新电钙制品公司管理制度汇编样本.doc

管理制度汇编(试行)新电钙制品企业二00五年四月目 录一、 行政管理制度1、 保密工作制度42、 档案管理制度43、 文件收发制度54、 职员考勤制度65、 印章使用管理制度66、 会议制度87、 小车管理制度98、 进出厂管理制度109、 门卫管理制度10二、 财务管理制度1、 总则112、 货币资金管理制度113、 工资管理制度124、 材料、产成品、商品管理制度125、 固定资产管理制度136、 成本（费用）管理制度157、 销售（财务相关）管理制度168、 领报及结算制度169、 差旅费开支制度17三、 安全管理制度1、 总则202、 目标203、 安全管理214、 规程制度235、 安全教育培训236、 安全管理网络247、 临时工安全管理248、 考评和奖励25四、 生产管理制度1、 生产计划、统计管理制度252、 运行管理制度263、 质量管理制度274、 设备润滑管理制度285、 检修管理制度296、 设备管理制度307、 设备备件管理制度318、 设备验收制度319、 化验工作管理制度32五、 供销管理制度1、 物资计划管理制度322、 原材料进厂检验制度333、 物资仓库管理制度344、 物资领、退料管理制度345、 采购管理制度356、 销售工作管理制度367、 产品售后服务制度378、 协议管理制度379、 协议授权委托制度39一、 行政管理制度1、1保密工作制度企业应加强对保密工作领导，充足认识保密工作关键性。在市场经济中信息蕴含着效益，对违纪泄密者要严厉批评，对因泄密影响重大决议实施而造成后果，要追究泄密者责任。认真做好密级文件、内部资料保密工作，严格档案管理制度，确保不失控、不丢失。加强对打印、复印管理，对密级文件未经发文部门同意一律不准复印、打印。复印内部资料应做好登记工作，不得随意多印。做好会议保密工作，对企业领导研究相关人事、项目、财务、管理等重大问题不宜公开不得扩散。会议统计应作为机密材料妥善保管。做好外事接待工作保密，介绍本企业情况和相关资料要内外有别，不得随意提供属保密内容。加强微机管理，需保留文件、材料应依据密级、权限按要求加密。外人不得随意调看微机内资料。应保密文件、材料校对稿要立即销毁。打字室人员要遵守政治纪律，对有可能造成泄密行为视而不见，将追究打字员责任。帮助保密领导小组做好保密工作检验和失泄密事件查处工作。12档案管理制度企业文件及档案资料，由综合事务部负责管理。企业档案按人事档案、文件档案、资料档案分类，档案文件必需设专柜存放保管，存放必需分类编号，清楚编写文件目录，方便查阅。档案资料属于保密文件，未经综合事务部主任许可任何人不得随便借阅。依据档案性质，确定保管期限。每十二个月年底进行一次清理登记，凡经判定需销毁者，文秘编制销毁清单。实施文件控制程序相关要求。凡经领导指示传阅关键文件，必需随文将领导指示和传阅人员签字表格一并归档。借阅档案须认真办理借阅登记手续，确保按时归档。凡借阅关键密件，必需经经理同意后，方可借阅；所借阅档案资料未经同意不得摘抄或复印。档案管理人员要定时检验专柜，查对件数，做好防虫、防潮、防遗失，发觉异常或被盗、丢失等情况，立即向领导反应，妥善处理。如系人为造成，要追究相关人员责任。凡企业职员调离岗位前，必需做好资料移交工作，方可办理调动手续。13文件收发制度企业文件由综合事务部负责起草和审核，企业经理签发；企业内部各部门文件由各部门负责起草综合事务部审核，经理签发。文件签发后，由综合事务部统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。文件和原稿，由综合事务部分类归档，保留备查。属于秘密文件，核稿人应该注明“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密要求，由专员印制、报送。文件由综合事务部负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人汇报报送结果。秘密文件和由专员按核定范围报送。上级下发文件由综合事务部负责收取，并分类登记。由综合事务部主任提出处理意见后，签收人应于接件当日即按文件要求报送给相关部门，不得积压迟误，属急件，应在接件后即时报送。传阅文件由综合事务部专员负责收回，对领导指示文件，综合事务部应立即组织传达和落实。1. 4职员考勤制度 为了加企业管理,规范劳动行为,实施定员考勤管理措施，综合事务部负责职员考勤归口管理，各部门负责进行本部门职员考勤管理。本企业实施天天8小时工作制。依据工作需要，可按综累计算工作及不定时工作制度。企业实施统一作息时间，各部门不得随意变更。职员考勤由各部门指定专员进行。考勤当日打清，不得弄虚作假。部门于每个月初将上月考勤（附假条、证实）由部门责任人签字后交综合事务部。职员休假需事先提出申请，填写假条，逐层审批。休假1天以内由生产技术部主任审批，2天以上由企业经理审批（因急诊可电话请假，事后补办手续）企业管理人员休假一律经理同意。职员休各类公假、需事先经综合事务部审核。本制度由综合事务部检验，每七天一次。15印章使用、管理制度为了加强企业各类印章管理，规范企业印章使用，依据相关印章使用管理要求结合企业实际情况，特制订企业印章使用、管理要求。印章分类依据我企业生产、经营、管理需要，企业印章关键有：a、行政印章b、企业协议专用章c、企业财务专用章 印章刻制a、各部门依据工作需要提出印章刻制汇报，经企业经理同意后由综合事务部负责刻制。b、任何人不得私制刻制、持有有本企业名称任何印章。c、印章样式、内容应确保正确、规范、统一。d、因工作需要需刻制新印章，新印章启用后，原印章交综合事务部注消。e、企业关键印章（行政印章、协议专用章、财务专用章、法人代表印鉴、部门印章等）每样只刻制一枚，其它印章如因工作需要需刻制二枚及以上，必需在印章内刻制编号。印章保管。a、企业行政印章、企业协议专用章等由综合事务部指定专员统一保管。b、企业各部门印章由各部门责任人（或指定专员）保管。c、企业财务专用章、法人代表印鉴由财务人员负责保管。d、化验、检测等印章由化验、检测人员负责保管。e、印章保管人员应认真负责做好印章保管工作，并按要求做好印章使用登记工作。印章使用。a、印章使用范围：以企业名义对外工作或业务联络，向上级或企业内部行文需用章，全部使用企业行政章。对外签署经济协议及包含金额协议等需用章，使用企业协议专用章；企业内部部门间工作联络或部门内容管理需用章，使用部门印章，部门印章不对外使用。化验、检测等印章使用于企业内部对原料、产品化验检测汇报等。b、印章使用管理权限企业行政印章、协议专用章、财务专用章主管领导：企业经理各部门印章主管领导：各部门责任人c、印章使用程序使用企业行政印章，应填写“印章使用审批表”，经企业领导同意后方可使用。日常工作中需用企业行政印章（如经企业经理审核后财务报表、工作计划、新闻稿件等），可由综合事务部同意后直接使用。由企业经理签字汇报、材料等需用章，综合事务部可直接加盖印章；企业对外发函或提供证实材料等需用章，经企业经理同意后，由综合事务部加盖企业行政章。属个人函件、证实标准上不加盖企业行政章。使用企业协议专用章，在填写“印章使用审批表”时应附有相关领导签字协议会签单，并有企业经理或相关被授权人员在协议或协议用章处签字后方可用章；印章使用责任及处罚：a、企业各类印章要严格根据要求程序使用，综合事务部负责对企业及各部门印章使用情况进行检验考评。b、印章保管人员应加强企业各类印章保管，不得发生丢失、盗盖等现象。c、企业印章标准上不得携带外出使用，不准加盖空白介绍信（特殊情况由企业经理书面同意），严禁使用企业印章为个人或其它单位提供担保等。d、因印章保管、使用不妥，给企业造成损失，视情节对责任人进行行政、经济处罚，触范法律依法报司法机关处理。16会议制度为了提升工作效率，确保企业多种会议质量及会议顺利召开，特作以下要求：企业定时召开关键会议，如部门责任人会议，奖金评审会议，月度经济分析会议，企业办公室会议及多种例会等。参与会议者不得缺席、迟到、早退，如有特殊情况需请假经领导同意后，方可离开会场。严厉会议纪律，会议期间不准接打电话、手机、不准随便插话，不准随便走动。汇报工作及问题要简明扼要，控制好会议时间。全部和会人员必需尊重主持人，服从主持会议人员提出要求，会议期间不准出现争吵现象。和会人员认真作好会议统计，会后要落实落实好会议精神。凡未按要求实施上述条例者，每人次扣款50元。17小车管理制度为了确保工作正常见车，杜绝以公代私和降低无须要消耗，特制订本制度。出车必需经事务部主任签发派车单，经企业领导同意后方可出车，派车单必需填写出车地点及事由，内容具体清楚。杜绝私人用车，杜绝将车转借她人，碰到特殊情况由企业领导研究决定。确保安全，严禁酒后开车、疲惫开车、开英雄车。严格考评油耗指标，杜绝给私人汽油，依据油耗指标综合事务部应每个月统计出里程及油耗。驾驶员应做好车辆清洁和保养工作，使车辆处于良好情况，确保正常工作用车和紧急用车，完成领导交给其它工作任务。上述制度具体考评措施参考新海发电机动车辆考评措施实施。18进出厂管理制度 全厂职员进入厂区，必需配戴岗位证。 职员在上班期间不准随便出厂，如有急事须外出，应填写外出请假单，并经领导同意后方可外出。下班后，非值班人员不得随便进入生产厂区，夜晚需加班人员应在门卫处签到。上下班期间，严禁职员带家眷、小孩进入生产厂区，非本厂职员严禁进厂洗澡。门卫应严禁外边闲杂人员进厂，如有急事找人，可在门卫处用电话联络。外单位需进厂联络业务人员，必需在门卫处填写会客单方可进厂。19门卫管理制度在综合事务部主任领导下，认真落实实施公安部门，厂保卫科对治安保卫管理相关要求，确保本企业安全。门卫值班人员应配戴相关证件，文明值勤，行为规范。认真落实实施企业各项规章制度，帮助领导发明良好安全环境。严禁外边闲杂人员进厂，对外来人员联络工作应进行登记，对不服从者，应果断拒绝进入本企业。对进出本企业车辆、物品进行必需查询，并要求出示相关证实，对不服从要求者，应立即扣压，必需时应汇报企业领导进行处理。对因为门卫工作渎职，造成企业财产损失或有不安全情况发生，视情节轻重给必需处罚。二、财务管理制度21总则 财务管理是企业管理关键组成部分，其基础方法是实施预算管理，组织日常管理和进行财务分析。资金、费用和利润是经营管理关键内容，为加强经营管理，提升经济效益，促进企业发展，特制订本管理制度。加强对财务工作领导，充实财会人员，认真落实实施会计法、企业法和国家方针和政策。 落实勤俭办事方针，讲究生财、聚财、用财之道，广辟财源，节省资金。 实施统一管理，分级负责措施，采取科学经济方法管理企业。22货币资金管理 对库存现金和银行支票要加强管理，严密手续，确保安全，遵守国家现金管理制度和银行结算纪律。 库存现金不得超出银行核定限额，凡应由银行转帐收支不得收付现金，必需经过银行结算。 现金收付和保管，一律由出纳办理，会计不得兼管现金。存款及现金日常收付天天由出纳编写日报，查对现金，月终必需填制银行余额调整表，立即调整期未帐目等。不准私自挪用现金及白条抵库，不准帐外保留现金，不准透支和套取现金。不得签发空头支票，控制无须要领用空白支票，领用空白支票须经总经理签批，出纳必需登记。超限额库存现金应于当日立即存入银行。支票存根及收据存根，不得遗失，须妥善保留。出纳现金应不定时接收会计检验。2.3工资管理做好工资核实工作，正确计算职职员资，如实反应工资基金使用情况和职员结算情况，正确分配工资计入产品成本。工资总额组成，包含:基础工资，常常性奖金，工资性各项津贴和加班工资。每个月提取福利金和工会经费，须按扣除常常性奖金后工资总额计提，转入应付福利费及其它应付款。职员月工资均按实际工作日计算，凡请病假事假及旷工者，按相关要求扣除工资。 生产工人工资(计件工资)，为了便于结算，采取按上月实发工资额发给，下月结算措施。 业务部门要随时依据人事增减变动，按每个职员工资标准，正确、立即报送财务。 无特殊情况，个人不得提前要求预发工资及津贴。 不属于工资性支出，不得列入工资总额，如有特殊贡献和发明发明一次性奖金，应从专用基金中支出。 2.4材料、产成品、商品管理 原材料及商品进出，一律按实际价格核实，其价格据实结算。 原材料、产成品及商品入库、出库、领用、销售、管库人员全部须严格以正当凭证办理手续，不得遗漏。 财务和经营人员对材料物资及商品必需制订计划价格目录，以供参考。仓库保管员对仓库存放财产物资必需认真负责保护，预防遗失、被盗、腐烂、变质，加强防火方法，如属渎职造成损失，必需追究保管人员责任。 管理人员每个月应和会计查对帐目，确保帐实，帐帐相符，不得脱离会计约制，自行处理。 管物人员每三个月要清点所管物品，如有不符，应会同会计查明原因，每十二个月年底进行一次全方面实地盘点，调整帐项。 财会部门对材料、产成品、商品等必需设置总帐和分类帐进行核实，仓库设置金额数量明细帐。明细帐金额之和，必需和总帐金额相等。 对材料、商品明细帐，平时不作成本结转，只反应数量统计，月终一次结转成本。 生产用领料，凭领料单领用，无料单者不予发料。 未经办理验收入库材料、产成品和商品，不得不经过手续直接领用和销售。 凡属报损、报废材料、产品、商品必需查明原因，应立即办理报损和报废手续。 商品、产成品及原材料依据凭证立即办理入库手续。 购回原料和包装材料等全部须实际点数或计量，不合格不能入库，立即和对方联络退货。 仓库物资须存放整齐，保持清洁，设置货柜，货架分别分类存放。 实物和帐不符，保管人员不得不经会计部门私自调帐，须先查明原因，由会计负责调整。 在盘点财产物资时，发觉数量短缺或溢余，按会计制度作盘亏盘盈处理。材料、产品须分类设置数目帐和明细帐，对领用和销售材料、商品，每个月结出实际耗用数和销售数。2.5固定资产管理制度 固定资产同时含有a、使用年限达成十二个月以上； b、单位价值在元以上； 两条件不一样时含有者，应列作低值易耗品。凡属固定资产全部应按月计提折旧固定资产均应设置明细帐核实，年底必需清点核实。 固定资产分为房屋建筑物、动力传导设备、机器设备、工具及仪器，交通运输工具，管理用具等六类，分类折旧年限。房屋建筑物租赁，不列为折旧年限。机械及动力等设备、工具及仪器为，交通运输工具，通常物品5年。 固定资产实施归口分级管理，房屋、办公用具及交通运输设备由综合事务部管理，机械及动力设备、工具仪器由生产技术部管理。 正确对固定资产计价，严格按要求计价标准反应和监督固定资产增减变动。现要求原始价值，重置价值和折余价值(净值)三种计价标准。 固定资产增减变动，全部按要求推行购入、调入、租入、调出、转让、报损、报废、盘盈、盘亏等手续，会计帐上同时作出反应。 固定资产大中型修理，须在提取大修理基金中开支。 各项固定资产使用分类折旧率计提折旧，可依据确定折旧年限及其价值考虑清理费用及残值计算每个月应提折旧率。 提存折旧费，按月转入更新改造基金，为购置新固定资产所需，不得作为其它开支。当月增加固定资产不提折旧，当月降低固定资产，照提折旧。 帐面已经提足折旧固定资产，不再计提折旧。 通常价值低，数量少低值易耗品在领用时标准上一次性摊销。购入量大而价值高低值易耗品，不得一次摊销，须按实际领用数次摊销。2.6成本费用管理正确实施成本计划，正确核实成本，遵守成本开支范围。产品成本开支范围a原材料、燃料、动力、必备品配件、包装材料、低值易耗品，运输装卸等费用； b固定资产费用；c科研开支不组成固定资产费用；d工资、福利费、工会经费、职员教育经费；e产品报废损失、停工损失、跌价损失等；f贷款利息；g销售产品运输包装及广告费；h办公差旅、劳动保护、降温、取暖、消防、检验等费。商品流通费包含购储销产品物资过程中运杂费、广告费、包装费、产品损耗、折旧费、保养修理费、租赁费、委托代购、代销、代运手续费、工资、福利费教育经费、工会经费、贷款利息、办公费、差旅费、取暖、降温、消防及劳动保护用具等。对原材料、商品按计划价格核实，和实际价格差异，在成本计算期内，进行调整分配，一律以月为成本计算期。各部门必需按月编制成本及费用计划表。按计划控制和管理成本及费用。生产部门须制订产量、工时定额，消耗定额及费用定额等。制订成本管理制度，组织成本核实、编制成本计划和预算考评成本费用计划实施，是财务和生产技术部责任。生产技术部门必需制订生产计划，组织均衡生产，降低停工，窝工及废品损失，降低物耗，节省能源。实施责权制，正确划分各月份时间界限及多种产品费用界限，和完工产品和在产品界限。因机器设备大修，或发生很灾难，所形成停工损失应作营业外支出，不由产品成本负担。 各部门应按要求费用率掌握每个月费用开支，不属成本费用不得乱挤成本。 2.7销售（财务相关）管理 综合事务部每个月应编制月销售计划，广告计划，市场开拓计划。 在销售业务中，除零星少数产品外，全部必需签署销售协议，并附送财务部门一份。 在广告业务中，和各媒体机构每发生一笔广告业务时，全部必需签署广告协议，并附送财务一份。全部经济协议必需按授权经经理或董事长签字盖章方为有效。 产品销售可采取托收承付、支票、委托付款和汇兑等方法结算。 产品销售，生产部门应推行出库手续。检验出库产品质量，销售部门在办理运输中要确保产品安全，避免造成损失。 销售退回产品，应查明原因，确属质量不合格或有损坏须返修者，应和库存产品分开存放，并立即办理退库手续。 外单位定购产品，必需先签署协议，预付定金，商品销售后，应和需方结清货款。尽可能降低赊销。2.8领报及结算制度凡属开支和借款，必需严格推行手续。费用单据在报销时，须经会计稽核，单据反面要有经手人、验收人及单位领导签字，不正当单据一律不得报销。凡无法取得正式单据者，须填写支款证实单，必需经证实人签字。借支差旅费需按实填写借款单，交由经理签批，出差返回三天内须填写差旅费报销单，经经理签批后办理报销。多出现金同时交回，不得拖欠或挪用。 凡未经经理同意乘坐飞机或提升车船等级者单据不予报销，按私自提升超标准补齐差价。对业务上预付款要查验双方签署协议，没有协议协议，不得付款。 私人非因公不得借款，也不得将公款相互转借。 内部和外部债权债务每个月要抓紧清理结算。 企业各部门，费用开支严格实施费用开支标准要求，凡超出费用率和不应报销费用，会计有权拒付。 企业各部门日常收支须根据月度财务收支计划掌握。 凡持有应报单据，必需立即办理结算报销，标准上跨年者不予报销。特殊情况，经经理同意。 借款人出具借据，已结算报销时，会计当面注销，不予退还。凡借款未经报销结算者，财务上有权拒付第二次借款。特殊情况经企业领导同意。 内部结算帐户预防串户错乱，发觉后应立即查明更正。 审核人员必需认真负责审查各项报销凭证，如有意虚报、重报者，应向责任人反应情况。 对结算报销人交回现金不须出具收据，能够用结算单替换。 因工作需要领用空白支票，须经经理签批。 对外签署经济协议，必需送交财务一份，作为收款或付款依据。 凡属固定资产购置，按授权要求不经经理或董事长同意，不得开支。2.9差旅费开支制度为了保障出差人职员作和生活需要，遵从勤俭节省精神，参考本行业特点，针对本企业实际情况和需求特制订本要求。出差人员交通费开支标准：a、全部些人员，在通常情况下，火车可乘硬席车，轮船可乘三等舱。b、经理在有政府机关或上级主管部门随同领导、人员出差情况下，火车可乘硬软席车，轮船可乘二等舱。c、乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜五小时以上，或连续乘车超出十小时可购同席卧铺票。d、人员出差标准上不准乘坐飞机，路途较远或任务紧急，必需事先经总经理同意，并在机票上签字，不然不予报销。e、人员出差期间，不分职务，每人天天发给市内交通费5元，（不包含参与学习、培训及带车出差人员）包干使用，不再凭据报销，如因外出调研或有政府机关或上级主管部门随同领导，出租车费可按每日不高于40元标准，经经理同意后方可报销。f、经同意许可乘坐飞机出差人员，其乘坐往返机场专线客车费用，可在出差人员市内交通费范围之外凭据报销。g、符合乘坐火车卧铺条件，而乘坐硬席座位，按硬席座位票价40发给补助费。出差人员住宿费控制标准：a、出差人员住宿费开支标准北京、上海、天津、大连、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南省120元，其它通常地域100元（含市属四县），但参与厂里或政府要求会议，或有政府机关或上级主管部门随同领导，住宿费据实报销。b、出差人员实际发生住宿费低于要求标准之外，节省部分50奖给个人，出差人员实际发生住宿费高于要求标准之上超额部分50由个人负担。c、在出差目标地住亲友家，无住宿发票，一律按40元发给，但业务单位无偿提供住宿除外。出差人员伙食补助标准a、 出差人员伙食补助费不分途中和住勤，每人天天补助标准为：北京、上海、大连、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南省25元，其它通常地域20元。以上均按实际住宿天数计发，在途时间按通常地域标准计发。b、出差当日或回来当日，不足一天，按全天计发伙食补助费。c、到市属四县出差伙食补助费按通常地域标准计发。其它类型出差补助a、外出学习人员，参与多种专业、技术培训，其学习期间30天以内按出差报销，学习时间在30天以上，从第二个月起每人天天按出差标准40报销。b、外出参与函授费用一律自付，全民人员函授费用，依据厂内要求据实由厂人教部签字在厂内报销。出差人员出差期间，就近探望亲友，其绕道车船费扣除出差直线单程车船费，多开支部分由个人自理，不报绕道和探亲期间出差补助费、住宿费和市内交通费。出差期间，因游览或非因工作需要参观而开支一切费用均由个人自理。出差期间，所发生长途电话费标准上由个人负担，对于在企业中未享受电话补助职员，如确因工作要求需要在外地向企业汇报请示而发生长途电话费，凭话费单经经理签字后给予报销。相关参与多种形式研讨班，暂定除上级部门硬性要求，按正常出差报销外，其它一律不准参与。全部外出参与会议、培训班、研讨班在借款和报销时应持由经理签署会议通知、同意文件。出差人员在出差返回后一周内到财务部报帐，交回余款，如不能按时报帐，应立即说明原因，不然财务部将视同挪用公款，在人职员资及奖金中一次扣清，一次扣不清次月继续扣，直至扣完为止。三、安全管理制度3.1总则为了加强安全生产监督管理,预防和消除人身及设备事故发生，确保生产顺利进行,根据新海发电及新电实业集团企业要求，结合本企业工作实际,特制订企业安全生产管理要求。安全生产管理坚持“安全第一，预防为主”方针。经理是本单位安全生产第一责任人,对安全生产工作全方面负责。建立健全安全生产确保体系和安全监督体系，并充足发挥作用，各部门在各自工作范围内,围绕企业中心工作,开展好安全管理工作。各部门要落实“管生产必需管安全”标准，做到部署、检验、总结、考评生产工作同时，计划、部署、检验、总结、考评安全工作。3.2目标安全生产总体目标是:向新海发电提供合格脱硫产品,预防发生对社会、新电企业及集团企业造成重大影响，对本企业资产造成重大损失事故：即实现六个不发生,五个严控:六个不发生:a、不发生人身死亡事故。b、不发生人身重伤事故。c、不发生重大火灾事故。d、不发生产品质量事故。e、不发生重大设备损坏事故。f、不发生相同及以上责任重大交通事故。 五个严控:a、严格控制人身轻伤。b、严格控制恶性习惯性违章。c、严格控制不合格产品。d、严格控制事故未遂。e、严格控制设备误操作。 各部门及所属班组能够依据本部门实际情况,在企业总体目标范围内制订各自安全生产目标。3.3安全管理专职安全员行使安全监督检验及考评职能，业务上受企业及上级安监机构领导.a、监督检验本企业各级人员安全生产岗位责任制制订和落实；各项安全生产规章制度，反事故方法和上级相关安全工作指示落实实施。b、监督检验设备，人身安全防护方法制订，对监督检验中发觉问题和隐患，立即下达整改通知书，限期整改，并向主管领导汇报。c、监督劳保用具，安全工器具，安全防护用具配置、发放和使用。d、制订本企业安全培训计划，负责职员年度安全工作规程考试，成立安全管理网络。e、督促检验部门、班组安全活动。f、负责组织和帮助企业领导对事故调查、分析取证工作。坚持“三个不放过”（即事故原因不清楚不放过，事故责任和应受教育者没有受到教育不放过；没有采取防范方法不放过）标准，在要求时间内完成事故统计、分析、上报工作并提出考评意见。g、有权对安全生产做出贡献者提出表彰和奖励提议或意见，对事故责任人，提出批评和处罚提议或意见。安全实施一票否决权，凡发生事故或严重违反本要求部门或个人除按要求考评外，不参与优异部门、个人年度评选活动。各部门责任人是本单位安全第一责任人，对本部门安全管理和生产目标任务完成全方面负责。各部门责任人安全生产工作职责。a、负责建立健全并落实，所属部门安全生产责任制。b、立即了解生产情况，听取安全部门汇报，定时召开安全分析会议，立即组织研究处理安全生产中出现重大问题。c、支持安全部门推行职责。d、确保反事故方法和技术方法具体落实。各部门、各岗位应有明确安全职责，生产班组依据需要设置兼职安全员。 班组兼职安全员,应负责本班相关安全监督检验, 督促本班组人员严格实施安规和相关安全生产制度.有权阻止违章作业,并立即向班长和本部门汇报。企业职员在安全生产方面必需推行自己职责：a、自觉遵守国家、上级及本单位安全生产法规、条例、规程及各项规章制度，自觉遵守劳动纪律。b、有权阻止她人违章作业，有权拒绝实施违章指挥c、认真吸收事故教训，不停提升安全意识和自我保护能力做到“不伤害自己，不伤害她人，不被她人伤害”。d、立即反应和按规程要求处理一切危及人身及设备安全情况。e、按要求参与安全生产培训，主动参与各项安全活动和合理化提议。f、支持安全管理人员工作，服从安全生产管理人员管理。3.4规程制度严格落实实施国家和上级颁发相关安全生产法规、标准、要求、规程、制度、反事故方法。 各部门应建立健全保障安全生产各项规程制度：a、依据上级颁发规程、制度、反事故技术方法和设备厂商说明书，编制企业各类设备检修规程和运行规程，经企业同意后实施。b、制订质量标准和产品质量标准，经企业同意后实施。运行、维修，必需按要求严格实施两票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回检验制、设备定时试验切换制）和设备缺点管理等制度。运行、维修必需严格实施各项技术监督规程、标准，充足发挥技术监督专职人技术管理作用，确保设备安全可靠运行。3.5安全教育培训 新进企业生产人员（含实习、代培人员）必需经企业、车间和班组三级安全教育，经考试合格后方可进入生产现场工作。在岗生产人员培训a、生产人员应定时进行现场考问、反事故演练、技术问答、事故预想等现场培训活动。b、企业职员每十二个月进行一第二年度安全生产规程制度等考试。c、全部生产人员必需熟练掌握触电现场抢救方法，全部职员必需掌握消防器材使用方法。 企业将安全生产规程制度考试成绩记入个人教育培训档案，考试不及格应限期补考，合格后方可上岗。3.6安全管理网络成立以企业经理为第一安全责任人安全管理网络，专职安全员全方面负责企业安全管理工作，各部门责任人负责本部门安全管理工作安全管理网络定时进行安全活动,总结安全经验,制订安全方法。班前会：接班前，查阅运行统计,了解运行情况，部署安全方法，交代注意事项。 班后会：总结当班情况,做好值班统计。 安全日活动 班组每七天进行一次安全日活动，活动内容应联络实际，有针对性，并做好统计，部门责任人应参与并检验活动情况。安全分析会企业每个月进行一次安全分析会，综合分析安全生产趋势立即总结在安全生产管理上存在微弱步骤，研究采取防范方法。会议由安全第一责任人主持，相关部门责任人参与。安全检验a、企业应依据生产情况进行定时和不定时安全检验，检验内容以查管理、查规程制度、查隐患为主，对查出问题要制订整改计划并监督落实。b、做好上级安监部门部署春查、冬查和安全月活动。3.7临时工安全管理 临时工使用应做到谁用工,谁管理,谁负责标准。 临时工上岗前必需经过安全生产知识和安全生产规程培训，考试合格后，持证上岗,并签署安全协议。 临时工从事有危险工作时，必需在有经验职员率领和监护下进行，并做好安全方法。 临时工安全管理，事故统计、考评和固定职员相同对待。临时工从事生产工作所需安全防护用具发放应和固定职员相同。3.8考评和奖励 企业设置安全奖励基金。对安全工作做出贡献集体和个人，应给奖励，对安全工作严重渎职，违章作业，违章指挥造成后果部门和个人应给处罚。安全工作奖罚实施精神激励和物质奖励相结合，批评教育和经济处罚相结合标准。企业每十二个月年底以合适形式表彰，奖励安全工作做出贡献集体和个人。不服从管理，违反安全生产规章制度或操作规程由主管部门给批评教育或给一定罚款。 因忽略安全生产,违章指挥、违章作业、玩忽职守,造成人身及设备重大事故，根据相关要求对部门责任人和直接责任者追究责任。四、生产管理制度4.1生产计划、统计管理制度生产统计数据是直接反应生产情况，物资材料消耗关键手段和依据，是指导生产技术和经济效益基础。为有效发挥统计工作作用，特制订本制度。本制度所制订计划组成为：生产计划、固定资产改造计划，设备检修计划，备品备件计划等，多种生产性和非生产性材料计划，低值易耗品计划。企业经理应在年初下达经同意后年度计划。并按季度、月度进行分解，每个月初下达经调整后月度生产计划。生产计划由生产班组实施，生产班组应将生产计划实施情况及碰到关键问题报生产技术部协调处理。每七天一由经理召集管理人员和生产班组责任人参与生产调度会，分析并总结上周计划完成情况和下达本周生产计划和工作要求，了解存在问题和计划，协调各部门提出相关问题，检验上一次调度会及经理安排部署工作落实和完成情况。生产统计表应于每个月5日人员相关部门如实填报，由生产技术部汇总并报经理。每十二个月1月、七月上旬，各部门做出上六个月和整年统计分析，将企业完成产值，销售产值、销售收入等完成情况进行分析，写出书面材料上报经理。做好能源计量统计，分析和监督工作。生产人员应定时正确地抄录相关表计、报统计分析部门核实。统计资料及原始资料应搜集汇总到生产技术部，并交资料室归档。基础资料包含生产日报表、各类台帐等相关资料由档案室长久保管。做好计划，统计逐步审核工作，报出统计资料数据需真实正确，不得弄虚作假。42运行管理制度运行工应熟悉本岗位系统设备结构、工作原理及应用。随时掌握设备运行工况。严格实施安全规程、运行操作规程，做好设备启、停、切换等关键操作操作要领。做好本职岗位工作，确保设备正常运行达成最好经济效益。发生故障及其它异常情况应立即回报班长或车间责任人，同时具体做好统计。在工作中不停提升本身业务能力，努力学习理论知识，自学遵守劳动纪律及相关规章制度，不停提升运行操作水平。运行操作人员接到危及个人人身安全或危及设备安全指令时，有权拒绝实施，必需时能够上报上一级领导。运行操作人员当班时，不得以任何借口私自离开运行岗位，如确实需要应向班长请假经同意后方可离开。运行统计应实事求是统计多种工况，不得弄虚作假。4.3质量管理制度严格根据国家相关政策、法令、法规及协议条款要求组织生产销售。经理是企业推行质量管理第一责任者和领导者，各部门、生产班组是产品质量确保直接责任部门，其责任人是其部门质量第一责任人，全体职员对本岗位工作质量负直接责任。生产技术部是产品质量检测、检验技术部门，负责企业产品质量日常工作，