房地公司管理制度15篇.docx

房地公司管理制度15篇【第1篇】房地产公司财产办公用品管理制度 房地产公司财产、办公用品管理制度 一、公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。 二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿。 三、各部门需购物品须按月提出购买计划,由部门经理按照合理、必须、节约的原则填写物品购买申请,注明购买原因、数量及预算价,按相关程序和管理权限报有关领导审批 。 四、各部门购买物品计划,经审批后交办公室统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得办公室核准。 五、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。 六、员工领用物品均需填写物品领用单。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿,赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。 七、物品报废须由使用部门经理填写报废申请单,由办公室会同财务部门审核,报有关领导批准后执行。 八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。 【第2篇】房地产公司卫生管理制度范例 房地产开发公司卫生管理制度范本 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。 一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。 二、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。 三、卫生清理实行部门责任制,部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生,由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责,区域划分为:南办公室走廊大门以东办公室负责,走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西,以局西办公楼门洞中心界定南北,大门以东南部及东南角花坛由办公室负责,大门以西南部由财务部负责,大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责,大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。 四、责任区卫生清理每周集中进行一次,日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。 五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作,积极主动地搞好卫生清理,不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。 六、卫生检查评比结果累计存档汇总,列入年终评先树优工作的内容。 【第3篇】房地产公司财务专项管理制度 房地产开发有限公司财务专项管理制度 1、第一章 总则 第一条目的 加强企业的内部管理,促进企业在财务专项事务处理过程中的规范化、程序化。 2、第二章 财务会计报表管理 第一条 财务会计报表编制范围 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、税务筹划报告、纳税申报表等;内部管理会计报表还包括:资金计划,资金动态执行情况表、以及公司内部规定需要报送的各种管理报表、报告。 第二条 财务会计报表的编制原则与要求 一、会计报表必须按照国家相关会计制度和准则编制; 二、财务管理部门必须保证所提供会计信息的及时、客观、准确、完整,全面反映公司的财务状况和经营成果。 三、编制会计报告时,在会计计量和填报方法上,应保持前后会计期间的一致性。会计报告不同报表之间的相关数据应保持一致。报表附注、说明清楚明了,符合规定要求。 四、会计核算采用权责发生制原则进行。 五、按月、季、年分别编制月度、季度、年度财务报表,并做到月度有情况说明,季度有重点分析,年度有财务情况全面分析。 第三条会计期间 会计报表都必须以公历年度作为会计期间,自公历1月1日起至12月31日止(内部报表自公历2月1日起至次年1月31日止); 第四条 财务会计报表的报出 一、公司的财务会计账簿和会计报表的时间统一截止为每月28号,下月资金计划表及附表于30日上午上报,会计报表于次月6日前上报集团公司财务管理部门; 二、在报送会计报表及相关分析资料时,应按集团公司财务管理部门的统一要求和规定进行。 三、会计不得擅自编制未经审核的会计报表,未经批准的会计报表不得向外报送。 3、第三章 利润及利润分配管理 第一条 利润指标的确定 公司年度完成利润指标由集团公司通过财务预算的形式予以明确和考核。 第二条 亏损的弥补 一、公司发生的年度亏损、按国家有关规定用下一年度税前利润弥补; 二、当年度亏损不足弥补时,可在五年内延续弥补,五年还不足弥补时,应在税后利润弥补。 第三条 利润的分配 公司应按公司章程和股东会的有关规定进行利润分配,原则上按不超过当年净利润的30%进行分配。 4、第四章纳税筹划管理 第一条 税收筹划的原则 一、税务筹划是在符合税法、不违反税法及其他法规的前提下进行 二、是在纳税义务没有确定,存在多种纳税方法可以选择时,企业做出缴纳低税负的决策。 第二条 税收筹划的目的 一、合理合法减轻税收负担。 二、纳税申报正确,缴税及时足额,不出现任何税收方面的处罚等。 第三条 税收筹划的程序 一、公司在每年制订财务预算时,应确定税收筹划方案,并上报集团财务管理部门。 二、成立税收筹划小组,由总经理、分管副总、公司财务负责人、财务人员等组成。 三、项目开发是纳税筹划的重点,项目税收筹划应从项目策划开始,统筹考虑项目开发方式、合同签订、款项支付、销售方式等进行全方位整体筹划,并形成税务筹划报告。 四、项目开始运作后分年或分期制订纳税计划,报董事会讨论通过。 五、税收筹划和当年纳税计划通过后,由总经理办公会委托财务及相关部门执行。 5、第五章 财务人员报告制度 第一条 公司财务人员报告原则 一、公司财务人员应按公司规定上报单位各类会计报表、统计报表及其他管理报表报告。 二、对报告期内发生的重大或异常财务事项,应立即上报公司总经理、董事会、集团总裁和财务管理中心并提出解决方案。 第二条 公司财务人员报告事项 一、各类财务会计报表、统计报表、预算执行情况表、报表附注及相关文字说明和分析材料。 二、发生的大额现金长款、业务差错、透支、以各种方式提供的融资和担保、向银行贷款、对外投资及其它重大事件。 三、未经授权的向公司以外的单位和账户进行的资金划拨。 四、未经批准的长期资产购置(如:固定资产)和超出计划的费用与成本支出。 五、专项福利与费用支出。 六、年度工作计划和年度工作总结。 七、财务会计税收自查工作报告和外部检查结论。 八、公司财务制度实施细则、内部控制管理办法及其它各种补充规定。 九、审计报告。 十、成本控制分析报告。 十一、财务分析。 十二、其他需要报告的事项。 6、第六章 工资薪酬管理 第一条 工资审批 一、工资实行严格的审批制度,月度工资的发放由公司总经理审批。 二、年终奖金的发放报集团公司审批。未经审批的工资、奖金财务部门不得发放。 第二条 工资复核 工资奖金发放前,财务管理中心应对行政管理中心编制的工资、奖金发放表进行复核。 第三条 所得税扣除 一、行政管理中心编制工资、奖金发放表。 二、财务管理中心应配合行政管理中心计算个人所得税的扣除和员工往来款项的扣除。 第四条 员工离职 一、员工离职时,行政管理中心应通知财务管理中心,由财务管理中心查明是否有借支款项等应扣款项。 二、如有借支款项等应扣款项,由行政管理中心在其离职时从应发工资中扣除。 第五条 工资、奖金的发放形式 一、工资、奖金的发放,采取银行代发工资形式,如采用现金发放的形式,如须报公司总经理批准。 第六条 工资奖金的发放 一、员工工资一般于每月15日前发放上个月工资,年终奖金于春节放假前发放。 二、行政管理中心于工资、奖金发放前1天应将审批的工资单、奖金发放明细表交财务管理中心。 三、工资、奖金发放推迟,由财务管理中心和行政管理中心负责解释。 7、第七章 罚则 第一条 未遵守会计制度 财务人员未按照国家相关会计 制度和准则及公司规定及时编制会计报告,或者所提供会计信息的出现重大错误,处责任人500元/次的罚款。 第二条 未遵守公司章程制度 一、不按照公司章程的有关规定或者在未召开股东会的情况下进行利润分配的,追缴所分配的利润,并处责任人 2000元/次的罚款; 二、财务人员明知该利润分配行为违规仍然进行账务处理的,处责任人1000/次的罚款。 三、擅自编制会计报告及未经批准对外提供会计报告的,处责任人1000/次的罚款。 第三条 未积极对纳税事项进行合理筹划 未积极对纳税事项进行合理筹划,以达到合理避税的目的,处责任人500元/次的罚款。 第四条 未及时上报上述重大事项 财务人员未及时上报上述重大事项,处责任人100元/次的罚款。 【第4篇】房地产公司人事管理制度范本 为使公司人员管理工作正规化,制度化,科学化,建立一个公平、公开、公正、能上能下的用工体制,在有章可循的情况下达到对公司人事工作的管理,增加人事工作的透明度,加强总经办与各部门之间的工作,更好地为公司服务,以求相互间更密切的配合,提高工作效率,特制定本制度。 (一)本案必须贯彻执行以下各项原则。 第一条统一指挥的原则。各级员工都必须受公司统一领导,贯彻执行公司的决议。 第者,不计发工资。 第十二条聘用合同的签订 1、试用人员在试用期满后,由部门负责人填写员工考绩报告后经办公室报总经理批示后转为正式员工。 2、被公司正式录用者,由公司办公室负责签署劳动合同转为正式员工,合同期为12个月,完后再签。 3、在正式签订本合同前,员工需向公司交纳培训费用。培训费在员工离职时退还。 4、劳动合同前定后,办公室为该员工设立个人档案。可享受公司一切福利待遇。 5、试用人员在试用期满后,但未批准转正的,如未延长试用期,即视为试用期内终止合同。 第十三条工资待遇:公司将依据劳资兼顾,互助互惠的原则,给予员工合理的待遇,具体方案见薪金管理制度。 第十四条员工的解聘及离职 1、员工与公司任何一方解除或终止劳动合同均需提前一个月书面通知对方。 2、员工在工作期间具有下列条件之一的,公司有权与员工解除劳动合同。 (1)试用期内发现不符合录用条件的。 (2)试用期结束经考核不合格的。 因工作严重失误,造成公司严重损失的。 (4)其他行为符合解除合同条件的。 3、员工离职均需填写离职申请表属员工辞退的由本人填写,属辞退的由部门主管填写。 4、部门主管以上员工离职须经总经理签字生效。 5、公司对员工做出辞退决定后,须书面通知本人,离职人员凭辞退通知书到财务部门领取应付出工资。 第十五条员工的福利 1、工作时间及加班:上班时间为上午8:00-12:00,下午2:00-6:00。如遇有特殊情况或工作需要可延长工作时间。超出时间按加班支付工资。需轮班的工作岗位工作时间另作安排。 2、员工享受国家法定节假日如下:法律、法规规定的其他休假日公司将另行通知。 3、因工作需要,在工作时间以外要求员工加班的,除因特殊原因经主管领导批准外,员工不得拒绝,违者以旷工论处。行为恶劣的直至开除。 4、员工加班一般以不休为主,待工作条件允许的情况下,由部门安排补休。补休由员工填写补休申请表,经部门主管同意后报办公室审批后生效。 第十六条员工的晋升 1、晋升条件 (1)凡本公司普通员工晋升均不以时间为限。 (2)当部门主管认为其下属具有担任更高职务的能力及条件,或业绩应有回报时,即可向办公室,提出晋升建议。 2、晋升方式 (1)公司员工晋升包括职位晋升与工资晋升两种。 (2)晋升由部门主管提名,办公室对被提名人的业绩表现、能力、素质、年度考核等情况是否符合晋升条件,是否确有需要晋升进行审核,并签署意见后呈总经理审批。 3、总经理审批日期,即为该员工进行职位晋升观察期。 4、办公室对晋升建议的呈报及有关手续办理一般于年度末或年度初进行。 5、办公室除每年一度手里晋升建议审批手续外,有以下特殊情况的,亦可在一年中任何时进行: (1)某职位需补充者。 (2)因业绩突出表现者。 6、公司鼓励员工自荐,程序与部门主管推荐相同。 第十六条此规定在执行过程中需不充时,另行通知。在无新的制度出台之前均按此制度实施。 【第5篇】x房地产公司办公用品管理制度 房地产开发有限公司办公用品管理制度(五) 第一章 总则 第一条 为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。 第二条 本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 第二章 办公用品采购 第三条 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。 1、集中采购由行政管理部负责并管理。 2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。 3、实行定期计划批量采购供应。即:每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划,由行政管理部统一采购。 4、特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。 5、各部门或班组若临时急需采购办公用品,由部门或班组专人填写办公用品请购单,并在备注栏内注明急需采购的原因,经班组负责人审定同意后,交行政管理部批准同意后,实施采购任务。 6、必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。 7、结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。 第三章 办公用品的分发领用 第四条 各部门领用办公用品须填写办公用品领用单,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。 第五条 接到各部门的办公用品领用单(两份)之后,有关人员要进行核对,并做好登记。然后再填写一份办公用品分发通知书交发送室。 第六条 发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。 第七条 用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同办公用品分发通知书转交办公用品管理室记账存档;另一份办公用品分发通知书连同分发物品一起返回各部门。 第四章 办公用品管理 第八条 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。 第九条 印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。 第十条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。 第十一条 对决定报废的办公用品,要做好登记,在报废处理册上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处理报废注销手续。 第十二条 办公用品(价格在1000元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向行政管理部报告,由行政管理部安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。 第十三条 公司对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。 第五章 附则 第十四条 本制度由行政管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。 【第6篇】房地产公司职员工作服管理制度 房地产开发公司职员工作服管理制度 1.0 职员统一工作服的使用与管理,均以本规定为准。保安等特殊工种所用制服的管理规定另行制订。 2.0 本规定中的制服,是指在公司业务中穿着的由公司统一制作的服装。 30 制服分夏装和冬装两种:其穿用时间分别为:夏装,5月1日至10月15日;冬装,10月16日至4月30日。 4.0 除特殊场合外,职工上班时必须穿工作服。主管上级有指导与监督职工穿用制服的责任。 5.0 遵守事项: 5.1 不得擅自改变制服样式。 5.2 不得典卖、让渡、转借制服。 5.3 制服应保持整洁。如有污损,应自费清洗或修补。 5.4 制服如丢失或破损不能穿用时,应直接报告主管上级。 6.0 制服配发一人一套,分夏装和冬装两式。 7.0 制服的配发期间原则上为一年,自配发日算起。但未到换发期,制服破损不能穿用时,不在此例。反之,到换发期,制服尚可穿用时,应继续使用。 8.0 新职工从正式上班起,配发制服。职工更换制服时,应填写制服申请表,与旧制服同时经主管上级交办公室。制服丢失或严重破损时,不再上交。 9.0 下列情况下,职工须交还制服。 9.1 辞职。 9.2 辞退 10.0 制服管理。 10.1 职工对配发的制服有保管、补修的责任。 10.2 尽量减少制服在非工作时间的损耗。 10.3 制服清洗由个人负担费用。 11.0 制服丢失,失盗或破损时,如系个人原因,应由本人全部或部分赔偿。 12.0 食堂人员的制服配发,适用于以上规定。 13.0 如有必要,对临时工的制服配发,适用于以上规定。 14.0 本规定自_年_月_日起实施。 【第7篇】房地产公司总成本管理制度 e地产公司总成本管理制度 1总则: 1.1为全面实施总成本管理,强化成本管理岗位责任制,根据国家有关法规政策及公司成本管理实践,制定本制度。 1.2总成本管理以成本领先、公司效益最大化为目标。其中,成本领先以平衡和优化品质、项目周期和成本等关系为基础;公司效益最大化以公司整体价值最大化为根本。 1.3总成本管理工作的原则是: 1.3.1目标管理原则; 1.3.2统一管理、分类控制原则; 1.3.3动态控制原则。 1.4总成本管理制度是公司实施总成本管理的制度基础,内容包括:总成本管理体制、总成本管理责任、总成本目标设定及调整、总成本过程监控与管理预警、总成本信息管理、总成本管理考核与评估等各项内容。 2适用范围: e地产有限公司(以下简称“本部”),项目部(公司)、经营性公司及其他受托管理单位。 3管理范围及管理内容: 3.1总成本范围包括项目部(公司)、公司本部和经营性公司的总成本。 3.2项目部(公司)总成本包括项目总成本和年度总成本。 3.2.1项目总成本,包括: 3.2.1.1土地征用及拆迁补偿费 3.2.1.2前期工程费 3.2.1.3建筑安装工程费 3.2.1.4基础设施费 3.2.1.5配套设施费 3.2.1.6借款利息 3.2.1.7开发间接费 3.2.1.8销售费用 3.2.1.9管理费用 3.2.1.10财务费用 3.2.1.11税务成本 3.2.2年度总成本包括年度损益总成本、年度合同总成本和年度付现总成本三类。其中: 3.2.2.1年度损益总成本包括项目部(公司)年度的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。 3.2.2.2年度合同总成本是指在项目开发期内根据年度经营计划所签订的合同成本及非合同付现成本总额。 3.2.2.3年度付现总成本包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、配套设施费、借款利息、开发间接费用、销售费用、管理费用、财务费用及各项税务成本等的年度付现总额,它与“现金流量表”中的“经营活动现金流出量”等相关项目相对应。 3.3公司本部总成本包括销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出、投资损失、所得税费用等项目。 3.4经营性公司总成本包括年度发生的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税费用等。 4总成本管理体制及职责: 4.1总成本管理组织有三层次:一是公司经营管理委员会,二是经济合同部,三是项目部(公司)、经营性公司及本部各职能部门等具体成本管理单位。 4.2公司经营管理委员会在总成本管理中的职责是: 4.2.1批准公司总成本管理制度; 4.2.2批准成本控制目标,包括项目总成本目标,公司本部、各项目部 (公司)、经营性公司的年度总成本目标; 4.2.3审批超权限的总成本目标调整事项。 4.3经济合同部在总成本管理中的职责是: 4.3.1总成本制度体系建设工作; 4.3.2成本目标设定及评价工作; 4.3.3成本过程控制工作; 4.3.4成本管理信息化平台建设工作; 4.3.5成本执行情况报告工作。 4.4项目部(公司)、经营性公司在总成本管理中的职责是: 4.4.1确定本单位的总成本管理责任人,并落实本单位成本管理岗位责任制; 4.4.2参与总成本目标的设定; 4.4.3执行并优化本单位的成本目标,并对超出成本目标及无成本目标的事项提供合理处置的建议; 4.4.4定期进行总成本控制信息的分析整理及上报反馈。 4.5本部各职能部门设置总成本管理岗位,负责本部门费用预算的编制、执行监控和信息反馈等工作。经济合同部定期与各部门成本管理岗及财务部核对信息,跟踪本部费用预算执行情况,并提交分析报告。 5总成本管理责任: 5.1本部各职能部门在总成本管理中的具体责任是: 5.1.1行政费用预算责任。即根据公司职责分工制度,在优化流程、提高工作效率的基础上,认真编制本部门费用(“七项费用”)预算,严格控制部门费用开支,强化部门预算责任,提高行政费用支出的效益; 5.1.2业务成本控制责任。各职能部门要对因业务需要而必须发生且由该部门主导控制的各项业务成本开支进行经济合理性评价,提出并纳入部门年度预算范围,报批后要严格执行业务成本开支范围和开支标准,提高业务成本支出的效益。 5.1.3专业归口管理责任。各职能部门应当承担由其归口管理但由项目部(公司)实际执行并发生的各项成本费用的管理责任。部门归口管理责任的成本范围见本制度附件一。 5.2各项目部(公司)、经营性公司要严格执行本部下达的总成本目标,在本部各职能部门的协调、监督下,承担对总成本目标的执行责任。 6总成本目标设定及调整 6.1项目总成本目标设定与调整。项目总成本目标依项目开发的不同阶段而动态确定和调整,具体包括: 6.1.1论证阶段成本目标(成本估算)。根据公司战略规划、开发能力和市场情况等,对拟开发项目的总成本进行估算,具体成本目标最终由经济合同部提出并体现在项目可行性研究报告中; 6.1.2方案审定阶段成本目标(成本概算)。即根据论证阶段的总成本估算,细化方案设计阶段的项目成本,提出项目成本概算,并组织审查方案设计概算的经济合理性。成本概算由经济合同部提出,并报公司经营管理委员会批准后随项目经营计划下达。 6.1.3施工图阶段成本目标(成本预算)。即根据方案和施工图编制项目成本预算,确定项目及各单项工程的目标成本,分解成本费用控制目标,组织项目总成本目标的具体落实。成本预算目标由项目部(公司)编制,并经经济合同部审核后报公司经营管理委员会批准后下达,作为对项目部(公司)成本管理责任人考核的依据。 6.1.4项目部(公司)施工图阶段总成本目标确定后,对项目开发成本(不含借款利息和 开发间接费)预计变化额超过总成本目标在规定标准以上的,由项目部(公司)提出成本目标调整请示,并经该单位总成本管理责任人确认后,报经济合同部审核,经济合同部在审核并提出调整目标建议后,报公司经营管理委员会批准。 6.2项目部(公司)年度总成本目标的设定。经济合同部根据公司战略规划、项目总成本目标、年度发展计划等,审核并确定项目部(公司)所提交的年度总成本目标。 6.3本部年度总成本目标的设定。经济合同部会同财务部,按经济合理性原则和公司预算管理制度相关要求,对各费用项目进行严格审核,以汇总、平衡和确定本部年度总成本目标。 6.4每年第四季度,经济合同部在“年度总成本目标”的基础上,根据执行情况对项目部(公司)、公司本部等的年度总成本进行分析和预测,同时组织编制下一年度总成本目标。 7总成本过程监控与管理预警 7.1经济合同部对项目部(公司)、本部年度成本目标执行情况进行定期监控,对总成本差异进行追踪分析;本部各职能部门应加强对其归口管理成本的跟踪监控。 7.2项目部(公司)要严格执行项目总成本目标和年度总成本目标。 7.3本部及项目部(公司)对总成本过程控制的形式有:招标、认价、战略采购、供应商管理、变更洽商审核、预结算审核、合同执行情况跟踪及预警等。 7.4本部及项目部(公司)对总成本目标采用动态成本控制方法,即根据合同成本、非合同成本、待发生成本等确定和控制动态成本,及时揭示动态成本与成本目标等间的差异。 7.5项目部(公司)在进行总成本动态控制时,总成本管理责任人要及时监测成本控制中存在的问题,并向经济合同部提供成本管理及预警报告。成本管理及预警报告事项见附件二。 8总成本信息管理 8.1经济合同部应搭建公司总成本管理实时化、共享化的基础信息平台,收集与总成本管理有关的公司内外部的相关信息,为成本决策、成本 控制和成本分析等提供信息基础。 8.2项目部(公司)要根据经济合同部的要求,定期或不定期地编制有关总成本管理的各类报表和信息,并保证上报信息的及时性、完整性、准确性。 9经营性公司总成本管理 9.1经营性公司应根据本部年度经营计划编制年度总成本目标,并上报经济合同部,由经济合同部组织相关部门进行审核,并报公司经营管理委员会批准后下达执行。 9.2经营性公司应定期(按月)或不定期地向经济合同部提交总成本目标执行情况分析报告。 9.3经营性公司应建立并持续完善本公司成本管理制度,并将相关成本管理制度报备经济合同部。 10总成本管理考核和评估 10.1经济合同部负责公司总成本管理工作考核制度的建立和落实。 10.2经济合同部要针对项目部(公司)、经营性公司的总成本管理责任人,提出成本管理方面的个人绩效评估意见,并将评估意见报送公司经营管理委员会和人力资源部。 10.3经济合同部应加强对本部各职能部门成本管理责任的考核和评估。 10.4本部各职能部门应加强对项目部(公司)、经营性公司内部与其对口或归口的成本责任单位的成本管理绩效评估。 10.5项目部(公司)、经营性公司等应结合自身特点,建立总成本管理工作的内部考核体系,加强对总成本管理工作的自身考核和评估,切实落实本单位总成本管理岗位责任制。 11附则 11.1本制度由经济合同部负责解释。 11.2本制度自下发之日起执行。 附件一:本部各职能部门对于成本费用的归口管理责任 5.1.3.1战略发展部:项目并购成本 5.1.3.2开发部:土地成本 5.1.3.3规划设计部:设计成本 5.1.3.4经济合同部:工程成本 5.1.3.5市场部:销售费用 5.1.3.6财务部:财务费用及税务成本 5.1.3.7商业地产部:留存资产运营成本 5.1.3.8人力资源部:人工成本 5.1.3.9客户关系部:物业开办费用、客户服务费用 附件二:开发项目成本管理及预警报告内容 7.5.1项目开发节点计划执行情况 7.5.2成本目标执行情况,包括超成本目标情况、超预算情况、出现目标外及预算外支出等情况,成本变动对效益目标的影响; 7.5.3合同执行情况,包括合同付款、补充合同、洽商、结算等情况; 7.5.4制度执行情况,有无违反公司成本控制、合同管理、招标管理等相关制度; 【第8篇】x房地产公司资质使用管理制度 房地产公司资质使用管理制度 1.目的:规范公司资质使用管理,确保公司资质的正确使用,提高企业的社会信誉。 2.适用范围:适用于本公司范围内的资质使用管理工作。 3.职责:公司行政办公室为资质使用管理的负责部门,负责公司有关资质文件的保存和使用登记工作,对申请使用公司资质的有关单位进行审核。 4.工作内容 档案室负责企业资质证书正、副本及复印件的保存和使用登记工作; 需使用公司企业资质证书正、副本的部门,需填写资质证书使用申请单,在取得部门主管领导批准后,持申请单到档案室办理登记手续后方可借出使用; 需使用公司企业资质证书正、副本复印件的部门,在取得部门主管领导批准后,到档案室办理登记手续,注明用途并加盖公章后方可借出使用。 【第9篇】房地产公司办公用品管理制度格式怎样的 房地产开发有限公司办公用品管理制度 (五)第一章 总则 第一条 为加强公司办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。 第二条 本制度适用于对办公日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章 办公用品采购 第三条 办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。 1、集中采购由行政管理部负责并管理。 2、集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸等纸张;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。 3、实行定期计划批量采购供应。即:每月15日前各部室向行政管理部提报当月所需用品计划,由行政管理部统一采购。 4、特殊办公用品可以经行政管理部门同意授权各部门自行采购。 5、各部门或班组若临时急需采购办公用品,由部门或班组专人填写办公用品请购单,并在备注栏内注明急需采购的原因,经班组负责人审定同意后,交行政管理部批准同意后,实施采购任务。 6、必需品、采购不易或耗用量大者应约量库存。 7、结算办法。公司办公室根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务划转。第三章 办公用品的分发领用 第四条 各部门领用办公用品须填写办公用品领用单,一式两份,一份用于分发办公用品,另一份用于分发办公用品的台账登记。 第五条 接到各部门的办公用品领用单(两份)之后,有关人员要进行核对,并做好登记。然后再填写一份办公用品分发通知书交发送室。 第六条 发送室进行核对后,把申请所要全部用品备齐,分发给各部门。 第七条 用品分发后应做好登记,写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同办公用品分发通知书转交办公用品管理室记账存档;另一份办公用品分发通知书连同分发物品一起返回各部门。第四章 办公用品管理 第八条 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请,向行政管理部请领办公用品并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。 第九条 印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。 第十条 部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。 第十一条 对决定报废的办公用品,要做好登记,在报废处理册上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处理报废注销手续。 第十二条 办公用品(价格在1000元以上的)正常使用发生的损坏时,要及时向行政管理部报告,由行政管理部安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。 第十三条 公司对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由行政管理部负责。第五章 附则 第十四条 本制度由行政管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。 【第10篇】某房地产公司行政管理制度 不同的行业,不同的公司,其行政管理制度都会有所不同。以下是一则房地产公司行政管理制度,仅供各位房地产行业员工管理者参考,希望大家从中了解如何做好行政管理工作。 (一)总 则 第一条 为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定公司行政管理制度。 第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。 (二)档案管理 第三条 归档范围: 公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 第四条 档案管理要指定专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。 第五条 档案的借阅与索取: 1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档; 2.公司其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续; 3.借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第六条 档案的销毁: 1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料; 2.若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3.经批准销毁的