数据控制卡绩效考核用模板.doc

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第四章：数据控制卡只凭感觉下结论、作决议，是很多企业管理人员通病。所以我们推出了专门改变这种习惯控制法，叫“数据流动法”，对应推出“数据控制卡”，让企业养成凭数据做管理习惯。表单循环流动，业绩自然受控。表单中原始数据经过统计来考评，就形成了管理数据，数据当中所隐含信息和价值就被充足挖掘出来了。所以，要知道把原始数据变成管理数据，假如不知道把原始数据变成管理数据，这个数据就浪费了。表单一定要形成一个闭环，从哪赶里出发一定要回到哪里去，不然，这个表单就没有用。一个闭环其实就是一个自动调整回路，它有很强自我调整功效。你企业管理为何那么差？就是因为你这么自动调整回路太少，很多岗位和事情全部没有形成自动调整回路，当然就要靠领导拼命地拉着了。管理最终是靠这么控制回路不停自我调整，最终形成一个合理状态。我们很多企业推出了“数据控制卡”这种管理工具，起到了很好效果。 “数据控制卡”将每一个“考评数据”或“核实数据”来自原始表单，这些原始表单需要经过怎样统计处理，由谁传输给谁，最终怎样交到负责考评人事部门手中或负责核实财务部门手中，全部作了具体描述，然后简单明了地画在一张小卡上。大家从这一张小卡片上，一目了然地知道了数据怎么提供，怎样传输、怎样纹计。这对考评和核实起到了很好作用。 1 【用户订单准交率】数据控制卡 13 【制程品异常处理立即率】数据控制卡】 25 【成品检验立即率】数据控制卡 37 【样品合格率】数据控制卡 49 【外购模具合格率】数据控制卡 2 【用户订单准交率】数据搜集作业指导书 14 【制程品异常处理立即率】数据搜集作业指导书 26 【成品检验立即率】数据搜集作业指导书 38 【样品合格率】数据搜集作业指导书 50 【外购模具合格率】数据搜集作业指导书 3 【用户订单变更率】数据控制卡 15 【来料检验立即率】数据控制卡 27 【成品检验合格率】数据控制卡 39 【技术资料正确率】数据控制卡 51 【内制模具维修合格立即率】数据控制卡 4 【用户订单变更率】数据搜集作业指导书 16 【来料检验立即率】数据搜集作业指导书 28 【成品检验合格率】数据搜集作业指导书 40 【技术资料正确率】数据搜集作业指导书 52 【内制模具维修合格立即率】数据搜集作业指导书 5 【物料采购准交率】数据控制卡 17 【来料检验漏失率】数据控制卡】 29 【出货检验合格率】数据控制卡 41 【工程变更立即率】数据控制卡 53 【外购模具维修合格立即率】数据控制卡 6 【物料采购准交率】数据搜集作业指导书 18 【来料检验漏失率】数据搜集作业指导书 30 【出货检验合格率】数据搜集作业指导书 42 【工程变更立即率】数据搜集作业指导书 54 【外购模具维修合格立即率】数据搜集作业指导书 7 【仓库备料立即率】数据控制卡 19 【来料检验合格率】数据控制卡】 31 【用户投诉率】数据控制卡 43 【内制模具按时达成率】数据控制卡 55 【设备维修立即合格率】数据控制卡 8 【仓库备料立即率】数据搜集作业指导书 20 【来料检验合格率】数据搜集作业指导书 32 【用户投诉率】数据搜集作业指导书 44 【内制模具按时达成率】数据搜集作业指导书 56 【设备维修立即合格率】数据搜集作业指导书 9 【仓库账务卡相符率】数据控制卡 21 【制程检验漏失率】数据控制卡 33 【用户退货率】数据控制卡 45 【外购模具按时达成率】数据控制卡 57 【量测仪器维修合格立即率】数据控制卡 10 【仓库账务卡相符率】数据搜集作业指导书 22 【制程检验漏失率】数据搜集作业指导书 34 【用户退货率】数据搜集作业指导书 46 【外购模具按时达成率】数据搜集作业指导书 58 【量测仪器维修合格立即率】数据搜集作业指导书 11 【物料损耗率】数据控制卡 23 【制程检验合格率】数据控制卡 35 【样品按时达成率】数据控制卡 47 【内制模具合格率】数据控制卡 12 【物料损耗率】数据搜集作业指导书 24 【制程检验合格率】数据搜集作业指导书 36 【样品按时达成率】数据搜集作业指导书 48 【内制模具合格率】数据搜集作业指导书【用户订单准交率】数据控制卡考评指标用户订单准交率指标用途考评PMC部经理、计划员、物控员考评部门销售部被考评部门 PMC部考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时进入库单数/当月计划入库单数*100% 计划员生产组长仓管员生产通知单成品入库单成品入库单生产主计划员工用户订单准交率 PMC部用户订单成品出入库明细表部门绩效考评统计表用户订单准交率统计表绩效考评专员销售部经理【用户订单准交率】数据搜集作业指导书考评指标用户订单准交率指标用途考评PMC部经理、计划员、物控员考评部门销售部被考评部门 PMC部考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时进入库单数/当月计划入库单数*100% 序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤 1 PMC部计划员依据《生产主计划》、《物料清单》、《用户订单》，产依据物料到位情况制作《生产通知单》，下发生产部门通知生产。计划员《生产通知单》《生产主计划》《生产计划作业步骤》 2 产品生产完成，生产组长填写《产品入库单》，并将成品交品种管部检验。成品检验合格后，成品品管员在《成品入库单》上签字确定；生产组长将签字确定《成品入库单》连同成品，交仓库办理入库手续。生产组长《成品入库单》《成品入库作业步骤》 3 仓管员和生产组长办理成品入库手续。仓管员《出货通知单》《成品入库作业步骤》 4 仓管员依据《成品入库单》制作《成品出入库明细表》中，并交仓库主管审核后，于次日九点分发销售文员一份仓库主管《成品率出入库明细表》《成品入库作业步骤》 5 每个月3日销售部文员依据上月应交货《用户订单》统计上月计划入库单数，依据《成品出入库明细表》统计上月实际按时入库单数，计算出“用户订单准交率”，并完成《用户订单准交率统计表》，经销售部经理审核后，递交人力资源部作为PMC部“订单准交率”考评依据。销售部文员销售部经理《用户订单》《用户订单准交率统计表》《绩效考评管理措施》 6 每个月5日人力资源绩效考评专员依据销售部提供《用户订单准交率统计表》完成上月《PMC部绩效考评统计表》，并交PMC经理签字确定。绩效考评专员 PMC部经理《PMC部绩效考评统计表》《绩效考评管理措施【用户订单变更率】数据控制卡考评指标用户订单变更率指标用途考评销售部经理、员工考评部门 PMC部被考评部门销售部考评监督部门稽核中心计算公式当月用户订单变更次数/当月用户订单总数*100% 员工 PMC部经理计划员订单变更通知单订单变更通知单生产主计划销售部用户订单变更率部门绩效考评统计表用户订单变更率统计表绩效考评专员 PMC部经理【用户订单变更率】数据搜集作业指导书考评指标用户订单变更率指标用途考评销售部经理、员工考评部门 PMC部被考评部门销售部考评监督部门稽核中心计算公式当月用户订单变更次数/当月用户订单总数*100% 序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤 1 员工接到用户订单变更信息后，编制《用户订单变更通知单》。员工《订单变更通知单》《用户订单处理作业步骤》 2 PMC部经理对《用户订单变更通知单》进行审核。 PMC部经理《订单变更通知单》《用户订单处理作业步骤》 3 计划员依据《用户订单变更通知单》修改《生产主计划》。计划员《订单变更通知单》《生产主计划》《用户订单处理作业步骤》 4 每个月3日计划员依据上月应交货《订单变更通知单》统计上月变更次数，依据《生产主计划》统计上月用户订单总批次，计算出“用户订单变更率”，并完成《用户订单变更率统计表》，经PMC部经理审核后，递交人力资源部作为销售部“用户订单变更率”考评依据。计划员 PMC部经理《用户订单变更率统计表》《绩效考评管理措施》 5 每个月5日人力资源绩效考评专员依据PMC部提供《用户订单变更率统计表》完成上月《销售部绩效考评统计表》，并交销售经理签字确定。绩效考评专员销售部经理《销售部绩效考评统计表》《绩效考评管理措施【物料采购准交率】数据控制卡考评指标物料采购准交率指标用途考评采购部经理、采购员考评部门 PMC部被考评部门采购部考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时完成物料批数/当月计划完成物料指数*100% 物控员采购员仓管员材料入库单物料需求计划物料采购单物料请购单仓库主管物控员物料需求计划每日收货汇总表物料采购准交率采购部物料采购准交率统计表部门绩效考评统计表绩效考评专员 PMC经理【物料采购准交率】数据搜集作业指导书考评指标物料采购准交率指标用途考评采购部经理、采购员考评部门 PMC部被考评部门采购部考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时完成物料批数/当月计划完成物料指数*100% 序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤 1 物控员依据生产计划、BOM表、库存报表制订《物料需求计划》，交采购部申请物料采购（而非生产物料由相关部门填写《物料请购单》交采购部门申请物料采购）。物控员相关人员《物料需求计划》《物料请购单》《物料管制作业步骤》 2 采购员依据《物料需求计划》或《物料请购单》填写《采购订单》进行物料采购。采购员《采购订单》《采购作业步骤》 3 物料入库时，仓管员必需填写《材料入库单》。仓管员《材料入库单》《收料作业步骤》 4 仓库主管依据每日《材料入库单》制作《每日收货汇总表》。仓库主管《每日收货汇总表》《收料作业步骤》 5 每个月3日PMC部物控员依据上月应交货《物料需求计划》统计上月计划完成物料批数，依据《每日收货汇总表》统计上月按时完成物料批次，计算出“物料采购准交率”，并完成《物料采购准交率统计表》，经PMC部经理审核后，递交人力资源部作为采购部“物料采购准交率”考评依据。物控员 PMC部经理《物料采购准交率统计表》《绩效考评管理措施》 6 每个月5日人力资源绩效考评专员依据部提PMC部提供《物料采购准交率统计表》完成上月《采购部绩效考评统计表》，并交采购经理签字确定。绩效考评专员采购部经理《采购部绩效考评统计表》《绩效考评管理措施【仓库备料立即率】数据控制卡考评指标仓库备料立即率指标用途考评仓库主管、仓管员考评部门生产部被考评部门仓库考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时配料批数/当月计划备料总批数*100% 计划员计划员物料员生产通知单生产通知单备料异常统计表物料员生产主计划仓库仓库备料立即率部门绩效考评统计表仓库备料统计表绩效考评专员生产部经理【仓库备料准交率】数据搜集作业指导书考评指标仓库备料立即率指标用途考评仓库主管、仓管员考评部门生产部被考评部门仓库考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时配料批数/当月计划备料总批数*100% 序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤 1 PMC部计划员依据《生产主计划》、物料到位情况、《物料清单》、《用户订单》制作《生产通知单》，下发生产部门通知生产。计划员《生产通知单》《生产主计划》《生产计划作业步骤》 2 计划员将《生产主计划》、《生产通知单》下发仓库和车间。仓库依据《生产通知单》进行备料，物料员依据《生产通知单》进行领料。计划员物料员《生产通知单》《生产主计划》《领发料作业步骤》 3 如仓库未按时备料，物料员将情况统计在《备料异常统计表》。物料员《备料异常统计表》《领发料作业步骤》 4 每个月3日生产部经理依据上月《生产通知单》统计计划计划备料总批数，依据上月《备料异常统计表》统计仓库未立即备料批数，计算出“备料立即率”，并完成《仓库备料立即率统计表》，递交人力资源部作为仓库“备料立即率”考评依据。生产部经理《仓库备料立即率统计表》《绩效考评管理措施》 5 每个月5日人力资源绩效考评专员依据生产部提供《仓库备料立即率统计表》完成上月《仓库绩效考评统计表》，并交仓库主管签字确定。绩效考评专员仓库主管《仓库绩效考评统计表》《绩效考评管理措施【仓库账务卡相符率】数据控制卡考评指标仓库账务卡相符率指标用途考评仓库主管、仓管员考评部门财务部被考评部门仓库考评监督部门稽核中心计算公式物料账、物、卡相符种数/盘点物料种数*100% 仓库主管财务部经理财务部经理财务部经理盘点清单盘点卡盘点计划表财务部经理盘点差异汇总表仓库仓库账务卡相符率账务卡相符率统计表部门绩效考评统计表财务部经理绩效考评专员【仓库账务卡相符率】数据搜集作业指导书考评指标仓库账务卡相符率指标用途考评仓库主管、仓管员考评部门财务部被考评部门仓库考评监督部门稽核中心计算公式物料账、物、卡相符种数/盘点物料种数*100% 序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤 1 盘点时，财务部作出《盘点计划表》。财务部经理《盘点计划表》《仓库盘点作业管理措施》 2 盘点时，在实物上挂好《盘点卡》。财务部经理仓管员《盘点卡》《仓库盘点作业管理措施》 3 盘点结果汇总成《盘点清单》。财务部经理《盘点清单》《仓库盘点作业管理措施》 4 财务部组织对仓库物料是否账物卡一致进行一次抽查，并将抽查结果统计于抽查表上，并汇总成《盘点差异汇总单》，然后由仓库主管署名确定。财务部经理《盘点差异汇总单》《仓库盘点作业管理措施》 5 每个月3日财务部经理依据上月《盘点清单》统计物料盘点和数，依据上月《盘点差异汇总单》统计仓库物料账务卡不相符种数，计算出“账务卡相符率”，并完成《账务卡相符率统计表》，递交人力资源部作为仓库“账务卡相符率”考评依据。财务部经理《账务卡相符率统计表》《仓库绩效考评管理措施》 6 每个月5日人力资源绩效考评专员依据财务部提供《账务卡相符率统计表》完成上月《仓库绩效考评统计表》，并交仓库主管签字确定。绩效考评专员仓库主管《仓库绩效考评统计表》《绩效考评管理措施【物料损耗率】数据控制卡考评指标物料损耗率指标用途考评生产部经理、车间主管、生产组长考评部门 PMC部被考评部门生产部考评监督部门稽核中心计算公式该物料当月实际总耗用量/该物料标准使用量*100% 物料员计划员计划员退补料单生产通知单生产计划物料员研发工程师物控员生产部物料清单物料使用汇总表物料操耗率物料损耗率统计表部门绩效考评统计表 PMC部经理绩效考评专员【物料损耗率】数据搜集作业指导书考评指标物料损耗率指标用途考评生产部经理、车间主管、生产组长考评部门 PMC部被考评部门生产部考评监督部门稽核中心计算公式该物料当月实际总耗用量/该物料标准使用量*100% 序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤 1 PMC部下发生产计划。计划员《生产主计划》《生产周计划》《生产计划作业措施》 2 计划员依据《生产主计划》和《物料清单》制订《生产通知单》下发仓库和车间；物料员依据《生产通知单》到仓库进行领料。计划员物料员《物料清单》《生产通知单》《领发料作业步骤》《退补料作业步骤》 3 生产不良物料补料时开出《退补料单》进行补料。物料员《退补料单》《退补料作业步骤》 4 物控员依据领料、补料等单据，统计物料相关信息，完成《物料使用汇总单》，财务部经理《物料使用汇总单》《领发料作业步骤》《退补料作业步骤》 5 每个月3日PMC物控员依据上月《物料使用汇总单》统计实际使用数量，依据《物料清单》统计物料标准使用数量，计算出该物料“物料损耗率”，并完成上月《物料损耗率统计表》，经PMC部经理审核后，递交人力资源部作为生产部“物料损耗率”考评依据。物控员 PMC部经理《物料损耗率统计表》《绩效考评管理措施》 6 每个月5日人力资源绩效考评专员依据PMC部提供《物料损耗率统计表》完成上月《生产部绩效考评统计表》，并交生产部经理签字确定。绩效考评专员生产部经理《生产部绩效考评统计表》《绩效考评管理措施【制程品质异常处理立即率】数据控制卡考评指标制程品质异常处理立即率指标用途考评工程技术部经理、工艺员考评部门品管部被考评部门工程技术部考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时处理完成制程异常次数/当月制程品质异常总次数 *100% 品管部文员制程品管员制程品管组长制程品质异常周报表制程品质异常日报制程品质异常汇报品管部文员生产部经理工程技术部制程品质异常月报表制程异常处理立即率物料损耗率统计表部门绩效考评统计表品管部经理绩效考评专员【制程品质异常处理立即率】数据搜集作业指导书考评指标制程品质异常处理立即率指标用途考评工程技术部经理、工艺员考评部门品管部被考评部门工程技术部考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时处理完成制程异常次数/当月制程品质异常总次数 *100% 序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤 1 制程异常时，制程品管员开出《制程品质异常汇报》，经品管部组长审核后交工程技术部工艺员进行处理。制程品管员《制程品质异常汇报》《制程异常处理作业步骤》 2 品管组长追踪工艺员处理进度，并将处理情况统计于《制程品质异常日报》中。制程品管组长《制程品质异常日报》《制程异常处理作业步骤》 3 品管组长每七天一将上周《制程品质异常日报》交品管部文员汇总成《制程品质异常周报表》。品管部文员《制程品质异常汇报》《制程异常处理作业步骤》 4 每七天品管部文员将《制程品质异常周报表》汇总成《制程品质异常月报表》，并交生产部经理确定。品管部文员生产部经理《制程品质异常汇报》《制程异常处理作业步骤》 5 每个月3日品管部文员依据上月《制程品质异常月报表》，计算出“制程品质异常处理立即率”，并完成上月《制程异常处理立即率表》，经品管部经理审核后，递交人力资源部作为工程技术部“制程品质异常处理立即率”考评依据。品管部文员生产部经理《制程异常处理立即率统计表》《绩效考评管理措施》 6 每个月5日人力资源绩效考评专员依据品管部提供《制程异常处理立即率统计表》完成上月《工程技术部绩效考评统计表》，并交工程技术部经理签字确定。绩效考评专员工程技术部经理《生产部绩效考评统计表》《绩效考评管理措施【来料检验立即率】数据控制卡考评指标来料检验立即率指标用途考评品管部经理、来料品管组长、来料品管员考评部门仓库被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月来料按时完成检验批数/当月报检来料总批数 *100% 来料品管员仓管员仓管员来料检验汇报来料报检单收料单成品入库单来料品管员仓管员品管部来料报检单来料检验立即率来料检验立即率统计表部门绩效考评统计表仓库主管绩效考评专员【来料检验立即率】数据搜集作业指导书考评指标来料检验立即率指标用途考评品管部经理、来料品管组长、来料品管员考评部门仓库被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月来料按时完成检验批数/当月报检来料总批数 *100% 序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤 1 供给商送货时，仓管员查对来料是否和《送货单》上规格、数量一致，并开出出《成品入库单》。仓管员《送货单》《收料单》《收料作业步骤》 2 仓管员开出《来料检验报检单》交品管部作来料检验。仓管员《来料检验报检单》《收料作业步骤》 3 来料品管员依据〈来料报检单〉、〈抽样计划〉、〈来料检验规范〉对来料进行检验，并填写〈来料检验汇报〉来料品管员《来料检验汇报》《来料检验作业步骤》/〈抽样计划〉/〈来料检验规范〉 4 来料品管员将检验结果填写在《来料报检单》中，并交回仓管员，仓管员在《来料报检单》上签署单据接收时间。来料品管员仓管员《来料报检单》《收料作业步骤》《来料检验作业步骤》 5 每个月3日仓管员依据上月《来料报检单》统计来料报检总批数，并将《来料报检单》上检验完成时间和标准检验时间对比，统计出来料立即率检验批数，计算出“来料检验立即率”，并完成上月《来料检验立即率统计表》，经仓库主管审核后，递交人力资源部作为品管部“来料检验立即率”考评依据。仓管员仓库主管《来料检验合格率统计表》《绩效考评管理措施》 6 每个月5日人力资源绩效考评专员依据仓库提供《来料检验立即率统计表》完成上月《品管部绩效考评统计表》，并交品管部经理签字确定。绩效考评专员品管部经理《品管部绩效考评统计表》《绩效考评管理措施【来料检验漏失率】数据控制卡考评指标来料检验漏失率指标用途考评品管部经理、来料品管组长、来料品管员考评部门生产部被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月来料检验漏失批数/当月来料总检验批数 *100% 生产部文员车间主管工艺员来料检验漏失周报表制程品质异常汇报生产异常联络单生产部文员品管部来料检验漏失月报表来料检验漏失率品管部经理来料检验漏失率统计表表部门绩效考评统计表生产部经理绩效考评专员【来料检验漏失率】数据搜集作业指导书考评指标来料检验漏失率指标用途考评品管部经理、来料品管组长、来料品管员考评部门生产部被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月来料检验漏失批数/当月来料总检验批数 *100% 序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤 1 生产线出现批量来料品质异常时，车间主管开出〈生产异常联络单〉知会制程品管员，制程品管员确定后开出〈制程品异常汇报〉交工程技术部工艺员主导处理。车间主管《生产异常联络单》《制程异常处理作业步骤》 2 制程出现异常时，制程品管员开出《制程品异常汇报》并交工程技术部工艺员主导处理。工艺员《制程品异常汇报》《制程检验作业步骤》 3 生产部文员依据〈制程品异常汇报〉及〈生产异常联络单〉统计来料检验漏失批数，并完成〈来料检验漏失周报表〉生产部文员《来料检验漏失周报表》《绩效考评管理措施》 4 每个月3日生产部文员将上月《来料检验漏失周报表》汇总成《来料检验漏失月报表》。生产部文员《来料检验漏失月报表》《绩效考评管理措施》 5 每个月3日生产部文员依据上月《来料检验漏失月报表》统计来料检验漏失批数，并依据仓库统计来料检验总批数，计算出“来料检验漏失率”，并完成上月《来料检验漏失率统计表》，经仓库主管、品管部经理、生产部经理审核后，递交人力资源部作为品管部“来料检验漏失率”考评依据。生产部文员生产部经理品管部经理仓库主管《来料检验漏失率统计表》《绩效考评管理措施》 6 每个月5日人力资源绩效考评专员依据生产部提供《来料检验漏失率统计表》完成上月《品管部绩效考评统计表》，并交品管部经理签字确定。绩效考评专员品管部经理《品管部绩效考评统计表》《绩效考评管理措施【来料检验合格率】数据控制卡考评指标来料检验合格率指标用途考评采购部经理、采购员考评部门品管部被考评部门采购部考评监督部门稽核中心计算公式当月来料检验合格批数/当月来料检验总批数 *100% 品管部文员来料品管员来料品管组长来料检验周报表来料检验日报表来料检验汇报品管部文员采购部来料检验月报表来料检验批合格率来料检验批合格率统计表表部门绩效考评统计表品管部经理绩效考评专员【来料检验合格率】数据搜集作业指导书考评指标来料检验合格率指标用途考评采购部经理、采购员考评部门品管部被考评部门采购部考评监督部门稽核中心计算公式当月来料检验合格批数/当月来料检验总批数 *100% 序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤 1 来料品管员依据〈来料检验规范〉对各类物料进行检验，并在〈来料检验汇报〉中填写检验结果。检验不合格时则开出〈来料不合格汇报〉交物控确定是否召开MRB评审，MRB评审后，将RMB评审结果填写在〈来料检验汇报〉中。来料品管员《来料报检单》《来料检验汇报》《来料检验作业步骤》〈抽样计划〉〈来料检验规范〉 2 来料品管组长依据《来料检验汇报》统计〈来料检验日报〉。来料品管组长《来料检验日报表》《来料检验作业步骤》 3 来料品管组长每七天一将上周〈来料检验日报表〉交品管部文员汇总成〈来料检验周报表〉生产部文员《来料检验周报表》《来料检验作业步骤》 4 每个月3日品管部文员将上月《来料检验周报表》汇总成《来料检验月报表》。品管部文员《来料检验月报表》《来料检验作业步骤》 5 每个月3日品管部文员依据上月《来料检验月报表》统计来料检验合格批次、来料总批次，计算出“来料检验合格率”，并完成上月《来料检验合格率统计表》，经品管部经理审核后，递交人力资源部作为采购部“来料检验批合格率”考评依据。品管部文员品管部经理《来料检验合格率统计表》《绩效考评管理措施》 6 每个月5日人力资源绩效考评专员依据品管部提供《来料检验合格率统计表》完成上月《采购部绩效考评统计表》，并交品管部经理签字确定。绩效考评专员品管部经理《采购部绩效考评统计表》《绩效考评管理措施【制程检验漏失率】数据控制卡考评指标制程检验漏失率指标用途考评品管部经理、制程品管组长、制程品管员考评部门生产部被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月来制程验漏失批数/当月制程检验总批数 *100% 生产部文员车间主管工艺员制程检验漏失周报表制程品质异常汇报生产异常联络单生产部文员品管部制程检验漏失月报表制程检验漏失率品管部经理制程检验漏失率统计表表部门绩效考评统计表生产部经理绩效考评专员【制程检验漏失率】数据搜集作业指导书考评指标制程检验漏失率指标用途考评品管部经理、制程品管组长、制程品管员考评部门生产部被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月来制程验漏失批数/当月制程检验总批数 *100% 序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤 1 生产线出现批量制程品质异常时，车间主管开出〈生产异常联络单〉知会制程品管员，制程品管员确定后开出〈制程品异常汇报〉交工程技术部工艺员主导处理。车间主管《生产异常联络单》《生产异常处理作业步骤》 2 制程出现异常时，制程品管员开出《制程品异常汇报》并交工程技术部工艺员主导处理。工艺员《制程品异常汇报》《制程检验作业步骤》 3 生产部文员依据〈制程品异常汇报〉及〈生产异常联络单〉统计制程检验漏失批数，并完成〈制程检验漏失周报表〉生产部文员《制程检验漏失周报表》《绩效考评管理措施》 4 每个月3日生产部文员将上月《制程检验漏失周报表》汇总成《制程检验漏失月报表》。生产部文员《制程检验漏失月报表》《绩效考评管理措施》 5 每个月3日生产部文员依据上月《制程检验漏失月报表》统计制程检验漏失批数，并依据《生产通知单》统计制程检验总批数，计算出“制程检验漏失率”，并完成上月《制程检验漏失率统计表》，经品管部经理、生产部经理审核后，递交人力资源部作为品管部“制程检验漏失率”考评依据。生产部文员生产部经理品管部经理《制程检验漏失率统计表》《绩效考评管理措施》 6 每个月5日人力资源绩效考评专员依据生产部提供《制程检验漏失率统计表》完成上月《品管部绩效考评统计表》，并交品管部经理签字确定。绩效考评专员品管部经理《品管部绩效考评统计表》《绩效考评管理措施【制程检验合格率】数据控制卡考评指标制程检验合格率指标用途考评生产部经理、车间主管、生产组长考评部门品管部被考评部门生产部考评监督部门稽核中心计算公式当月制程检验合格总数/当月制程总检验数 *100% 品管部文员制程品管员制程品管组长制程检验周报表制程检验日报表制程检验汇报品管部文员采购部制程检验月报表制程检验批合格率制程检验合格率统计表计表表部门绩效考评统计表品管部经理绩效考评专员【制程检验合格率】数据搜集作业指导书考评指标制程检验合格率指标用途考评生产部经理、车间主管、生产组长考评部门品管部被考评部门生产部考评监督部门稽核中心计算公式当月制程检验合格总数/当月制程总检验数 *100% 序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤 1 制程品管员依据〈制程检验规范〉对各车间、工序半成品进行检验，并在〈制程检验汇报〉中填写检验结果。制程品管员《制程报检单》《制程检验作业步骤》 2 制程品管组长依据《制程检验汇报》统计〈制程检验日报表〉。制程品管组长《制程检验日报表》《制程检验作业步骤》 3 制程品管组长每七天一将上周〈制程检验日报表〉交品管部文员汇总成〈制程检验周报表〉品管部文员《制程检验周报表》《制程检验作业步骤》 4 每个月3日品管部文员将上月《制程检验周报表》汇总成《制程检验月报表》。品管部文员《制程检验月报表》《制程检验作业步骤》 5 每个月3日品管部文员依据上月《制程检验月报表》统计出各车间制程检验合格数量，依据PMC部提供生产总数量，计算出“制程检验合格率”，并完成上月《制程检验合格率统计表》，经品管部经理审核后，递交人力资源部作为生产部“制程检验合格率”考评依据。品管部文员品管部经理《制程检验合格率统计表》《绩效考评管理措施》 6 每个月5日人力资源绩效考评专员依据品管部提供《制程检验合格率统计表》完成上月《生产部绩效考评统计表》，并交生产部经理签字确定。绩效考评专员生产部经理《生产部绩效考评统计表》《绩效考评管理措施【成品检验立即率】数据控制卡考评指标成品检验立即率指标用途考评品管部经理、成品品管组长、成品品管员考评部门生产部被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月成品按时完成检验批数/当月报检成品总批数 *100% 成品品管员生产组长生产组长成品品管员成品入库单成品入库单成品检验汇报

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