库工管理制度6篇.docx

库工管理制度6篇【第1篇】油库工作人员安全管理制度 一、油库工作人员要严守工作岗位,非本库人员不得入内。 二、严禁携带火种,打火机及其它易燃易爆品,库区内严禁吸烟,燃放烟花爆竹等。严禁存放易燃,易爆,助爆物品及受力容器。 三、不准使用不防爆电器设备,严禁明火照明。 四、加油室,车辆必须熄火,驾驶员不得离开,不准吸咽。 五、禁止穿戴有铁掌和铁钉鞋进入加油库,禁止用铁锤或金属用具在库区乱敲,以免产生火花,发生火灾。 六、油库内的工作人员,要熟练掌握各种灭火器的使用方法,一旦发生火情,及时使用灭火器扑救,做到忙而不乱。 七、油库内的电器设备以及消防器材,必须定期检查保养。 八、要有专人定期进行安全检查,每次检查出了问题的要及时整改。大问题要及时上报。 九、油库工作人员在工作时要遵守安全操作规程,并相互监督。对违反操作规程的行为应立即制止。 【第2篇】公司仓库工作纪律和业务要求管理制度 工作纪律 一、仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每天考勤两次,上下午各一次。 二、迟到:迟到110分钟,罚款5元;迟到1130分钟,罚款15元;迟到30分钟以上,当班次不计考勤但必须照常工作。每月累计迟到3次者,罚款后开除。 三、旷工:旷工13天,处罚1倍日工资;旷工4天以上,开除。 四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假,被批准后方可认定为请假,否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊情况下可以电话请假。 五、早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元,每月累计早退2次者,罚款后开除。 六、脱岗:工作时间内,保管员必须坚守在自己的工作岗位上,凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次,罚款20元。每月累计脱岗2次者,罚款后开除。 七、严格遵守公司材料验收入库的规定,廉洁奉公,不得向供应商索取财物,必须拒绝供应商请吃请喝,必须拒绝供应商礼物引诱,坚决维护公司利益。违规者,每人每次处罚200元;一年内累计违规2次的,扣罚当月工资并立即开除。 八、下列行为,每次罚款5元: 上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗 业务要求 一、成品入库操作流程: (入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量(入库保管1)监督成品搬运进入仓库(入库保管2)指挥成品卸车打垛,统计卸车数量2个入库保管员汇总并核对入库数量,登记商品卡,填写入库单根据入库单登记明细账出入库保管共同盘点仓库,制作“盘点交接表”在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下,双方签名,完成交接立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递) 注意事项:必须贯彻“入库四个坚持” 1)坚持按入库流程操作:必须按流程的先后顺序操作,特别是要先入库,后填入库单,再登记明细账,最后出盘点表。严禁违规操作。 2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中,2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时,必须拒绝入库作业,同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。 3)坚持入库复核:在入库过程中,一个保管员在车间内,指挥成品装车,随手统计装车数量,并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内,指挥成品卸车打垛,随手统计其卸车数量。 4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后,分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后,才允许制作入库单并记账。 二、成品出库操作流程: 接到一式四联的“发货出库单”审核出库单内容(车牌号、所有责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等)(发货保管1)指挥成品在仓库内装车,随手统计平板车装车数量(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车,随手统计平板车卸车数量发货结束后,两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致,只有完全一致时才可进行下一步骤与提货人(司机)核对无误 把第一联(白联)交给司机转交客户,第四联(黄联)给司机做出门证根据出库单登记商品卡和数量明细账检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符 注意事项:必须贯彻“出库四个坚持” 1)坚持按出库流程操作:必须按流程的先后顺序操作,严禁违规操作; 2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中,2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时,必须拒绝出库作业,同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。 3)坚持出库复核:发货过程中,一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移,统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移,统计其数量。 4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后,分别汇总自己的发货数量,并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致,且与提货人(司机)完全一致后,才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。 业务要求 一、材料入库流程: 供应商申请入库(质检员对质量检验合格)搬运进入仓库保管员指挥打垛,随手统计数量分类汇总入库数量,填写“入库单”按规定传递“入库单”根据入库单登记材料明细账 注意事项: 1、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库,质检不合格的材料必须拒绝入库;) 2、填写入库单前,必须检查材料与“报货计划单”所列主要内容是否相符。 当名称、规格、口味有一项不符时,由仓库主管立即向总经理请示后,按总经理指示精神做出具体处理。 对于卷材和托合,当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时,由仓库主管立即向总经理请示后,按总经理指示精神做出具体处理。 对于箱皮,当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时,由仓库主管立即向总经理请示后,按总经理指示精神做出具体处理。 3、材料入库数量,必须根据实际计量结果验收,严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重,能点数量的点数,能全查的不抽查,必须抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,当进货量较大时可采用抽查的方法,但抽检比例不能低于10% 4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联,第一联送达牛冬霞;第二联送达主管会计;第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一起)送达采购主管;第四联仓库存根,保管员用于记账、备查。 5、仓库主管必须注意,原材料卸车及入库,原则上应安排在白天进行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期间,也不予安排卸车入库工作。 二、材料出库流程: 车间申请领料填写领料单对材料称重或查数领发料人员在领料单上签名确认,材料出库根据领料单逐笔登记明细账每天制作“领料汇总单”检查明细账与“领料汇总单”是否相符检查账实是否相符传递领料单及“领料汇总单” 注意事项: 1、必须按出库流程的先后顺序操作,特别是必须先制单、签名,后发料。 2、特别强调:保管员发料时,必须在现场称重或点数。下列失职行为,每次处罚保管员20元:保管员不在现场发料;保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单; 3、“领料单”一式三联,第一联送达财务部;第二联仓库留存记账;第三联生产班组存。 【第3篇】星级酒店仓库工作管理制度 一、收货的管理制度: (一)酒店采购任何物品,必须经收货部(收货员)验收,并填制收货报告单一式五联,经收货部和部门签收人签字(留存二份,部门一份,供应商一份,成本控制入帐一份)。 (二)收货部在验收货物时,必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物,对于质量达不到要求,或临近有效期,或无批号等不予收货。 (三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品,行政总厨协同收货部进行验收,质量方面由行政总厨严格把关。 (四)当货物采购回来,供应商将货品送到,收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求,并签名确认。 (五)收货部要将所有收货报告编号,以便备查。 (六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时,也参照采购申请单,每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对,不能超过执行价,特殊情况必须由财务总监批准后,方能收货。 (七)如果各部门请购物品,必须是部门提前申请,采购部需在市场上调查三家供应商。 (八)作好以上审查后,按下列程序办理收货手续: 1、直接入仓库,由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单,并签字确认货已入库。 2、直拨部门使用的,由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。 3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量,不明确时请求财务总监。 有下列情形者,仓库不予收货,如收货所造成的损失由收货人承担: (1)“请购单”手续不完备,或无“请购单”的。 (2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。 (3)对价格未得到正式批复的。 (4)无法确定质量而使用部门又不验收的。 (5)假冒的、残次的、伪劣产品的。 二、存货管理制度: (一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。 (二)各类货物按类堆放整齐,食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。 (三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。 (四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。 (五)保管员应注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。 (六)仓库保管员损耗按大类核定:即瓷器千分之一(年损耗率,下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。 三、领发货(出货)管理制度: (一)各部门根据所需填列“物品申领单”,由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。 (二)任何部门或人员领用非本部门使用物品,特殊情况需注明原因,经财务总监批准后方能发给。 (三)领用除鲜活商品外有形物件,需交回原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法按废旧物品管理执行。 (四)有下列行为者,按下列规定予以处罚: 1、未经许可直接进入货仓的,口头警告。 2、在货仓内吸烟的,书面警告。 3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的),书面警告。 4、领用单未具备相关手续而发货的,书面警告。 5、私自领用物品,按发出商品价值大小扣收,最后警告,情节严重的按酒店有关条款处理。 6、“申领单”传递程序: “申领单”一式三联。一联部门留存,二、三联在领货时,需注明实领数量及金额,并请领货人签收,然后将第二联交至成本控制,第三联货仓留存记帐用。 【第4篇】医院管理-西药库工作制度 西药库工作制度 （一）药品采购 1药库管理人员负责全院药品的采购供应工作，根据本院业务性质、工作范围、医疗需要，按时编制药品采购计划交科主任审查，院长批准后执行。药品的库存量，在供产正常情况下一般为二至四个月，特殊情况可适当增减。 2采购人员应自觉遵守财务管理的有关规定，谦洁自律，把好药品质量关，不准采购假劣药品和非药品，坚持按主渠道进药品。 3按“药品管理法”规定进行药品采购，认真执行药品采购计划，积极组织货源，保证药品供应，要搞好经济管理，保证资金合理流动避免药品积压和浪费。 4购进、调进和退库的药品，由采购人员按照原始发标，会同药库管理人员对品名、规格、数量、批准文号、生产批号、有效期限外观质量、包装情况、产地金额等项，进行检收核对无误后，采购保管或验收人在进货单上签字后方可入库。 5入库单由药库管理人员，填写一式三联，第一联留存、备查，第二联记帐凭证，第三联，随原始单据交财务部门力理报销。 1药库管理人员要认真执行药政法则，对医学专用药品、医疗用毒性药品、精神药品、贵重药品，必须按有关规定，严格管理，不断提高专业知识水平和经济管理水平。 2药品库的房屋要求建筑坚实、室内干燥通风、门窗牢固，注意随时加锁。库内设有防火设备，并应经常检查，确保安全，非药库管理人员不得擅自进入药库。 3库存药品应按性质、剂型、分类保管注意室内温度、通风避光及药品的有效期，需低温保存的药品，应贮冰箱内，防止变霉、虫柱、鼠咬等。 4药品库：必须建立健全各种帐卡、统计、登记有效药品标记。 5化学危险药品应另设安全库，分类存放，不得与其它物品同库贮存，并定期进行安全检查。 6药品库必须定期清查盘点，并核对帐目，达到帐（卡）帐目相符。 7保管人员调动工作时，必须办理移交履行交接手续，并应由科主任监交，交接双方和监交人员在有关帐（卡）表格上签字负责。 1.各科室应填写领物申请单，定期到药库领取药品。 2.实发药由药库管理人员填写出库单一式四联，双方签字，第一联统计计帐。第二联保管出帐（卡）。第三联交领物单位。第四联交财务部门。 3.未经领导同意，药品库不得配发处方（急救除外）不得对外代收、代购、转让药品。 【第5篇】医院管理-中药库工作制度 中药库工作制度 （一）计划采购 1根据本院的业务需要性质和工作范围及不同季节的发病情况，请领计划及库存情况，编造药品的年、季、月采购计划。经药剂科主任审批及报请分管院长批准后采购，中西药品的库存定额在供应正常情况下一般限定24个月库存，特殊情况可适当调整。 2采购计划一式两份，一份送药材公司，一份留底备查，外地采购药品需经科主任和分管院长批准。 3按“药品管理法”规定进行药品采购，不得购进伪药劣药和非药用品，采购人员应自觉遵守财务管理制度，廉洁自爱，自觉遵守国家的法律、法令，把好药品质量关，保证人民用药安全。 4坚持按正规渠道进行，严禁由私人手中购进药品。 （二）仓库保管 2.库存药品应按药物性质分类保管，要注意室内温度、湿度，通风避光及药品经常凉晒和蒸，以防霉变、虫蛀、鼠咬及化学污染等。 3.药库必须建立健全各种帐卡，统计登记和特殊药品的标记做到帐物相符。 4.每月清查核对帐目一次，年终彻底盘点并核对帐目做金额核算，以便掌握全年药品的进销情况和合理库存。 5保管人调高动时，必须履行交接手续，并由科主任监交，交接双方和监交人均应在帐卡上表格上签字以示负责任。 1各科室应有领药预领单，定期到药库领取药品，只要库房有的药品或病房需要，可随时领取。 2实发药品由保管人员填写出库单，一式三联，双方签字，第一联保管记帐，第二联药材会计记帐，第三联交领药单位。 3药库不得配发处方，未经领导同意，不得对外代收、代购、转让药品。 4有关毒剧药品的领发，应按毒限剧药管理制度的规定执行。 【第6篇】水泥库工作管理制度 (1) 水泥库应做到防雨、防潮、堆放整齐。 (2) 水泥到场时应先检查批号、出厂日期、数量和货单是否符合,同时必须有产品质量合格证,并收迄妥善保管。 (3) 水泥进库时,必须堆放整齐,同时分类堆放并挂牌。 (4) 在发放水泥时,必须做到没有领料单不发,用途不明不发。发放水泥数量应与料单相符,并由领料人签名。 (5) 每次发放完水泥后,要进行盘点,做到日清月结,并根据用量及时补充水泥,保证水泥的正常供应。 (6) 要保持水泥库内干净无杂物,并及时清理落地水泥。 (7) 每次进货或发货后,要及时锁门,以免造成损失。13