，3年内达成本汇报提出规模目标。该园建成后，其收益可继续投入农业技术更新和休闲设施完善，使项目继续发挥更大效益。第三节 可行性研究汇报依据1、 国务院相关目前产业政策关键点决定 2、 浙江省现代农业发展“十二五”计划3、 杭州市现代城市农业发展“十二五”计划4、 杭州市蔬菜产业发展“十二五”计划第四节 关键技术经济指标关键技术经济指标表单位：万元序号项 目单位指标1总投资万元2年销售收入万元3年总成本万元4年经营成本万元5年销售税金万元6利润总额万元7财务内部收益率%8财务净现值万元9投资利润率%10投资利税率%11资本金利润率%12借款偿还期年13投资回收期年14盈亏平衡点%15资产负债率%第五节 可行性研究汇报结论 1.建设生态、休闲农业基地是现代农业科技和休闲旅游结合新兴产业。在追求经济效益、社会效益和生态效益并举基础上达成农业经济可连续发展目标并带动休闲旅游产业；该项目标实施是符合国家和本省十二五计划和农业产业政策。2.经农业教授实地勘察，该项目拟实施地块，环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源丰富，可充足发展多个农业项目。 3.项目建成后，既确保了龙门镇土地资源高效利用，带动区域农业科学技术推广和应用，又可结合龙门镇旅游资源，拓展生态农业休闲市场，为来龙门镇游客提供更多旅游内容。 4、项目标经济效益、社会效益显著，财务评价指标均高于通常农业项目，故项目含有可行性。第二章 项目标必需性和市场分析第一节：项目标必需性东篱企业意在调整农业产业结构，建立科学农业生态模式，选择科技含量高优良品种，生产无公害果蔬、禽、水产品。 龙门古镇地处秀丽富春江南岸，是三国时期东吴大帝孙权家乡，景区面积2平方公里，镇上七千多人口。古镇北依剡溪，龙门溪和剡溪呈丁字相交穿越古镇。古镇民风淳朴，风俗独特，是表现中国传统宗族传承体系经典山乡古镇。剡溪以西，峰峦四起，围出一带绿野田园。东篱企业选择了龙门镇作为开发基地，也有利于结合龙门古镇旅游资源，尝试将传统农业模式向生态农业和旅游观光农业结合方法转变，发明全新现代农业模式。 第二节 市场分析 绿色无公害、保健型蔬菜，是大家生活中不可缺乏关键副食品。现在市场上绿色无公害、保健型蔬菜为数还不多，但已深受大家欢迎。 无公害、绿色、有机水果需求量也逐年增加。伴随大家生活水平提升，水果已成为大家必备食品，无公害、绿色、有机水果也已成为市场热销品种。龙门土鸡、剡溪石板鱼属极受市场欢迎特色品种。发展龙门土鸡和剡溪石板鱼养殖相信也会有很好市场潜力。 第三章 建设场地选择和建设规模第一节 建设场地东篱生态、休闲农业园经过实地考察比选论证，比较倾向于龙门镇剡溪以西、三村约300亩土地。 以该地块作为基地，建设生态农业，种植养殖无公害绿色、果蔬、水产、畜禽生产基地和休闲设施。第二节 建设规模和生产方案 一、建设规模 东篱企业将按现代生态农业产业模式和便于游客休闲来安排计划： 第一产业：蔬菜水果、名、特、优禽类、水产养殖和和生态农业相关生物技术。 第二产业：建立生态农业旅游体系，拓展生态农业观光休闲市场。 项目总面积300亩，按生态农业模式要求，科学、合理选择种养殖品种、规模、生态链。 二、建设内容总体计划内容：1.无公害蔬菜基地 2.生态果园 3、优质土鸡喂养场4、鱼塘5. 绿化苗木基地6、配套设施、休闲设施.道路系统 关键道路：计划关键道路宽7米，次路面6米，人行道2米，全长约 米。 排灌系统 1、项目按排灌系统。果园、蔬菜大棚、开挖排水沟，使整个区域形成层次分明排灌网。 .2、喷、滴灌设施。实现浇灌自动化，节省水源，节省劳力，保护土壤，同时有利于集约化科学管理，展示推广。 微生物菌肥生产 充足利用周围地域人畜粪便、垃圾、绿肥，回收利用、加工、生产微生物菌肥，使物质能源多层次利用，同时为无公害、有机蔬菜瓜果提供肥料确保。 .园林建筑 东篱企业既要利用优异农业技术，保持生态环境，为市场提供无公害生态农业产品同时也要对游人开放，让游人享受大自然，达成生态农业科普、旅游休闲目标。所以在建设生态农业模式同时，考虑建设一定量园林小品和隶属设施，以增加生态休闲农业园可观赏、可休闲内容。 三、产品方案 生产无公害蔬菜 万千克/年龙门土鸡 万千克/年龙门土鸡蛋 万千克/年水产品 千克/年各类水果 千克/年 经济间种作物 万元/年旅游收入 万元/年第四章 总图部署以龙门镇总体计划为依据，东篱生态、休闲农业园建设，将构筑人和自然协调发展良好生态环境，使之成为生态农业生产和旅游观光基地。 第一节 总图部署 东篱生态农业园总体部署，分为四个生产基地，形成生态农业循环模式。 1.无公害蔬菜生产基地 在地势较平坦处建设蔬菜大棚、玻璃温室及隶属设施，配套现代化喷灌系统。并保留一定数量竹林，既可作为景见解缀，又是竹笋生产基地。 2.生态果园生产基地 在丘地和坡地建设果园。在园内曲径小路和风景优美处，设置休憩亭等园林小品，设置果园服务隶属设施。计划种植品种兼顾季节性，使春、夏、秋全部有果花观赏、果实采摘；利用部分果树间隔地间种中草药、绿肥，现有原始乡村风格，又可按生态要求还原自然。 3.绿色养殖基地龙门土鸡含有悠久历史和很好市场前景。鸡舍设在果园周围，鸡群可在果林中活动，产生鸡粪又能够肥果林。鱼塘： 选择含有地方特色优质品种，养殖含有良好市场前景水产品。4、旅游路线和设施：群落式生态果园按计划部署，让观光游人在工作人员指导下可在果园中除草、修枝、采摘、品尝，使游人体验农家生活，在劳动中回归大自然，置身田园之中。鱼塘对游人开放，能够垂钓、能够经过园区小餐厅烹饪后品尝。 全部旅游项目、设施均按生态模式安排，重视环境保护，清新质朴，让每位游客全部有回归自然，置身田园之中，体验自选自摘农家生活欢乐。第二节 土建工程1.建筑 关键建筑设计是以建设生态、休闲农业为需要。所以项目标建筑设计尽可能保持和龙门古镇农家风格相同形式。旅游观光设施就地取材，可用木材、毛竹、土砖、青瓦、稻草，和钢筋、水泥、机砖、结合，显示出农村田园古朴、清新风格，使之和自然融为一体。 蔬菜生产大棚采取钢架结构和砖混网结构式，明顶或单体式明顶、大棚内采取自然通风和强制通风相结合，设喷、滴灌系统、大棚明顶采取弧形，最大面积接收光照，有条件可设置太阳能装置，处理升温所需能源。 畜禽舍 鸡舍等均为竹木简易结构油毡顶。鸡舍面积 平方米。 工具房、库房均为砖混结构一层平房，混凝土地面 。 生产技术服务、管理用房。砖混二层结构。用于技术服务、科研。休闲度假用房：关键为餐饮、茶亭、休息用房。砖混结构或竹木结构。 2.道路设计 本项目将在各产业基地修建关键进入道路和次道路及停车点。 主道路采取水泥面路，宽7米，为关键运输进出路线。 次道路道路宽6m，水泥路面，联络各分区。便于组织人流、运输、观光。 支道路： 采取条石，宽2m。用于步行到各生产点。道路系统表道路等级关键用途路面宽度路面材料主道路交通运输7m水泥路面次道路交通运输6m水泥路面支道路生产、步行2m条石或三合土 3.给排水 给水工程：分为生活用水和生产用水。生活用水均为井水。浇灌用水来自塘和水渠、沟。 排水工程 排水工程设计：各基地就近和已经有水塘、水渠贯通，形成排水系统、经过灌渠形成排水体系，雨水就近排入渠道或水塘，汇聚排涝站，再排出。生活污水经粪池或沼气池处理后用于浇灌农田或排入排渠。 4.电力、电信 基地就近接入各用电场所，近期采取架空输送，远期采取埋地式输送。 基地电话可直接由镇电信引入，建立信息网络。 5.绿化 基地开发中重视植被保护，预防水土流失，采取生态模式形成科学、合理综合种植养殖形式，自然平衡生态链、显示生态农业美景。各基地绿化将统一计划，形成层次丰富观赏景观。主次道行道树和绿化计划种植现有观赏性又有经济价值树种和灌木。成为苗木供给基地。第五章 高新技术内容和技术步骤第一节 关键高新示范高科技技术 本项目采取生态农业模式，利用高新农业技术和现代生物工程技术。一、关键生态农业模式 1.物质分级多层利用模式，建设微生物菌肥生产系统。设置集中沼气池，集中搜集人畜、农作物废料、垃圾土堆发酵或沼池发酵，生产微生物肥料，用于无公害和有机蔬菜生产。 2.以生物防治为主病虫害防治模式，依靠科研院校技术力量建设生物防治体系，发明天敌生存环境。3.生态农业种养结合技术本项目建立无公害绿色蔬菜基地和生态果园，均按高标准建设。生态果园建设，首先营造防护林，依据不一样坡度，做好水土保持工程，建园同时要计划好道路，节水排灌设施及绿肥饲料基地。果树行间种经济作物（如：中草药、花生、大豆、绿肥等）， 4.生态旅游模式。项目依据实际情况，利用建设生态农业资源优势、大力发展生态旅游业，普及农业科技知识，组织游客农业生产体验活动，带动其它产业发展。 二、高新技术内容 为了确保基地种养殖高技术实施，整体提升基地种养殖生产科技水平，确保所采取技术应用效果获最好经济效益，项目采取了以下配套技术。 1.立体种植技术 项目果园、水产、禽畜采取综合立体种养殖，用防护林带形式隔离不一样种养殖区，改善小气候，防治交叉感染，采取间息轮作、种植绿肥、以地养地、施用农家肥、合理间作，充足利用阳光，提升土地利用率，增加土壤肥力。2.节水浇灌技术项目建设整个区域全方面疏通浇灌渠，修砌排水渠，合理利用水源。蔬菜基地，大棚群采取喷灌、滴灌方法。微灌系统结构简单、操作方便，适适用于多种大小棚及多种田块使用。灌水分布均匀、正确、效率高，可节水，节省劳力，提升产量和品质。 (1)水份管理微喷：可经过球阀来调整水量大小。调至适合蔬菜浇灌最好状态。滴灌：经过每个棚球阀来控制水滴数量。 (2)施肥管理肥料种类：三元素复合肥、尿素、钾肥、磷酸二氢钾、大肥王、微量元素等可溶性速效化肥，过滤后沼液，有机肥浸出液等液体肥全部可用于喷滴灌。 (3)施肥技术施肥方法。a.利用泵前式自动施肥器：可将母液稀释后均匀地施入土壤。b.泵后式自动施肥罐：可将肥料溶解后从高中流出进入主管，随水流施入土壤。3.无公害蔬菜栽培技术无公害产品采取综合防治病虫害，以防为主，防重于治，采取生物防治，农药防治和药剂防治相结合。“无公害”蔬菜生产技术方法采取以农业防治为基础，结合物理防治和生物防治，少许、合理地使用高效低毒低残留农药综合防治技术。4.品种选择项目除种植当地名优蔬菜外，还引进市场需求量大保健蔬菜品种。采取无公害种植技术。选择果树优良品种，既考虑营养价值和市场受欢迎水果，又考虑季节改变花、果观赏价值。果园间种品种将选择能固肥,经济价值高作物。如： 草莓、小型西瓜等，除果实直接供给市场外，还是很好饮料，食品加工原料、香料。鸡：选择当地龙门土鸡。引进母种自繁自育，采取果树林旁盖鸡舍，林中放养，以保持土鸡自然风味，先集中示范喂养、逐年扩大，形成一定规模土鸡喂养基地。鸡粪能够肥果林，鸡舍粪能够用于基肥，变废为宝，自然循环。鱼塘养殖：采取当地优良品种并引进适合当地生长优良品种。 项目实施品种引种养殖还需和技术依靠单位仔细研究，深入确定种养殖品种科技含量和市场需求，增产增效。第二节 生产技术步骤 1、作为基地选择种养殖技术生产步骤以下： 果树、蔬菜等种植技术： 新品种引进试种筛选适应当地优良品种基地种植栽培技术培训种苗繁育大面积推广种植市场开拓产品销售 禽畜养殖生产步骤。 1.禽、水产养殖生产步骤：引进良种自繁自育选种基地喂养技术培训推广养殖开拓市场产品销售 2.菌肥生产工艺步骤 为了确保无公害蔬菜、瓜果有机肥料，在养殖基地设置了集中菌肥生产设施，经过堆泥发酵、掺入沼渣、干燥达标后，分给各基地： 有机肥采集集中施入专用菌液堆泥发酵参入沼渣干燥制粒装袋分至各基地。 3.设备选型 为确保优质无公害果蔬、禽畜检测繁育需要，必需采购部分必需设备仪器，所选设备必需含有现代优异水平，到时依靠科研单位、指导采购适用仪器和设备。第六章 生态环境保护及综合利用第一节 生态环境改善及综合利用在本项目实施过程中，利用龙门镇水源充足，排灌方便自然环境，经过建立综合养殖基地，形成良性食物链。果蔬下脚料、生活垃圾、部分猪栏粪用于沼气池，产生能源供给生活燃料。部分猪粪、鸡粪经过发酵处理后，和沼渣可作果园、无公害蔬菜生产基地肥料。生态果园生产基地和水产类养殖基地有利于改善整个农庄生态环境，营造出一个优雅、清新自然环境。 项目在提供给人类丰富食品同时，综合利用园区内外资源优势，降低污染，保护环境，使项目含有显著生态效益。第二节 环境保护 本项目已充足考虑生产过程中污染物处理。对于种植养殖过程中产生粪便、垫草可经过沼气池和土堆发酵处理后综合利用，沼渣可用于基肥，不会对环境造成污染，而且可变废为宝；生活废水量极少，有化粪池沼气池处理，不会对环境造成污染；在项目实施过程中，还可搜集周围畜禽粪便、垫草处理后作为肥料。对保持环境卫生、生态环境均可起到主动作用。第三节 环境评价 本项目所采取技术方法均为无公害和对环境基础不会产生不良影响优异生物工程技术，可确保基地和辐射区生态环境系统进入良性循环。本项目在建生态农业基地过程中不产生环境污染源和污染物，符合国家环境保护相关要求和要求。农业园周界种植防护林，可确保不受外界环境污染影响。第七章 节能第一节 设计依据 项目设计必需认真落实国家产业政策、国家和行业节能设计标准，不得采取国家公布限制(或停止)生产产业序列、规模，或行已公布限制(或停止)旧工艺翻版扩产增容及选择淘汰产品。 第二节 节能方法 1.优化选型，选择高效率水泵，采取节能型喷灌滴灌设备 2.工程中变电、机电设备均采取节能型产品3.采取高效光源和新型节能灯具。4.采取生态农业立体种养殖循环模式充足利用土地资源、节省能源。第八章 安全生产、劳动保护和卫生防疫第一节 安全生产 劳动保护 1.项目实施运行中，确保所需原料无毒无害，且对生产人员不产生危害。 2.车辆和工作人员进入养殖场内，需进行消毒后方可进入。 3.水源水质严格进行管理，不得将垃圾、未经处理粪水排入水系，造成水域污染。 4.果园及无公害蔬菜生产基地均使用无公害有机肥料，不使用未降解生物肥料，不对土壤水及大气造成不良影响。第二节 卫生防疫 卫生防疫是确保项目顺利实施并产生经济效益关键之一，必需采取有效卫生防疫方法。 1.在设计中采取分离部署方法，避免疫病传染。依据养殖特点，选择合理地块部署各场区，不一样品种养殖场相隔较大距离分开部署，一样品种养鸡场按规模进行隔离，公、母鸡和子鸡、肉鸡隔离，人货分流。 2.健全检验制度，强化检验手段。 3.病、死禽一旦发觉，立即转入隔离区，然后送到要求地点，按要求进行处理或焚化。 4、如检疫出人畜、禽类感染瘟病，立即隔离。焚化深埋全部病畜禽，划定隔离区，根本消毒后闲置一定时间后再重新使用。 5、鸡喂养采取全进全出制度，鸡群入舍前，将鸡舍进行清扫、冲洗和消毒，鸡舍要天天清扫，并对畜、禽活动场进行定时消毒。6.加强对疾病预防，要服用低毒药品预防疾病发生，发觉疫情立即汇报兽医人员，立即采取对应方法。 7.良种培育技术人员均需按国家相关卫生标准定时检验身体。第九章 项目标组织管理和技术依靠第一节 项目组织管理项目拟和浙江大学农学院、省农科所建立联络，以得到深入技术指导。在品种、无公害栽培技术方面和浙江大学农科院共同研讨，深入完善生态农业园计划实施方案。 本项目实施单位确保项目实施自筹资金，确保项目顺利实施和运行，技术依靠单位负责建设期和运行期科研技术服务，确保项目技术目标、方案等切实可行。第二节 项目标运行管理机制 项目实施“谁投资、谁管理、谁收益”标准，在企业董事会领导下，建立企业经营管理机构。全权负责项目标筹建和建成后经营管理。 第三节 劳动力起源根据本农业园生产规模确定合理劳动定员。除东篱生态、休闲农业园管理人员、技术人员外，绝大部分农业工人以处理当地农业劳动力就业为主。第十章 项目实施进度计划 东篱生态、休闲农业园，一次计划，分步实施，3年完成。 项目建成后效益滚动发展，形成一定规模生态、休闲农业产业，进入生态平衡良性循环。 第十一章 投资估算和资金筹措第一节 投资估算依据投资估算包含所列所全部工艺设备，给排水，电气，土建工程和其它费用，流动资金投资。估算依据基础建设定额和市场信息价。第二节 投资估算总投资估算为： 万元；其中：固定资产 万元，流动资金 万元。（略）第四节 资金筹措项目总投资 万元，其中申请国家补助 万元，自筹 万元。第十二章 财务评价一、生产规模及产品方案项目完工后，无公害蔬菜基地100亩，年产无公害有机蔬菜 万斤；生态果园100亩，年产各类水果 万斤；绿色养殖基地 亩，年产年产良种肉鸡 羽；鸡蛋 万斤；鱼塘 亩，年产 斤；经济间种作物年收入 万元；旅游收入 万元/年。二、实施进度 本项目一次计划，分步实施。第二年达产，计算还本期 年。三、成本估算 1、基础建设成本估算： 万元 2、种苗投入估算 ： 万元 3、劳动力成本估算： 万元 4、土地租金估算 万元 本项目管理人员及技术人员20人，技术农工50人，计算期内人均工资及福利费按每个月 元估算，整年工资及福利费为 万元。 第三节 财务评价一、产品成本估算 成本估算以下： 1.本项目全部原材料，辅助材料及用电价格均以当地现行市价为基础，估计到生产期初。 2.固定资产折旧： 固定资产原值为 万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为房屋及建筑物，设备及其它，年折旧为 万元。 3.递延资产为 万元，按5年摊销，按平均年限法计算，年摊销费为 万元。 4.修理费修理费按年折旧额50%计取，每十二个月平均 万元。5.其它费用其它费用按 万元估算。其中：信息费（含上网费、电话费、报刊杂志费） 万元，销售费用、管理费用按年收入5%估算。二、年销售收入和年销售税金及附加估算项目正常年（第5年）销售收入 万元。本项目禽征收 农业税，水果征收 税，正常年税金为 万元。三、利润总额及分配项目正常年份利润总额为 万元，项目免征所得税，盈余公积金按利润 %计算。四、财务盈利能力分析1.财务现金流量为以下财务评价指标。财务内部收益率（FIRR）为 %，财务净现值（ic=12）为 万元。财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值大于0，该项目在财务上是可行。项目标投资回收期为 年，优于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时回收。五、不确定性分析（1）敏感性分析考虑项目实施过程中部分不定原因，分别将固定资产投资、经营成本、收入、投产期作不利于项目标改变，对内部收益率、财务净现值、投资回收期进行敏感性分析，能够看出，收入对项目标影响最大，经营成此次之，固定资产投资最小。（2）盈亏平衡分析经过计算以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）（第5年）表明，本项目只要达成 %，项目就可保本。第十三章 社会效益、生态效益评价第一节 社会效益评价 1.技术贡献 经过本项目标带动能够对富阳龙门农业产业结构起到优化作用。并可对龙门镇和周围地域农业进行技术推广及辐射。可处理龙门镇劳动力就业问题并经过参与项目建设，接收技术培训和农业科技普及，提升农民素质。 2.项目标综合社会效益本项目建成后含有显著社会效益，估计每十二个月可提供 个就业工日；可为杭州居民提供无公害、绿色优质保健农副产品，丰富城镇居民餐桌，提升大家生活质量。促进产品质量上档次。本项目标休闲功效可为龙门镇提供更多旅游品种，深入拓展旅游市场。 本项目估计每十二个月上交税收 万元，增加了地方财政收入。第二节 生态效益评价本项目采取生态农业模式建设，不仅不会产生环境污染源，而且还能够降低水土流失，培肥土壤，提升土地利用价值，保护自然生态环境，形成以蔬菜、养殖、沼、水果生态模式。不仅可产生大量优质有机肥生物肥供菜田施用，提升土壤有机质含量，而且可产生沼气，为基地提供燃料源，有利于环境保护。