油脂总厂质量手册样本.doc

油脂总厂 质 量 手 册 页 码：1-1标题 颁布令各分厂、各科室、各车间：质量手册是油脂总厂一切质量活动必需遵守纲领性文件，它叙述了总厂质量方针和目标，明确了各分厂、各车间、部门人员职责、权限及相互关系，它覆盖了ISO9000-标准全部内容，它是总厂向用户证实产品质量，确保能力和体系有效运行依据。我厂厂办组织人员依据ISO9000-标准要求，结合我厂实际情况制订质量手册，经管理者代表审核，现正式公布 ，并于11月1日实施，要求全厂各部门和全体职员必需认真学习，严格贯彻实施。油脂总厂厂长(署名)：油脂总厂 质 量 手 册 页 码：2-1标题 最高管理者承诺最高管理者承诺：- 确保我厂严格依据ISO9000-标准，建立质量管理体系，健全组织机构，能确保质量管理体系正常实施。- 在质量管理体系实施过程中，我厂确保立即确定并提供所需资源人力资源、设施、工作环境以不停实施和改善质量管理体系 ，达成用户满意。- 我厂生产出来产品，确保符合国家标准和相关法律法规要求，而且能为用户提供满意服务。- 我厂确保用健全激励机制激励一切有利改善质量管理体系行为。- 假如我厂出现一切相关产品质量、服务方面问题，我厂愿负担对应经济和法律责任。油脂总厂 厂长（署名）：油脂总厂 质 量 手 册 页 码1-1标题 01 目录 章号 内容01 目录02 颁布令03 总厂概况04 工艺步骤图05 质量手册说明1.0 目标和适用范围2.0 引用标准3.0 术语和定义3.1 质量体系组织机构图4.0 质量管理体系5.0 管理职责6.0 资源管理8 测量、分析和改善油脂总厂 质 量 手 册 页 码：1-1标题 0.2 颁 布 令为了适应市场经济要求，增强市场竞争能力，使总厂质量方针和质量目标得到长久、连续、全方面落实落实。为了不停完善质量管理体系，以满足用户明确和隐含质量要求，使总厂产品开发、产品质量水平不停提升。总厂依据ISO9001:质量管理体系 要求标准要求及国家相关法律法规要求，编制完成了质量手册。手册中各章节由厂长办公室组织编写，各部门审查，管理者代表审核无误后汇编成册，现准予公布。质量手册具体叙述了总厂质量方针和质量目标，是总厂质量管理体系法规性文件，是指导总厂建立并实施质量管理体系纲领和行动准则。总厂全体职员必需认真学习、了解本手册内容和要求并落实实施。为了使质量手册中全部内容得到愈加好地实施，我授权谢志军为总厂管理者代表，全方面负责质量管理体系建立、实施和保持等工作。总厂以前在质量和质量管理工作中相关要求，如和质量手册不一致，均以质量手册为准。此令。厂长 年 月 日油脂总厂 质 量 手 册 页 码：1-2标题 0.3 总厂概况油脂总厂是西北大型食用油生产加工企业。现有职员420人，其65以上油脂行业专业人员，其中，中级以上职称12人，下设三个分厂，4个预处理车间、2个浸出车间、2个精炼车间。全厂占地面积约4.1万平方米，固定资产总值6202万元。关键设备全部有德国企业提供，采取德国油脂浸出、精炼生产，二分厂采取一次性浸出乙醇脱毒蛋白新工艺。拥有全国驰名商标羚羊唛品牌，年产高烹油3万吨，饲料蛋白25000吨。建厂十年以来，努力挖潜改造，技术开发新产品，现已形成7个品种，51个规格红花籽、葵花籽、蕃茄籽、葡萄籽、石榴籽、棉籽食用高级烹调油来满足市场需求。羚羊唛葵花籽、棉籽高级烹调油95、96连续两年取得国家农业博览会金奖；97年度取得消费品市场著名品牌尤其推荐商品；98年度取得国家绿色食品消费者协会推荐商品，再次取得新疆维吾尔自治区消费者协会推荐商品。自建厂以来，总厂逐步完善质量管理体系，一直把提升产品质量，满足用户要求看成总厂奋斗目标，为了不停提升产品质量，总厂按SO9000:质量管理体系要求建立质量管理体系，以适应市场经济大环境，增强用户满意。油脂总厂 质 量 手 册 页 码：1-2标题 0.4 质量手册说明1 手册内容本手册依据ISO9001：质量管理体系 要求和新疆赛里木油脂总厂实际相结合编制而成，包含：a) 总厂质量管理体系范围，包含了ISO9001：标准全部要求；b) 质量管理标准和总厂质量管理体系要求全部程序文件；c) 对质量管理体系所包含过程次序和相互关系表述。2 质量手册由厂长办公室组织编写，经管理者代表审核，厂长同意后生效。程序文件由厂长办公室组织编写，经各部门审核，管理者代表同意后生效。3 厂长办公室负责质量手册管理，包含：统一编号、保管、登记、发放、修订、撤消、作废、销毁质量手册等。 4 质量手册分为受控和不受控两种。发放给厂领导、单位质量管理人员和认证机构质量手册为受控文件，注明分发号，给予登记。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还厂长办公室，厂长办公室办理核收登记。发放给用户或其它外单位为不受控文件，发放须经管理者代表同意。5 当手册修订内容超出整体三分之一或整个质量手册有重大调整时，应重新換版。6 质量手册修订或部分章节修改时，在全部被修订、修改章节页上注明修改状态后才能更换修订、修改。质量手册首次公布时修改状态标识为0，以后修订、修改修改状态标识为阿拉伯数?quot;1、2。7 质量手册内容更改较多或包含到质量方针、质量目标变致动时，需更换新版。质量手册换新版本后，版本号应为B、C，各章节页上修改状态标识均为0。8 新版本颁布时，旧版本即废止，厂长办公室负责收回处理，以确保使用者持有质量手册是有效版本。9 手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂改。10 在手册使用期间，如有修改提议，各部门责任人应汇总意见，立即反馈到厂长办公室；厂长办公室应定时对手册适用性、有效性进行评审；必需时应对手册给予修改。11 本手册解释权归厂长办公室。油脂总厂 质 量 手 册 页 码：1-1标题 1.0 目标和适用范围1 目标确定总厂质量方针、质量目标、质量职责、工作程序和要求，依据总厂特点及产品要求，建立实施和改善质量管理体系，达成用户要求要求及国家法律法规要求，确保用户满意。2 适用范围质量手册覆盖总厂开发、生产和服务全过程，适适用于各管理部门、生产车间等和质量相关活动。可作为用户满意承诺依据，也可作为第三方认证机构对总厂质量管理体系进行认证审核依据之一。疆油脂总厂 质 量 手 册 页 码：1-1标题 2.0 引用标准下列标准所包含条文经过引用而成为本厂质量管理体系条文，本质量手册同意公布时，下列所表示版本均为有效。全部标准全部会被修订，使用该质量手册各方应探讨使用下列标准最新版本可能性。GB/T 19000: idt ISO 9000:质量管理体系 基础和术语GB/T 19001: idt ISO 9001:质量管理体系 要求GB/T19004： idt ISO 9004：质量管理体系 业绩改善指南油脂总厂 质 量 手 册 页 码：1-1标题 3.0 术语和定义1 本手册所用术语遵照GB/T 19000- idt ISO 9000：中给出术语和定义。2 另定义2.1 单位本厂单位指科室和生产车间。2.2 总厂总厂是指油脂总厂。油脂总厂 质 量 手 册 页 码：7-7标题 4.0 质量管理体系1 目标总厂按ISO9001：标准建立质量管理体系，对影响质量多种活动开展、实施和保持做相关安排，形成文件，并连续改善其有效性。2 范围适用对总厂质量管理体系及体系文件控制。3 职责3.1 厂长负责领导建立、实施和保持总厂质量管理体系；同意质量手册和公布质量方针和目标。3.2 管理者代表负责确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持；向最高管理者汇报质量管理体系业绩，包含改善需求；在总厂内促进用户要求意识形成；审核质量手册和同意程序文件及统计格式。 3.3 厂长办公室负责组织编制和质量方针和目标相一致质量管理体系文件；制订文件编号规则；对文件管理和收发；负责审核统计格式，保留交档统计和标有机密统计，并对各部门统计进行监督管理。4 工作要求4.1 总要求总厂按ISO9001：标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并连续改善其有效性。a) 总厂对质量管理体系所需过程进行识别，并编制成对应程序文件，在总厂质量管理中进行应用；b) 总厂质量管理体系关键过程为：管理活动、资源管理、产品实现、测量、分析和改善等。它们分别对应ISO9001：标准第五、六、七、八章。c) 为了达成过程有效运行和控制，总厂编制了14个程序文件，确定了过程控制方法，描述了过程之间相互作用、过程次序和接口、过程输入和输出。d) 为确保这些过程达成预期结果，总厂应取得必需用于过程运作资源和信息：资源包含资金、人力、必需设备等；信息包含用户满意、和产品要求符合性、过程运行特征及趋势等。e) 总厂制订程序文件对过程监视、测量及分析方法给要求。f) 依据分析结果对过程采取必需方法，以实现过程所策划结果和对这些过程连续改善。g) 总厂对过程进行控制目标是实现质量方针和质量目标。总厂按ISO 9001：标准要求管理这些过程。总厂对任何影响产品符合性要求外包过程应加以识别和控制。外包过程关键是指和总厂提供给用户产品相关产品实现直接过程中一部分。4.2 文件要求4.2.1 总则总厂依据ISO9001：标准，建立并保持一个文件化质量管理体系。总厂经过质量管理体系文件严格实施，确保体系有效地运行。 质量体系文件包含：a) 质量手册，其内容覆盖了ISO9001：标准关键内容，概述了质量体系文件结构，确定质量方针和目标、组织结构、各类人员职责权限和相互关系，并形成文件。b)除按ISO9001：标准要求制订了六个程序文件外，为确保总厂质量管理体系有效策划、运行和控制，结合总厂特点另制订了九个程序文件。程序文件组成见附录中程序文件清单。c) 支持性文件是对开发、生产中使用含有指导性工作文件。支持性文件包含产品标准、操作规程、管理标准、工作标准、表格及其它质量文件如统计、质量计划等。文件要求应和实际活动保持一致，伴随质量管理体系改变及质量方针、目标改变，应立即修订质量管理体系文件，定时评审，确保其有效性、充足性和适宜性，实施文件控制程序相关要求；文件可展现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样本等，按文件控制程序进行管理；4.2.2 质量手册总厂按ISO9001：标准编制和保持质量手册。本手册叙述了总厂质量方针和目标，描述了质量体系各关键过程及过程之间相互作用，统一了总厂有效开展质量活动标准。适适用于本厂新产品开发和产品生产。4.2.2.1 质量手册包含：a)质量方针、质量目标、组织结构、各类人员职责权限和相互关系；b)叙述了质量管理体系范围，即总厂质量管理体系所包含产品、区域和过程。c)质量手册引用了ISO9001：标准要求形成文件六个程序，还引用了总厂质量管理体系所要求九个程序； d) 质量手册对总厂质量管理体系各关键过程之间相互作用进行了描述。各过程具体要求见程序文件。4.2.2.2总厂不存在使用用户财产情况，生产过程中无需确定过程，所以质量手册中删减了ISO9001标准中7.5.2、7.5.4条款要求。4.2.2.3 质量手册是质量管理体系关键文件，厂长办公室对其管理实施文件控制程序。4.2.3 文件控制质量管理体系所要求文件应给予控制。为了确保各部门使用和质量相关文件应为有效版本，以指导产品开发和生产活动，预防使用作废文件，总厂特编制了文件控制程序，对文件加以控制。4.2.3.1 文件公布前应得到同意，以确保文件是充足和适宜。a) 质量手册由厂长办公室组织编写，管理者代表审核，厂长同意公布；b) 程序文件由厂长办公室组织编写、审核，管理者代表同意公布c) 工艺技术文件、操作规程由技术科负责编制、审核，厂长同意公布。d) 其它文件由对应管理部门编制审核，厂长同意公布。4.2.3.2 文件评审和更新a) 文件在实施过程中，因为内、外部环境发生改变，如组织结构、产品、工作步骤、法律法规等发生改变时，需对原文件进行评审；b)总厂决定每十二个月七月由厂长办公室组织对全厂现行使用文件进行评审；c)评审内容为文件适宜性和充足性，是否需要更新，若须修改，修改后文件须经再次同意。4.2.3.3 总厂全部质量文件更改和现行修订状态应得到标识。4.2.3.4 总厂应确保在使用场所可取得相关文件适用版本。文件对口管理部门应立即填写文件更改申请/通知单将文件变更情况通知文件使用部门，文件持有些人负责更改。4.2.3.5 对文件进行编号，并注明其版次和状态，受控文件还要有分发号。应确保文件保持清楚、便于查找，易于识别。4.2.3.6 通常外来文件由厂长办公室负责识别其适用性，并负责发放管理。产品国家标准等质量文件由技术科负责识别其适用性，并负责发放管理。 4.2.3.7 总厂应预防作废文件非预期使用。作废文件由厂长办公室加盖红色作废印章。需要保留作废文件，应加盖留用印章。4.2.4 统计控制4.2.4.1总厂应建立并保持统计，以提供符合要求和质量管理体系有效运行证据，为质量活动可追溯性和采取纠正、预防方法和连续改善提供依据，特编写了统计控制程序，要求了统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理所需控制。4.2.4.2 各部门负责填写统计，应保持清楚、字迹清楚。4.2.4.3 统计控制要求：a) 对统计应用编号和序号进行标识，厂长办公室负责审核各部门编制统计格式，管理者代表同意统计格式。 b) 各部门搜集本部门及和本部门相关来自供方统计，建立本部门统计清单，按统计分类立即间进行编目，按统计产生次序装订成册，加上封面，封面注明统计名称、产生统计时间，保留期限等，放置适宜处贮存，应注意防火、防盗、防潮、防蛀等。c) 查阅统计须经统计保管部门同意，且不能借出保管地点。d) 依据产品特点、法规要求及协议要求决定统计保留期，通常统计保留期不低于三年，对于保留期超出三年统计和有密级标识统计，原统计保留部门整理后应交档案室归档管理。4.2.4.4 统计格式更改应得到同意。4.2.4.5厂长办公室负责统计监督管理。5 程序文件5.1 文件控制程序5.2 统计控制程序油脂总厂 质 量 手 册 页 码：1-10 标题 5.0 管理职责1 目标要求厂长应承诺和实施活动。2 适用范围适适用于厂长为建立和改善质量管理体系承诺提供证据。3 职责3.1 厂长负责配置必需资源，同意为管理策划编制相关文件、主持管理评审工作。3.2 管理者代表负责审核为管理策划编制相关文件、向厂长汇报质量管理体系运行情况及负责管理评审实施、落实、组织和协调。3.3 最高管理层参与管理评审，需要时由厂长决定其它参与人员。3.4 厂长办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相关文件，对实施情况进行监督检验；负责编制管理评审工作计划，搜集整理资料，做好管理评审统计，编写管理评审汇报，组织对管理评审中提出改善、纠正和预防方法实施情况跟踪、检验、验证。 3.5各部门负责对本部门管理策划及提供管理评审所需资料。3.6 责任部门负责实施纠正、预防方法。4 工作要求4.1 管理承诺厂长经过以下活动对其建立和改善质量管理体系承诺提供证据：4.1.1 向总厂全体职员传达满足用户和法律、法规要求关键性a) 厂长应树立质量意识，清楚了解让用户满意是最基础要求；b) 厂长应清楚了解总厂产品质量和总厂每一个职员对质量认识紧密相关；c) 厂长应采取培训、简报或会议等多种方法使全体职员全部能树立质量意识，全部能认识到满足用户要求和法律、法规要求对总厂生存关键性；并能常常连续地加强职员对质量意识，使她们主动参与和提升质量相关活动。4.1.2 依据总厂总宗旨和实际情况及用户要求，制订总厂质量方针，在此基础上建立质量目标，并分解到各部门（岗位）。4.1.3 厂长按计划时间间隔主持管理评审，对质量管理体系适宜性、充足性、有效性进行评审，可评定连续改善质量管理体系机会，使管理承诺得到落实。实施管理评审控制程序。4.1.4 厂长应确保总厂质量管理体系运作能取得必需资源。4.2 以用户为关注焦点总厂应了解并满足用户及其它相关方目前、未来需求和期望，并争取超越这些需求和期望，厂长应以实现用户满意、增强用户满意为目标。4.2.1 总厂自下而上发展依存于用户，所以总厂应满足用户要求并不停提升用户满意程度，厂长应将此作为总厂追求。4.2.2 用户要求不仅包含对产品要求、法律法规要求和总厂附加要求。也可能包含对总厂质量管理体系、过程、设备等方面要求。总厂应经过市场调研、估计或和用户直接接触来识别用户这些要求。4.2.3 总厂应经过对产品要求评审，产品开发输入、输出，确定用户要求，并将其转化为产品过程特征或规范，经过过程控制，向用户提供完善产品和服务，使用户需求得到满足。4.2.4 厂长应从用户满意信息反馈中不停了解用户满意程度，改善工作，确保销售企业和质检科、技术科经过和用户有效沟通、数据测量和分析，判定总厂是否满足了用户要求，并达成了增强用户满意目标。4.3 质量方针4.3.1 为实现以用户满意为目标，确保用户需求和期望得到确定，并转化为总厂产品和服务要求，特制订总厂质量方针为：科技创新 服务创优 质量创名牌 超前创发展 4.3.2 质量方针是厂长正式公布总厂质量宗旨和方向?quot;四创精神是实施和改善总厂质量管理体系动力。4.3.3质量方针是建立质量目标框架和基础，质量目标是质量方针实施具体表现。4.3.3 质量方针和总厂总体经营方针相适应、协调，它是总厂经营方针关键组成部分，表现了满足要求和连续改善承诺。4.3.4 各级领导要在总厂内广泛宣传质量方针，使全体职员正确了解并果断实施。4.3.5 总厂内外部条件和环境会不停改变，这些改变可能会造成总厂宗旨和方向、用户群体或用户要求发生改变，所以总厂应对质量方针进行适宜性方面评审和修订，以确保质量方针能适应总厂宗旨、满足用户要求，并使质量管理体系有效性得到连续改善。实施管理评审控制程序。4.3.6 对质量方针同意、公布、评审、修改全部应实施控制。4.4 策划4.4.1 质量目标4.4.1.1 为确保质量方针实现，总厂制订以下质量目标：产品合格率100，产品质量达成全国同类产品优异水平，服务赶超一流，用户满意率100。4.4.1.2 质量目标建立在质量方针基础上，是总厂各职能单位和生产车间追求目标并努力加以实现。质量目标是总厂实现满足用户要求、增强用户满意具体落实，厂长负责制订和组织实施质量目标。4.4.1.3 为确保质量目标在总厂相关单位和生产车间得到建立，总厂应将质量目标分解至各职能科室、生产车间和工作岗位，使质量目标实现具体落实，并增加总厂对质量目标可考评性。4.4.2 质量管理体系策划4.4.2.1 质量策划是质量管理中一部分，质量目标并要求必需运行过程和相关资源以实现质量目标。总厂厂长负责质量管理体系策划。4.4.2.2 质量管理体系策划对总厂来说是一项战略决议，总厂应依据经过满足用户要求，增强用户满意宗旨所设定全部质量目标，和为实现这一宗旨所识别全部所需过程过程目标进行质量管理体系策划，以实现质量目标和这些过程期望达成结果。a) 策划输入有用户需求、法律法规要求、总厂任何附加要求。识别确定过程方法、经验教训、改善机会。策划输出有总厂组织结构和职责权限、需要资源、技能知识、需编制质量手册、程序文件和作业指导书、需要进行质量体系审核和管理评审。b) 对影响质量各过程加以确定，各岗位配置合格胜任人员，编制符合标准要求质量管理文件，过程活动开展按程序文件要求实施。4.4.2.3 总厂质量管理体系会因为内外部条件和环境改变而造成更改，如总厂机构改变、质量目标更改等。当总厂内、外部发生重大改变时，总厂应预优异行更改策划，策划结果应以文件形式公布，已经有文件和此内容不相符处须加以更改，以确保质量管理体系完整性，预防质量管理体系局部失效。4.5 职责、权限和沟通4.5.1 职责和权限4.5.1.1 厂长为确保总厂质量方针和质量目标实现，依据ISO9001：标准要求及总厂工作需要设置对应部门和岗位，附图1为总厂质量管理体系组织结构图4.5.1.2 本章节里要求了总厂领导和各部门质量管理职责（工作标准），各部门内岗位质量管理职责（工作标准）由政工科、人事科负责制订，管理者代表审核，厂长同意。厂长a) 制订质量方针、质量目标，进行管理承诺； b) 指定管理者代表负责建立质量管理体系；c) 负责同意和公布质量手册；d) 主持管理评审，同意管理评审计划、管理评审汇报；e) 同意各岗位职责和权限；f) 确保在总厂内建立合适沟通渠道；g) 提供质量管理、实施、验证工作所需资源；分厂厂长a) 负责领导生产管理，组织制订并审批生产计划；b) 负责生产过程中落实实施总厂质量管理体系文件，领导过程控制工作，确保产品质量符合要求要求；以下为各科室、生产车间职责（依据程序文件和质量手册要求进行总结）厂长应确保总厂内各部门和岗位之间经过多种方法（如会议、培训等）相互了解相关职责和权限。经过沟通，使各自职责和权限要求合理，从而促进总厂质量管理体系有效性。4.5.2 管理者代表厂长在总厂管理者中指定一人为管理者代表，不管该组员在其它方面职责怎样，其作为管理者代表应含有以下职责和权限：a)确保质量管理体系所需过程按策划要求得到建立、实施和保持。b) 领导总厂内部审核，定时或不定时地向厂长汇报质量管理体系运行情况，和质量管理体系所需改善。c) 经过多种方法（如培训、激励、交流等）使总厂全体职员不停提升满足用户要求意识。d) 负责就质量管理体系相关事宜和外部沟通和联络。4.5.3 内部沟通4.5.3.1 沟通可促进总厂内各职能部门和各层次信息交流，从而促进了解和提升质量管理体系有效性。4.5.3.2 厂长应确保在总厂内建立合适沟经过程，沟经过程建立包含：a) 沟通方法：包含质量例会、生产例会、简报、会议、布告栏、网络、文件等。b) 沟通时机：每个月初及发生重大质量事件时。c) 沟通内容：各职能部门和各层次信息交流，包含相关生产情况、产品开发情况、用户要求、产品和服务信息、相关标准、法律法规信息等。d) 沟通部门。依据沟通内容由厂长决定。 4.5.3.3 厂长应确保对质量管理体系有效性进行沟通。如因为内部沟通不畅影响了质量管理体系有效性，总厂就应改善相关沟通方法和过程。4.6 管理评审4.6.1 总则4.6.1管理评审是厂长为确定质量管理体系达成要求目标适宜性、充足性、有效性而对质量管理体系所进行系统评价。4.6.2 管理评审是厂长职责之一，总厂每十二个月最少进行一次，且两次管理评审间隔时间不超出十二个月。对总厂质量管理体系进行系统评价，提出并确定多种改善机会和变更需要，进而确保质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性。管理评审由厂长主持，管理者代表负责管理评审工作组织实施。依据评审内容由厂长决定参与评审单位和人员。4.6.3 总厂开展管理评审活动要求是：a) 确保质量管理体系连续适宜性。因为总厂所处内外部环境不停改变，要求总厂质量管理体系也要不停地改变。这种改变有可能会造成质量方针和目标变更，总厂应立即地调整或改善原有质量管理体系，以达成质量管理体系连续地和内、外部环境改变相适应。b) 确保质量管理体系连续充足性。c) 确保质量管理体系连续有效性d) 评价总厂质量管理体系改善机会及变更需要。f) 对管理评审输入和输出结果给予统计，并按统计控制程序要求加以控制。4.6.2 评审输入评审输入是为管理评审提供充足和正确信息，是管理评审有效实施前提条件，包含以下方面信息：a) 质量管理体系内、外审核结果；b) 用户信息反馈，包含用户满意程度测量结果、用户埋怨等；c) 过程业绩：程实现增值或间接增值从而达成预期结果程度；d) 产品符合性，包含用户要求、法律法规要求及总厂附加要求等；e) 预防和纠正方法情况；f) 以往管理评审所确定方法实施情况及有效性；g) 总厂内外条件和环境改变而引发质量管理体系变更；h）多种原因引发相关总厂产品、过程和体系改善提议4.6.3 评审输出4.6.3.1 评审输出是管理评审活动结果，是厂长对总厂质量管理体系乃至经营宗旨做出战略性决议关键基础。4.6.3.2 管理评审输出应包含：a) 对总厂质量管理体系适宜性、充足性和有效性总体评价结论，质量管理体系变更需要、改善机会，质量方针和质量目标改善需求和体系运行情况说明；b) 质量管理体系及其过程有效性改善方面决定和方法。c) 和用户要求相关产品改善决定和方法，包含针对用户要求明示和隐含要求及法律法规要求对产品和服务特征改善；d) 相关资源需求决定和方法。总厂应针对内、外部环境改变或潜在改变考虑目前或未来资源需求，为质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性提供基础确保。5 相关文件5.1 管理评审控制程序。油脂总厂 质 量 手 册 页 码：4-4标题 6.0 资源管理1 目标对影响质量管理体系及过程所需资源进行确定，并使其满足要求要求。2 范围适适用于对质量管理体系及过程所需资源控制。3 职责3.1 厂长负责同意总厂部门责任人工作标准，进行人力资源配置总决议；负责同意总厂年度培训计划，设备采购计划申请表和检修计划。3.2 管理者代表负责同意部门岗位工作标准，对人力资源安排进行监督。3.4 政工科负责编制各部门责任人工作标准；制订总厂年度培训计划及监督实施；负责职员上岗培训及继续教育，对培训效果进行评定；责任人力资源开发、配置和考评。3.5人事科负责编制各部门工作岗位工作标准。3.6技术科负责基础设施和工作环境管理。3.7材料科负责基础设施提供。3.8 厂长办公室负责对办公设施（含通讯）和运输设施进行控制。4 工作要求4.1 资源提供4.1.1资源是总厂经过建立质量管理体系及过程为实现质量方针和质量目标必需条件，包含经过培训或其它多种方法满足岗位要求管理、科研开发、进行生产和验证人力资源、满足产品和服务所需基础设施和工作环境。 4.1.2 为实施、保持质量管理体系并连续改善其有效性，满足用户要求，厂长负责资源提供，政工科、人事科、材料科和技术科负责具体工作。 4.1.3 总厂应立即确定所需资源，确定所需同资源过程来自管理评审、纠正和预防方法及用户需求。4.2 人力资源4.2.1 总则总厂为确保担任质量管理体系要求职责人员能胜任其工作，特制订了人力资源控制程序，对提供产品和服务过程人员加以控制。对能力判定应从以下方面考虑：a) 受教育程度、所学专业、培训情况、工作技能及工作经验；b) 未来产品开发、生产及经营需求；c) 实施要求活动要求。4.2.2 能力、意识和培训4.2.2.1 总厂应经过培训和其它方法提升职员能力，增强职员质量意识和用户意识，满足质量工作要求。4.2.2.2 针对从事影响产品质量工作人员，总厂应：a) 确定从事影响产品质量工作人员所必需能力需求，按需求招聘、安排人员；b) 政工科负责组织对各类人员培训，进行培训策划，制订培训计划，采取外培、内培、请教授讲课、技术交流、岗位技能培训等方法，同时激励职员创新，经过内部沟通，提升技能，促进质量目标实现；c) 经过理论考评、操作考评、业绩评定等方法，对全部和产品质量相关岗位人员培训及所采取其它方法有效性进行评价；d) 加强质量意识教育，使每一名职员全部意识到自己所从事活动对质量管理体系关键性和多种活动相关性，和怎样才能为实现所从事活动质量目标作贡献；e) 应保留每位职员教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验合适统计，如学历证实、培训统计、职称证实、工作经历等。4.3 基础设施4.3.1 基础设施是总厂实现产品符合性物质确保。4.3.2 总厂应确定为使产品能满足产品要求所需要基础设施，并在提供这些基础设施同时对这些基础设施给维修和保养，为此编制了基础设施和工作环境控制程序，要求了基础设施提供、识别、验收、使用、维护和保养方法。4.3.3技术科依据总厂质量目标、产品和服务和用户需求识别并管理所需设施，材料科实施采购，机修车间和设施使用部门负责设施日常维护和管理。4.3.4 总厂所需基础设施包含：a) 建筑物、工作场所（如办公室和生产车间）和相关设施（如水、电、汽供给设施）；b) 过程设备（如生产加工设备或含计算机软件各类控制和测试设备和多种工具、辅具等）；c) 支持性服务（如通讯和运输服务等）。4.4 工作环境4.4.1 工作环境是满足产品生产必需条件，总厂应对实现产品符合性所需工作环境加以确定，并对工作环境中和产品符合性相关原因加以管理。 4.4.2 总厂工作环境是指：a) 发挥职员潜能良好工作气氛；b) 工作场所温度、湿度、洁净度、噪音分贝、粉尘等。5 相关文件5.1 人力资源控制程序5.2 基础设施和工作环境控制程序油脂总厂 质 量 手 册 页 码1-12 标题 8 测量、分析和改善1 目标对影响产品、过程和体系符合性及连续改善体系有效性进行监视、测量、分析和改善。2 适用范围对质量管理体系、过程及产品监视、测量、分析和改善进行控制。3 职责3.1厂办a)负责总厂档案管理工作、文件资料管理控制；b)负责统计管理和控制；c)负责抓质量管理和内部审核、管理评审。3.2销售企业a)负责总厂产品和副产品销售、售后服务宏观管理，并实施总经理相关质量决议；b)负责总厂产品可追溯性、用户回访管理工作；c)负责总厂产品、包装、材料采购评价、验证、贮存、交付和标识宏观管理工作；d)负责依据市场信息，研究市场改变确定总企业产品营销策略，报总经理同意。3.3政工科、人事科a)负责总厂编制岗位人员岗位职责，确定岗位人才标准及所需资格条件；b)负责制订培训计划，并按计划对各层管理人员进行培训；c)建立健全各层管理人员统计和档案。3.4技术科a)负责制订总厂中长久发展战略，帮助计财科做好经营方针和年度利润计划；b)负责新建、扩建项目标立项、报批、可行性研究和技术改造项目；c)依据国家标准，和用户需求制订总厂产品企业质量标准；d)负责质量体系有效运行，负责总厂安全事故分析并帮助保卫科做出处理结果；e)负责总厂各生产车间优异技术管理。3.5质检科a)负责落实实施企业质量标准及质量管理制度；b)负责各检验统计搜集、整理、汇总，健全多种质量报表、台帐；c)负责本部门检验设备校验、使用、维护工作。3.6原料科、材料科a)负责总厂生产原料辅料供给计划，报厂长审批后实施；b)负责评价原料、辅料设备质量；c)负责总厂原料供给工作；d)对当地域原料市场、材料市场要进行调查，并在收购订出可行性计划。3.7各车间根据技术科下达年度和月生产计划，根据各工段、岗位技术操作规程完成总厂生产任务，根据技术科生产技术标准、参数和技术要求组织生产，辅助车间按各自操作规程，完成好总厂下达年度和月生产计划，对总厂和技术科和质检科抽检不合格产品，在指定时间返工，直到合格为准。4 工作要求4.1 总则总厂质量管理体系应建立自我监督和自我完善机制，方便能够立即取得相关产品、过程和体系信息，经过分析、评价以识别存在问题并加以处理，从而确保质量管理体系有效运行和提供满足要求产品。经过连续改善活动不停提升质量管理体系有效性，为总厂和用户发明更高价值。4.1.1总厂应策划以下方面所需监视、测量、分析和改善过程：按策划输出，实施对产品、过程和质量管理体系符合性及连续改善体系有效性监视、测量、分析和改善过程，如对产品及过程进行监视和测量，对体系通过内部质量管理体系审核方法进行监视和测量等；4.1.2 利用数据统计分析方法，对测量、分析结果进行分析，提出改善意见；4.1.3 为有效实施测量、分析和改善，总厂应进行过程策划。过程策划要确定活动项目，如监视和测量产品符合性数据、监视和测量方法、频次和必需统计等合适内容。策划结果应形成要求。4.2 监视和测量4.2.1 用户满意4.2.1.1追求用户满意是总厂建立和实施质量管理体系目标。总厂为建立、实施和连续改善质量管理体系，特编制了用户满意控制程序，经过测量用户满意程度，作为对质量管理体系业绩一个测量。 4.2.1.2 总厂应监视用户满意方面信息，包含产品质量、交付和服务等用户反馈信息，还包含用户需求、市场动态及竞争对手信息。4.2.1.3 销售企业负责搜集、整理并分析用户反馈信息，信息内容包含：a) 产品要求符合性；b）产品和服务质量；c) 满足用户要求感受；d) 产品价格及交付情况；e) 用户需求改变信息、市场动态及竞争对手信息。4.2.1.4 信息能够来自外