数据控制卡绩效考核用模板.doc

第四章：数据控制卡只凭感觉下结论、作决议，是很多企业管理人员通病。所以我们推出了专门改变这种习惯控制法，叫“数据流动法”，对应推出“数据控制卡”，让企业养成凭数据做管理习惯。表单循环流动，业绩自然受控。表单中原始数据经过统计来考评，就形成了管理数据，数据当中所隐含信息和价值就被充足挖掘出来了。所以，要知道把原始数据变成管理数据，假如不知道把原始数据变成管理数据，这个数据就浪费了。表单一定要形成一个闭环，从哪赶里出发一定要回到哪里去，不然，这个表单就没有用。一个闭环其实就是一个自动调整回路，它有很强自我调整功效。你企业管理为何那么差？就是因为你这么自动调整回路太少，很多岗位和事情全部没有形成自动调整回路，当然就要靠领导拼命地拉着了。管理最终是靠这么控制回路不停自我调整，最终形成一个合理状态。我们很多企业推出了“数据控制卡”这种管理工具，起到了很好效果。“数据控制卡”将每一个“考评数据”或“核实数据”来自原始表单，这些原始表单需要经过怎样统计处理，由谁传输给谁，最终怎样交到负责考评人事部门手中或负责核实财务部门手中，全部作了具体描述，然后简单明了地画在一张小卡上。大家从这一张小卡片上，一目了然地知道了数据怎么提供，怎样传输、怎样纹计。这对考评和核实起到了很好作用。1【用户订单准交率】数据控制卡13【制程品异常处理立即率】数据控制卡】25【成品检验立即率】数据控制卡37【样品合格率】数据控制卡49【外购模具合格率】数据控制卡2【用户订单准交率】数据搜集作业指导书14【制程品异常处理立即率】数据搜集作业指导书26【成品检验立即率】数据搜集作业指导书38【样品合格率】数据搜集作业指导书50【外购模具合格率】数据搜集作业指导书3【用户订单变更率】数据控制卡15【来料检验立即率】数据控制卡27【成品检验合格率】数据控制卡39【技术资料正确率】数据控制卡51【内制模具维修合格立即率】数据控制卡4【用户订单变更率】数据搜集作业指导书16【来料检验立即率】数据搜集作业指导书28【成品检验合格率】数据搜集作业指导书40【技术资料正确率】数据搜集作业指导书52【内制模具维修合格立即率】数据搜集作业指导书5【物料采购准交率】数据控制卡17【来料检验漏失率】数据控制卡】29【出货检验合格率】数据控制卡41【工程变更立即率】数据控制卡53【外购模具维修合格立即率】数据控制卡6【物料采购准交率】数据搜集作业指导书18【来料检验漏失率】数据搜集作业指导书30【出货检验合格率】数据搜集作业指导书42【工程变更立即率】数据搜集作业指导书54【外购模具维修合格立即率】数据搜集作业指导书7【仓库备料立即率】数据控制卡19【来料检验合格率】数据控制卡】31【用户投诉率】数据控制卡43【内制模具按时达成率】数据控制卡55【设备维修立即合格率】数据控制卡8【仓库备料立即率】数据搜集作业指导书20【来料检验合格率】数据搜集作业指导书32【用户投诉率】数据搜集作业指导书44【内制模具按时达成率】数据搜集作业指导书56【设备维修立即合格率】数据搜集作业指导书9【仓库账务卡相符率】数据控制卡21【制程检验漏失率】数据控制卡33【用户退货率】数据控制卡45【外购模具按时达成率】数据控制卡57【量测仪器维修合格立即率】数据控制卡10【仓库账务卡相符率】数据搜集作业指导书22【制程检验漏失率】数据搜集作业指导书34【用户退货率】数据搜集作业指导书46【外购模具按时达成率】数据搜集作业指导书58【量测仪器维修合格立即率】数据搜集作业指导书11【物料损耗率】数据控制卡23【制程检验合格率】数据控制卡35【样品按时达成率】数据控制卡47【内制模具合格率】数据控制卡12【物料损耗率】数据搜集作业指导书24【制程检验合格率】数据搜集作业指导书36【样品按时达成率】数据搜集作业指导书48【内制模具合格率】数据搜集作业指导书【用户订单准交率】数据控制卡考评指标用户订单准交率指标用途考评PMC部经理、计划员、物控员考评部门销售部被考评部门PMC部考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时进入库单数/当月计划入库单数*100%计划员生产组长仓管员生产通知单成品入库单成品入库单生产主计划 员工用户订单准交率PMC部用户订单成品出入库明细表部门绩效考评统计表用户订单准交率统计表绩效考评专员销售部经理【用户订单准交率】数据搜集作业指导书考评指标用户订单准交率指标用途考评PMC部经理、计划员、物控员考评部门销售部被考评部门PMC部考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时进入库单数/当月计划入库单数*100%序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤1PMC部计划员依据生产主计划、物料清单、用户订单，产依据物料到位情况制作生产通知单，下发生产部门通知生产。计划员生产通知单生产主计划生产计划作业步骤2产品生产完成，生产组长填写产品入库单，并将成品交品种管部检验。成品检验合格后，成品品管员在成品入库单上签字确定；生产组长将签字确定成品入库单连同成品，交仓库办理入库手续。生产组长成品入库单成品入库作业步骤3仓管员和生产组长办理成品入库手续。仓管员出货通知单成品入库作业步骤4仓管员依据成品入库单制作成品出入库明细表中，并交仓库主管审核后，于次日九点分发销售文员一份仓库主管成品率出入库明细表成品入库作业步骤5每个月3日销售部文员依据上月应交货用户订单统计上月计划入库单数，依据成品出入库明细表统计上月实际按时入库单数，计算出“用户订单准交率”，并完成用户订单准交率统计表，经销售部经理审核后，递交人力资源部作为PMC部“订单准交率”考评依据。销售部文员销售部经理用户订单用户订单准交率统计表绩效考评管理措施6每个月5日人力资源绩效考评专员依据销售部提供用户订单准交率统计表完成上月PMC部绩效考评统计表，并交PMC经理签字确定。绩效考评专员PMC部经理PMC部绩效考评统计表绩效考评管理措施【用户订单变更率】数据控制卡考评指标用户订单变更率指标用途考评销售部经理、员工考评部门PMC部被考评部门销售部考评监督部门稽核中心计算公式当月用户订单变更次数/当月用户订单总数*100%员工PMC部经理计划员订单变更通知单订单变更通知单生产主计划 销售部用户订单变更率部门绩效考评统计表用户订单变更率统计表绩效考评专员PMC部经理【用户订单变更率】数据搜集作业指导书考评指标用户订单变更率指标用途考评销售部经理、员工考评部门PMC部被考评部门销售部考评监督部门稽核中心计算公式当月用户订单变更次数/当月用户订单总数*100%序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤1员工接到用户订单变更信息后，编制用户订单变更通知单。员工订单变更通知单用户订单处理作业步骤2PMC部经理对用户订单变更通知单进行审核。PMC部经理订单变更通知单用户订单处理作业步骤3计划员依据用户订单变更通知单修改生产主计划。计划员订单变更通知单生产主计划用户订单处理作业步骤4每个月3日计划员依据上月应交货订单变更通知单统计上月变更次数，依据生产主计划统计上月用户订单总批次，计算出“用户订单变更率”，并完成用户订单变更率统计表，经PMC部经理审核后，递交人力资源部作为销售部“用户订单变更率”考评依据。计划员PMC部经理用户订单变更率统计表绩效考评管理措施5每个月5日人力资源绩效考评专员依据PMC部提供用户订单变更率统计表完成上月销售部绩效考评统计表，并交销售经理签字确定。绩效考评专员销售部经理销售部绩效考评统计表绩效考评管理措施【物料采购准交率】数据控制卡考评指标物料采购准交率指标用途考评采购部经理、采购员考评部门PMC部被考评部门采购部考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时完成物料批数/当月计划完成物料指数*100%物控员采购员仓管员材料入库单物料需求计划物料采购单物料请购单 仓库主管物控员物料需求计划每日收货汇总表物料采购准交率采购部物料采购准交率统计表部门绩效考评统计表绩效考评专员PMC经理【物料采购准交率】数据搜集作业指导书考评指标物料采购准交率指标用途考评采购部经理、采购员考评部门PMC部被考评部门采购部考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时完成物料批数/当月计划完成物料指数*100%序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤1物控员依据生产计划、BOM表、库存报表制订物料需求计划，交采购部申请物料采购（而非生产物料由相关部门填写物料请购单交采购部门申请物料采购）。物控员相关人员物料需求计划物料请购单物料管制作业步骤2采购员依据物料需求计划或物料请购单填写采购订单进行物料采购。采购员采购订单采购作业步骤3物料入库时，仓管员必需填写材料入库单。仓管员材料入库单收料作业步骤4仓库主管依据每日材料入库单制作每日收货汇总表。仓库主管每日收货汇总表收料作业步骤5每个月3日PMC部物控员依据上月应交货物料需求计划统计上月计划完成物料批数，依据每日收货汇总表统计上月按时完成物料批次，计算出“物料采购准交率”，并完成物料采购准交率统计表，经PMC部经理审核后，递交人力资源部作为采购部“物料采购准交率”考评依据。物控员PMC部经理物料采购准交率统计表绩效考评管理措施6每个月5日人力资源绩效考评专员依据部提PMC部提供物料采购准交率统计表完成上月采购部绩效考评统计表，并交采购经理签字确定。绩效考评专员采购部经理采购部绩效考评统计表绩效考评管理措施【仓库备料立即率】数据控制卡考评指标仓库备料立即率指标用途考评仓库主管、仓管员考评部门生产部被考评部门仓库考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时配料批数/当月计划备料总批数*100%计划员计划员物料员生产通知单生产通知单备料异常统计表物料员生产主计划 仓库仓库备料立即率部门绩效考评统计表仓库备料统计表绩效考评专员生产部经理【仓库备料准交率】数据搜集作业指导书考评指标仓库备料立即率指标用途考评仓库主管、仓管员考评部门生产部被考评部门仓库考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时配料批数/当月计划备料总批数*100%序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤1PMC部计划员依据生产主计划、物料到位情况、物料清单、用户订单制作生产通知单，下发生产部门通知生产。计划员生产通知单生产主计划生产计划作业步骤2计划员将生产主计划、生产通知单下发仓库和车间。仓库依据生产通知单进行备料，物料员依据生产通知单进行领料。计划员物料员生产通知单生产主计划领发料作业步骤3如仓库未按时备料，物料员将情况统计在备料异常统计表。物料员备料异常统计表领发料作业步骤4每个月3日生产部经理依据上月生产通知单统计计划计划备料总批数，依据上月备料异常统计表统计仓库未立即备料批数，计算出“备料立即率”，并完成仓库备料立即率统计表，递交人力资源部作为仓库“备料立即率”考评依据。生产部经理仓库备料立即率统计表绩效考评管理措施5每个月5日人力资源绩效考评专员依据生产部提供仓库备料立即率统计表完成上月仓库绩效考评统计表，并交仓库主管签字确定。绩效考评专员仓库主管仓库绩效考评统计表绩效考评管理措施【仓库账务卡相符率】数据控制卡考评指标仓库账务卡相符率指标用途考评仓库主管、仓管员考评部门财务部被考评部门仓库考评监督部门稽核中心计算公式物料账、物、卡相符种数/盘点物料种数*100% 仓库主管财务部经理财务部经理财务部经理盘点清单盘点卡盘点计划表 财务部经理盘点差异汇总表仓库仓库账务卡相符率账务卡相符率统计表部门绩效考评统计表财务部经理绩效考评专员【仓库账务卡相符率】数据搜集作业指导书考评指标仓库账务卡相符率指标用途考评仓库主管、仓管员考评部门财务部被考评部门仓库考评监督部门稽核中心计算公式物料账、物、卡相符种数/盘点物料种数*100%序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤1盘点时，财务部作出盘点计划表。财务部经理盘点计划表仓库盘点作业管理措施2盘点时，在实物上挂好盘点卡。财务部经理仓管员盘点卡仓库盘点作业管理措施3盘点结果汇总成盘点清单。财务部经理盘点清单仓库盘点作业管理措施4财务部组织对仓库物料是否账物卡一致进行一次抽查，并将抽查结果统计于抽查表上，并汇总成盘点差异汇总单，然后由仓库主管署名确定。财务部经理盘点差异汇总单仓库盘点作业管理措施5每个月3日财务部经理依据上月盘点清单统计物料盘点和数，依据上月盘点差异汇总单统计仓库物料账务卡不相符种数，计算出“账务卡相符率”，并完成账务卡相符率统计表，递交人力资源部作为仓库“账务卡相符率”考评依据。财务部经理账务卡相符率统计表仓库绩效考评管理措施6每个月5日人力资源绩效考评专员依据财务部提供账务卡相符率统计表完成上月仓库绩效考评统计表，并交仓库主管签字确定。绩效考评专员仓库主管仓库绩效考评统计表绩效考评管理措施【物料损耗率】数据控制卡考评指标物料损耗率指标用途考评生产部经理、车间主管、生产组长考评部门PMC部被考评部门生产部考评监督部门稽核中心计算公式该物料当月实际总耗用量/该物料标准使用量*100%物料员计划员计划员退补料单生产通知单生产计划物料员 研发工程师 物控员生产部物料清单物料使用汇总表物料操耗率物料损耗率统计表部门绩效考评统计表PMC部经理绩效考评专员【物料损耗率】数据搜集作业指导书考评指标物料损耗率指标用途考评生产部经理、车间主管、生产组长考评部门PMC部被考评部门生产部考评监督部门稽核中心计算公式该物料当月实际总耗用量/该物料标准使用量*100%序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤1PMC部下发生产计划。计划员生产主计划生产周计划生产计划作业措施2计划员依据生产主计划和物料清单制订生产通知单下发仓库和车间；物料员依据生产通知单到仓库进行领料。计划员物料员物料清单生产通知单领发料作业步骤退补料作业步骤3生产不良物料补料时开出退补料单进行补料。物料员退补料单退补料作业步骤4物控员依据领料、补料等单据，统计物料相关信息，完成物料使用汇总单，财务部经理物料使用汇总单领发料作业步骤退补料作业步骤5每个月3日PMC物控员依据上月物料使用汇总单统计实际使用数量，依据物料清单统计物料标准使用数量，计算出该物料“物料损耗率”，并完成上月物料损耗率统计表，经PMC部经理审核后，递交人力资源部作为生产部“物料损耗率”考评依据。物控员PMC部经理物料损耗率统计表绩效考评管理措施6每个月5日人力资源绩效考评专员依据PMC部提供物料损耗率统计表完成上月生产部绩效考评统计表，并交生产部经理签字确定。绩效考评专员生产部经理生产部绩效考评统计表绩效考评管理措施【制程品质异常处理立即率】数据控制卡考评指标制程品质异常处理立即率指标用途考评工程技术部经理、工艺员考评部门品管部被考评部门工程技术部考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时处理完成制程异常次数/当月制程品质异常总次数 *100%品管部文员制程品管员制程品管组长制程品质异常周报表制程品质异常日报制程品质异常汇报 品管部文员 生产部经理工程技术部制程品质异常月报表制程异常处理立即率物料损耗率统计表部门绩效考评统计表品管部经理绩效考评专员【制程品质异常处理立即率】数据搜集作业指导书考评指标制程品质异常处理立即率指标用途考评工程技术部经理、工艺员考评部门品管部被考评部门工程技术部考评监督部门稽核中心计算公式当月实际按时处理完成制程异常次数/当月制程品质异常总次数 *100%序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤1制程异常时，制程品管员开出制程品质异常汇报，经品管部组长审核后交工程技术部工艺员进行处理。制程品管员制程品质异常汇报制程异常处理作业步骤2品管组长追踪工艺员处理进度，并将处理情况统计于制程品质异常日报中。制程品管组长制程品质异常日报制程异常处理作业步骤3品管组长每七天一将上周制程品质异常日报交品管部文员汇总成制程品质异常周报表。品管部文员制程品质异常汇报制程异常处理作业步骤4每七天品管部文员将制程品质异常周报表汇总成制程品质异常月报表，并交生产部经理确定。品管部文员生产部经理制程品质异常汇报制程异常处理作业步骤5每个月3日品管部文员依据上月制程品质异常月报表，计算出“制程品质异常处理立即率”，并完成上月制程异常处理立即率表，经品管部经理审核后，递交人力资源部作为工程技术部“制程品质异常处理立即率”考评依据。品管部文员生产部经理制程异常处理立即率统计表绩效考评管理措施6每个月5日人力资源绩效考评专员依据品管部提供制程异常处理立即率统计表完成上月工程技术部绩效考评统计表，并交工程技术部经理签字确定。绩效考评专员工程技术部经理生产部绩效考评统计表绩效考评管理措施【来料检验立即率】数据控制卡考评指标来料检验立即率指标用途考评品管部经理、来料品管组长、来料品管员考评部门仓库被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月来料按时完成检验批数/当月报检来料总批数 *100%来料品管员仓管员仓管员来料检验汇报来料报检单收料单成品入库单 来料品管员 仓管员品管部来料报检单来料检验立即率来料检验立即率统计表部门绩效考评统计表仓库主管绩效考评专员【来料检验立即率】数据搜集作业指导书考评指标来料检验立即率指标用途考评品管部经理、来料品管组长、来料品管员考评部门仓库被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月来料按时完成检验批数/当月报检来料总批数 *100%序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤1供给商送货时，仓管员查对来料是否和送货单上规格、数量一致，并开出出成品入库单。仓管员送货单收料单收料作业步骤2仓管员开出来料检验报检单交品管部作来料检验。仓管员来料检验报检单收料作业步骤3来料品管员依据来料报检单、抽样计划、来料检验规范对来料进行检验，并填写来料检验汇报来料品管员来料检验汇报来料检验作业步骤/抽样计划/来料检验规范4来料品管员将检验结果填写在来料报检单中，并交回仓管员，仓管员在来料报检单上签署单据接收时间。来料品管员仓管员来料报检单收料作业步骤来料检验作业步骤5每个月3日仓管员依据上月来料报检单统计来料报检总批数，并将来料报检单上检验完成时间和标准检验时间对比，统计出来料立即率检验批数，计算出“来料检验立即率”，并完成上月来料检验立即率统计表，经仓库主管审核后，递交人力资源部作为品管部“来料检验立即率”考评依据。仓管员仓库主管来料检验合格率统计表绩效考评管理措施6每个月5日人力资源绩效考评专员依据仓库提供来料检验立即率统计表完成上月品管部绩效考评统计表，并交品管部经理签字确定。绩效考评专员品管部经理品管部绩效考评统计表绩效考评管理措施【来料检验漏失率】数据控制卡考评指标来料检验漏失率指标用途考评品管部经理、来料品管组长、来料品管员考评部门生产部被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月来料检验漏失批数/当月来料总检验批数 *100%生产部文员车间主管工艺员来料检验漏失周报表制程品质异常汇报生产异常联络单 生产部文员品管部来料检验漏失月报表来料检验漏失率品管部经理来料检验漏失率统计表表部门绩效考评统计表生产部经理绩效考评专员【来料检验漏失率】数据搜集作业指导书考评指标来料检验漏失率指标用途考评品管部经理、来料品管组长、来料品管员考评部门生产部被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月来料检验漏失批数/当月来料总检验批数 *100%序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤1生产线出现批量来料品质异常时，车间主管开出生产异常联络单知会制程品管员，制程品管员确定后开出制程品异常汇报交工程技术部工艺员主导处理。车间主管生产异常联络单制程异常处理作业步骤2制程出现异常时，制程品管员开出制程品异常汇报并交工程技术部工艺员主导处理。工艺员制程品异常汇报制程检验作业步骤3生产部文员依据制程品异常汇报及生产异常联络单统计来料检验漏失批数，并完成来料检验漏失周报表生产部文员来料检验漏失周报表绩效考评管理措施4每个月3日生产部文员将上月来料检验漏失周报表汇总成来料检验漏失月报表。生产部文员来料检验漏失月报表绩效考评管理措施5每个月3日生产部文员依据上月来料检验漏失月报表统计来料检验漏失批数，并依据仓库统计来料检验总批数，计算出“来料检验漏失率”，并完成上月来料检验漏失率统计表，经仓库主管、品管部经理、生产部经理审核后，递交人力资源部作为品管部“来料检验漏失率”考评依据。生产部文员生产部经理品管部经理仓库主管来料检验漏失率统计表绩效考评管理措施6每个月5日人力资源绩效考评专员依据生产部提供来料检验漏失率统计表完成上月品管部绩效考评统计表，并交品管部经理签字确定。绩效考评专员品管部经理品管部绩效考评统计表绩效考评管理措施【来料检验合格率】数据控制卡考评指标来料检验合格率指标用途考评采购部经理、采购员考评部门品管部被考评部门采购部考评监督部门稽核中心计算公式当月来料检验合格批数/当月来料检验总批数 *100%品管部文员来料品管员来料品管组长来料检验周报表来料检验日报表来料检验汇报 品管部文员采购部来料检验月报表来料检验批合格率来料检验批合格率统计表表部门绩效考评统计表品管部经理绩效考评专员【来料检验合格率】数据搜集作业指导书考评指标来料检验合格率指标用途考评采购部经理、采购员考评部门品管部被考评部门采购部考评监督部门稽核中心计算公式当月来料检验合格批数/当月来料检验总批数 *100%序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤1来料品管员依据来料检验规范对各类物料进行检验，并在来料检验汇报中填写检验结果。检验不合格时则开出来料不合格汇报交物控确定是否召开MRB评审，MRB评审后，将RMB评审结果填写在来料检验汇报中。来料品管员来料报检单来料检验汇报来料检验作业步骤抽样计划来料检验规范2来料品管组长依据来料检验汇报统计来料检验日报。来料品管组长来料检验日报表来料检验作业步骤3来料品管组长每七天一将上周来料检验日报表交品管部文员汇总成来料检验周报表生产部文员来料检验周报表来料检验作业步骤4每个月3日品管部文员将上月来料检验周报表汇总成来料检验月报表。品管部文员来料检验月报表来料检验作业步骤5每个月3日品管部文员依据上月来料检验月报表统计来料检验合格批次、来料总批次，计算出“来料检验合格率”，并完成上月来料检验合格率统计表，经品管部经理审核后，递交人力资源部作为采购部“来料检验批合格率”考评依据。品管部文员品管部经理来料检验合格率统计表绩效考评管理措施6每个月5日人力资源绩效考评专员依据品管部提供来料检验合格率统计表完成上月采购部绩效考评统计表，并交品管部经理签字确定。绩效考评专员品管部经理采购部绩效考评统计表绩效考评管理措施【制程检验漏失率】数据控制卡考评指标制程检验漏失率指标用途考评品管部经理、制程品管组长、制程品管员考评部门生产部被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月来制程验漏失批数/当月制程检验总批数 *100%生产部文员车间主管工艺员制程检验漏失周报表制程品质异常汇报生产异常联络单 生产部文员品管部制程检验漏失月报表制程检验漏失率品管部经理制程检验漏失率统计表表部门绩效考评统计表生产部经理绩效考评专员【制程检验漏失率】数据搜集作业指导书考评指标制程检验漏失率指标用途考评品管部经理、制程品管组长、制程品管员考评部门生产部被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月来制程验漏失批数/当月制程检验总批数 *100%序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤1生产线出现批量制程品质异常时，车间主管开出生产异常联络单知会制程品管员，制程品管员确定后开出制程品异常汇报交工程技术部工艺员主导处理。车间主管生产异常联络单生产异常处理作业步骤2制程出现异常时，制程品管员开出制程品异常汇报并交工程技术部工艺员主导处理。工艺员制程品异常汇报制程检验作业步骤3生产部文员依据制程品异常汇报及生产异常联络单统计制程检验漏失批数，并完成制程检验漏失周报表生产部文员制程检验漏失周报表绩效考评管理措施4每个月3日生产部文员将上月制程检验漏失周报表汇总成制程检验漏失月报表。生产部文员制程检验漏失月报表绩效考评管理措施5每个月3日生产部文员依据上月制程检验漏失月报表统计制程检验漏失批数，并依据生产通知单统计制程检验总批数，计算出“制程检验漏失率”，并完成上月制程检验漏失率统计表，经品管部经理、生产部经理审核后，递交人力资源部作为品管部“制程检验漏失率”考评依据。生产部文员生产部经理品管部经理制程检验漏失率统计表绩效考评管理措施6每个月5日人力资源绩效考评专员依据生产部提供制程检验漏失率统计表完成上月品管部绩效考评统计表，并交品管部经理签字确定。绩效考评专员品管部经理品管部绩效考评统计表绩效考评管理措施【制程检验合格率】数据控制卡考评指标制程检验合格率指标用途考评生产部经理、车间主管、生产组长考评部门品管部被考评部门生产部考评监督部门稽核中心计算公式当月制程检验合格总数/当月制程总检验数 *100%品管部文员制程品管员制程品管组长制程检验周报表制程检验日报表制程检验汇报 品管部文员采购部制程检验月报表制程检验批合格率制程检验合格率统计表计表表部门绩效考评统计表品管部经理绩效考评专员【制程检验合格率】数据搜集作业指导书考评指标制程检验合格率指标用途考评生产部经理、车间主管、生产组长考评部门品管部被考评部门生产部考评监督部门稽核中心计算公式当月制程检验合格总数/当月制程总检验数 *100%序号作业步骤责任人相关统计表单相关步骤1制程品管员依据制程检验规范对各车间、工序半成品进行检验，并在制程检验汇报中填写检验结果。制程品管员制程报检单制程检验作业步骤2制程品管组长依据制程检验汇报统计制程检验日报表。制程品管组长制程检验日报表制程检验作业步骤3制程品管组长每七天一将上周制程检验日报表交品管部文员汇总成制程检验周报表品管部文员制程检验周报表制程检验作业步骤4每个月3日品管部文员将上月制程检验周报表汇总成制程检验月报表。品管部文员制程检验月报表制程检验作业步骤5每个月3日品管部文员依据上月制程检验月报表统计出各车间制程检验合格数量，依据PMC部提供生产总数量，计算出“制程检验合格率”，并完成上月制程检验合格率统计表，经品管部经理审核后，递交人力资源部作为生产部“制程检验合格率”考评依据。品管部文员品管部经理制程检验合格率统计表绩效考评管理措施6每个月5日人力资源绩效考评专员依据品管部提供制程检验合格率统计表完成上月生产部绩效考评统计表，并交生产部经理签字确定。绩效考评专员生产部经理生产部绩效考评统计表绩效考评管理措施【成品检验立即率】数据控制卡考评指标成品检验立即率指标用途考评品管部经理、成品品管组长、成品品管员考评部门生产部被考评部门品管部考评监督部门稽核中心计算公式当月成品按时完成检验批数/当月报检成品总批数 *100% 成品品管员生产组长生产组长成品品管员成品入库单成品入库单成品检验汇报