资源描述
XX镇XX村XXXX年壮大村集体经济项目
实
施
方
案
组织单位（盖章）：
实施单位（盖章）： XX村民委员会
编 制 时 间： XXXX年X月
XX县XX镇XX村XXXX年壮大村集体
经济项目计划方案
一、项目背景
依据省财政厅《相关开展扶持村级集体经济发展试点相关事项通知》（川财农[]12号）和《省财政厅 省委农工委相关印发〈扶持村级集体经济发立即试点指导意见〉通知》（川财农[]16号）精神，根据“县级申报、市级推荐、省级评定”标准。经我县申报，省财政厅、省委农工委综合评定，我县X个乡镇XX村集体取得了省财政厅扶持村级集体经济发展每村XXX万元试点资金。
二、项目村基础情况
（一）试点村名称：XXX县XX镇XX村村民委员会
（二）地址：XX县XX镇莲花村
（三）村两委关键责任人：村主任XX、村支书XXX
（四）基础概况：XX镇XX村地处XX县以西，距离XXX县政府约XX公里，全村共X个村民小组XXXXX余人，田土面积XXXX亩。XX镇作为XXX县农业大镇和人口大镇，现在本村经济收入关键以现代化种植业、劳务输出为主。
三、村现有集体资产、资源、资金情况
四、村级财务管理情况；
银行账户、产业扶持周转金、村级财务管理制度、财务人员岗位设置等
五、 村集体拟发展经济类型、经营组织管理方法、投资盈利模式及预期收益水平、经营收益分配机制等管理情况；
六、 村集体组员一事一议议定情况
七、项目实施情况
（一）项目实施内容
1、实施地点：XXX县XX镇XX村X组。
2、实施内容：规模化养牛场。计划养殖西蒙塔尔肉牛50头，远期计划200头。新建养牛场占地1500平方米（牛舍350平方米，办公室、仓储室、防疫室累计300平方米，沼气池、污水处理池累计50平方米，场地及二期贮备用地其它800平方米），育草场20亩。
（二）资金使用方案
西蒙塔尔肉牛场项目：100万元
序号
建设内容
单位
数量
单价
金额（万元）
备注
1
圈舍
M²
350
500元/ M²
16.5
2
办公室、仓库、防疫室
M²
300
250元/ M²
7.5
3
污水处理池、沼气池
M³
50
400元/ M³
2
4
水、电、路等基础设施建设
3
5
场坪
M²
400
37.5元/ M
2
6
引进肉牛
头
45
5000元/头
22.5
7
引进种牛
头
5
5000元/头
2.5
8
围墙
3
9
喂养周转资金
10
10
防疫药品及器械
1
11
管理、喂养工资
10
12
发展基金
20
合 计
100
（三） 项目建设时限：依据项目资金落实到位情况，于项目资金落实起六个月内建成并投入使用。
（六） 项目实施单位：共乐镇莲花村民委员会
（七） 项目责任人：洪群、李匡元
八、项目资金管理
县财政将试点资金100万下达成项目实施乡镇，由乡镇财政所将资金拨付到项目试点村村集体经济专户。项目资金实施专户管理，专帐核实。
九、考评验收
十、效益分析
五、项目投资概算
（一）项目总投资
项目总投资100万元，其中申请壮大村集体经济资金100万元。
（二）资金筹措及用途
1、申请壮大村集体经济资金100万元，关键用于以下项目：
西蒙塔尔肉牛场项目：100万元
序号
建设内容
单位
数量
单价
金额（万元）
备注
1
圈舍
M²
350
500元/ M²
16.5
2
办公室、仓库、防疫室
M²
300
250元/ M²
7.5
3
污水处理池、沼气池
M³
50
400元/ M³
2
4
水、电、路等基础设施建设
3
5
场坪
M²
400
37.5元/ M
2
6
引进肉牛
头
45
5000元/头
22.5
7
引进种牛
头
5
5000元/头
2.5
8
围墙
3
9
喂养周转资金
10
10
防疫药品及器械
1
11
管理、喂养工资
10
12
发展基金
20
合 计
100
六、项目实施模式及经济效益
（一）项目实施模式
喂养肉牛及种牛累计50头，由村组成立专门领导管理小组并以莲花村民委员会名义成立专业合作社，聘用周围贫困户进行长久性、临时性工作。首先发明更多就业岗位；其次能够为集体创收，壮大我村集体经济。
（二） 效益分析
1、社会效益
经过本项目标实施，一是村两委班子经过项目标实施壮大村集体经济；二是对促进我村养牛场规范化、规模化发展，培植新经济增加点，促进农村经济发展，含有主动现实意义。
2、经济效益
① 项目建成投产后，新增固定资产将达成25万元。
② 经过项目实施，建成后年产出栏肉牛50头,每头产值根据1万元测算，总产值50万元，除去购置成本每头0.4万元（总成本20万元），喂养及人工成本小计20万元，年纯收入10万元，全部纳入村集体经济收入。第二年扩大规模经营，养牛数量达成100只，其中种牛数量达成10只，估计年纯收入达15万元。
3、生态效益
① 项目根据标准化养牛场建设。建成后，有利于从源头治理农业面源污染，改善农村生态环境和养殖场卫生环境，增强规模养殖场治理养殖污染主动性，使养殖污染物实现资源化利用、无害化处理、减量化排放，从源头上加紧了我县农业面源污染治理。
② 该项目建成后，养牛场所产污水和排泄物行干湿分离后，干粪贮存于集粪池经密闭发酵后作为农业生产用肥；尿液排入沉淀池经施于种植业，能够促进农作物和优质牧草生长。所以，实施本项目能够形成种植业和养殖业相互促进协调发展农业生态系统，有利于实现农业可连续发展，促进农业生产向良性循环轨道发展。
七、 项目实施步骤
项目实施步骤严格根据项目编制方案进行施工，确保项目完成时间。具体实施步骤以下：
截止时间点
事件
子项目
5月31日
前期准备工作
依据不一样规模、地理条件、养殖环境对宜宾市范围内3个养牛场进行实地考察；
查阅相关资料并和相关部门取得联络，进行标准化养牛场图纸设计。
依据已成立“XX县XX镇XX村集体资产经营管理有限责任企业”，经过村民代表会议组织成立“XX县XX村肉牛养殖专业合作社”，采取“村集体企业+村集体合作社”形式。
6月7日
项目选址
项目确定选址为：XX县XX镇XX村X组（小地名：XXX）。
依据编制项目设计图纸，对项目选址进行实地勘测，修改和完善项目设计图纸。若选址不符，立即进行选址备选。
6月20日
项目用地协调
对已确定项目选址，由村两委及村民小组牵头进行用地协调。用地采取流转租用形式对用地域域进行赔偿。
6月23日
牛场建设预算
依据项目建设详情，对养牛场基础设施建设进行初步预算并编制对应项目预算表。
6月30日
项目建设招标
项目建设采取招标形式。针对本村范围内诚信施工队，采取张贴布榜形式进行项目招标，项目负责组对投标施工队进行遴选并确定施工单位。
7月1日
项目开启
项目须于该时间节点前进行开启工作
8月30日
基础建设完工
完成建设内容有：350平方米养牛圈舍建设，50平方米污水处理池、沼气池，300平方米办公室、仓库、防疫室，围墙和水电设施。
9月30日
项目全方面完工、验收
项目包含全部工程全部完工。包含绿化带、路面等。
9月10日
人员配置和办公用具购置
依据XX县XX镇XX村集体经济经营管理有限责任企业和合作社相关制度、章程和会议决议，对应管理人员，财务人员，工作员确定到位，确保牛场经营。
9月31日
正式生产营业
完成小牛订购，确保于9月31日之前养牛场能正常工作运转。
八、 项目保障方法
（一） 技术保障
专业人做专业事。合作社人员聘用模式采取能者为之。由含有经验丰富肉牛养殖人员负责对应肉牛养殖技术；由专业执业兽医师对肉牛整个生长周期进行防疫和监管，确保养殖成活率；由含有资深企业、企业管理人员对合作社经营管理做指导。
（二） 资金保障
项目资金总计100万，实际运行费用中第十二个月预算为70万，拥有30万流动资金和发展资金。为项目标开展和扩大规模养殖提供资金保障。
（三） 制度保障
项目标开展采取“企业+合作社”模式进行，财务制度、资金管理制度、人员聘用制度均按摄影应章程、会议决议和制度进行操作，并接收监事会、村理财小组和村民监督。从源头上保障了项目经营公开性、透明性，确保集体资产安全。
九、 项目资金管理
（一）标准
根据十七大提出“探索集体经济有效实现形式、发明条件让更多群众拥有财产性收入”要求，建立适应农村改革发展要求公开、公正、公平收益分配制度。既要实现发展好集体组员权益，又要坚持集体经济性质，巩固农村政权基础；既要强化监管方法，又要发挥内部体制机制作用，推进民主管理和制度管理。
（二）管理机制
项目管理机制参考XX县XX村集体资产经营管理有限责任企业、XX县XX村肉牛养殖专业合作社章程、制度和会议决议进行，总结为以下三个方面：
一是实施“村财村管”，由理财小组负责对收入进行绩效审计，使村民具体知晓十二个月来集体经济财务情况和运行情况，解答村民疑问，明确集体可用收入基数。
二是由XX村民委员会成立管理小组，党支部书记负责资金整体使用情况，村委会主任负责财务收支，文书负责平时账务管理。
三是公开公告，接收群众监督。
XX镇XX村村民委员会
5月1日
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