物流公司管理新规制度.doc

一、企业宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。二、企业标准：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标实现。（1）一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地物流业务线路做成有特色精品专线，追求利润最大化，投资回报最大化。（2）要以精品专线为依靠立足上海，拓展全国物流市场，利用有效物流信息，追求发展国际物流业务。（3）树立申楚物流品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”服务理念，使每一位用户全部是快乐而来，满意而归。三、物流工作岗位要求1、调度工作职责（1）调度要率领业务部门工作人员不停开发业务市场。（2）负责现有业务资源管理、建立业务用户档案，同时也要做好调度收发货台帐。（3）负责车辆调配工作，帮助跟单员做好货物跟踪。（4）帮助回单管理员做好回单管理，督促回单立即发送和回收。（5）参与货物运输过程中意外情况协调和处理，并给用户做出合理解释和善后处理工作。（6）礼貌接待每一个用户，必需做到有问必答，有求必应良好作风。（7）要对工作关键业务信息进行保密，坚持企业定价标准，不准将企业信息透露给同行，和私拿挂靠司机回扣等。2、员工工作职责（1）听从调度安排，服从调度管理，热爱本职员作。（2）坚守工作岗位，确保物流信息通畅，不停搜索新物流信息。（3）全方面掌握每笔业务特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽可能降低运输工具浪费。（4）做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物数量、质量、单价、全额等具体资料，以明确经济责任。（5）要把握好货物质量关，检验是否属于危险品、国家禁运物品，和不含有资质承运业务，一律不接，并和用户解释清楚。（6）员工必需要说一般话，接待用户言语要柔和，杜绝对用户说粗话，使用户来快乐，走满意。（7）员工应即时将每笔业务真实情况向总经理和调度反应，使其做出正确安排。3、制单职员作职责（1）制单员应服从财务部门安排，热爱本职员作，熟练掌握统计业务知识。（2）制单员对货物进入我企业就开始参与验收工作，验证货物数量、质量，包装等具体情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。（3）验证无误业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门和用户约定为准，私自不得改变，协议一式四份，用户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，立即传输，妥善保管。（4）货物装卸车时应和仓库保管员一同参与，并指导搬运工合理有序堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物损坏。（5）对入库物品要帮助仓库保管员，即时将物品入库时间，抵达目标时间和物品数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。（6）制单员应将所纪录业务即时汇报给业务部门和调度，使业务部门和调度能够根据用户要求，按时、正点，完好无损完成物流运输。4.跟单员职责：（1）跟单员应服从调度安排，时刻坚守岗位，同时确保自己手机天天二十四小时不关机，确保查货热线通畅，对珍贵和紧急货物实施全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到用户为准。（2）跟单员应对每票业务托运单位承运车辆，司机姓名，电话，收货单位，联络人，地址，电话登记清楚，立即正确跟踪货物去向。（3）接待好用户货物查询工作，立即正确将用户货物流动去向通知用户。免去用户担心。（4）承运货物抵达目标地后，应督促司机立即将货物送往用户并签好回单。（5）承运货物司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一查对收取回单，并通知用户取回回单，同时通知企业财务部门办理会计结算。5.回单管理员工作职责（1）回单管理员服从业务部门个财务部门管理和安排，建立回单管理档案。（2）加强回单取得和管理工作对照业务内容、结算方法对回单进行分类保管和处理。（3）回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字承运协议到财务部门办理财务结算。（4）对于用户不要求取回单，回单员收取回单后，妥善保管，以备用户和本单位查询。（5）对常常有业务往来用户，并采取月结方法付款回单，用户在取回单时应出示身份证实，并在回单领取簿上签字后领走回单。6、财务管理部门工作职责（1）财务应依据会计法和财务准则、财务通知及相关要求，对本单位财务进行会计核实，实施会计监督。而且财务主管每个月对企业经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。（2）在不违反第一款要求条件下，制订适合本单位实际情况管理要求。（3）财务部门应全方面掌握本单位经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。（4）财务部门应处理好企业和工商、税务、银行协调关系，给企业发明良好经营环境。（5）会计传票应保持方便、快捷传输渠道，使财务数据能够立即正确上报给企业经营管理者，做为经营决议可靠数据。（6）会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必需真实可靠，对内对外报送会计资料必需一致。（7）会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格根据财务制度办理每笔会计业务。7、配送司机管理（1）司机是企业运输工具操作人员，负担着物流运输关键责任，要求每位司机含有爱岗敬业，吃苦耐劳精神，一心为企业思想理念。（2）每位司机必需服从调度管理和分配，司机不得拒绝。（3）司机对车辆加油通常使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。（4）司机要珍惜自己驾驶车辆，做到勤检验，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。（5）车辆装载货物时司机必需在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必需将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才能够起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。（6）车辆抵达目标地后，司机必需参与用户验收货物清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于企业回单管理员。（7）司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠运行方法。（8）司机必需拥有手机，保持在全程运行过程中通信通畅。装卸工工作要求（1）调度室依据天天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机抵达指定地点装、卸车而且要求严格遵守用户各项规章制度（2）装卸工在装、卸货时，一定要根据货物装，卸要求操作，同时要清点货物数量、检验货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要立即提出，得到认可后，方可装、卸车。不然，能够停止作业。（3）装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢靠。（4）装卸工装、卸完成后，要驾驶员在派工单上签字认可，每个月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。（5）装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目标地进行作业。作业完成后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家（车票报销）。9.带车职员作要求(1)带车前必需携带地图，用户提单，企业托承运协议，名片，便签和笔等。(2)带车前必需先看好地图，了解抵达用户最近路线（不闯禁区），假如提货地址不详应先和用户电话联络，确保按时抵达。(3)带车前必需主动协调好驾驶员和用户之间关系，对用户要文明礼貌，切记损坏企业形象事情。带车员在未抵达用户单位前应先向司机说明用户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆抵达目标地按要求将车辆停放好。(4)配合好司机查实货票，货单和买方货物是否一致，如发觉有误或少件，超吨、方、宽、高和距离应立即和企业或用户联络，不然追究责任。(5)带车者假如碰到特殊情况，需要开支或给司机加运费时必需先请示企业，不然不给予报销和认可。(6)带车者必需监督和检验司机绳子、雨布和装货质量，假如发觉不妥之处应立即向企业汇报或当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成一切经济损失全部由带车者负担。(7)带东者在用户装完货后，拿好回单、清单、发票等。用户要求带物品，并向司机交代清楚。(8)带车者回企业后立即将现场用户交代要求，用户单据叫调度员或制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、协议、发票等一切损失由带车者负担。物流企业管理要求搞好物流管理不仅是库管员责任，而是每位职员义不容辞责任。为深入加强物流管理，为生产、营销等部门提供真实可靠数据，特制订本要求。 一、全部物流人员要树立正确工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格实施本岗位库管员作业指导书内容。 二、按要求做好原材料及其产成品、半成品和工具出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，确保账实相符。 三、熟练掌握多种物品、材料和产品及其零配件名称、规格型号及其性能，并按要求摆放整齐，做到分类排放、数字正确、标识存放、帐实相符。 四、果断拒绝手续不全物品进出库，对本企业待加工品进、出也要按要求填写出、入库单，并有经手人签字；对没有出库单和入库单私自进出将给当事人经济处罚。 需要外协加工产品全部实施投标制，根据中标书中中标价格、数量填写出库单；未投标新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发工作派遣单发货。 总厂签发人： 江兆坤 放大架签发人：刘元春 五、库管员要常常对库存产品进行清点、对账。企业将每旬组织相关人员不定时抽查对账，每个月月底进行清资调帐，发觉因工作失误造成账实不符一次扣岗位责任制考评分10分（合格率98%，每差一件罚5元）。 六、库管员要保管好相关单据，对因失误丢失单据一次扣岗位责任制考评分20分（每张单据开不标准罚5元），造成经济损失按损失金额给赔偿。 七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发觉一处不符扣20分岗位责任制考评分（每有一张单据名称不符罚5元）。 八、外协加工单据每个月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证实，作为外协加工户投标资格关键依据。因为库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不立即，每拖一日扣20分岗位责任制考评分。 九、外协加工返修产品出门：未办理入库手续由检验员出据不合格品处理单，工序流转库库管员开据出库单；已办理入库手续应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。 十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，入库单由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务汇报单作为财务报销差旅费附件；营销部以现场服务汇报单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工附件；质量部依据现场服务汇报单、入库单拆卸、检验退货原因进行责任追究。 退货产品经检验能够回用，由东厂库管员开出库单，总厂开入库单存放到零件成品库。 没有现场服务汇报单、入库单，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上要求扣责任人岗位责任制考评分50分，并勒令更正。 十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号单据开单，借用人、同意人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回；外协户借用收不回由同意人代还。库管员一月一清，落实不到责任人自己赔偿。 十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格实施扣责任人岗位责任制考评分10分。 十三、相关单据要求： 1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人（送货人）和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。 2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量（吨或千克）核实出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核实成本用，一联作为出门证。 3、生产投料单（下料工作令），需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程（工序流转库）。 4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。 5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人（入库人）签字。本单一式四联同第4条。 6、加工步骤单（工序加工单）由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保留，一联交操作者，操作者作为查对工资依据。该单项目包含计划、实领、废品和完工情况物流企业管理制度为了加强管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本规章制度。1、全体职员必需遵守企业章程，遵守企业规章制度和各项决定、要求、纪律。2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏企业财产；严禁任何组织、个人损害企业形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害企业利益或破坏企业发展。3、经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员个人素质、服务意识，不停完善企业经营管理体系，不停壮大企业实力和提升经济效益。4、企业提倡全体职员努力学习业务技能，企业为职员提供培训和锻炼条件和机会，努力提升职员素质和水平，造就一支思想和业务过硬队伍。5、企业激励职员发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给奖励、表彰。6、企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会，激励职员主动进取。7、企业提倡职员团结互助，同舟共济，发扬团体精神，不停满足用户需求，超越用户期望。8、企业激励职员主动参与企业决议和管理，为企业发展提出合理化提议，对做出贡献者给奖励、表彰。9、企业尊重职员辛勤劳动，不停为其发明良好工作条件，提供给有待遇，充足发挥其主观能动性和聪慧才智，为企业多做贡献。10、企业为职员提供收入和相关福利保障，并伴随经济效益提升而提升职员多种待遇。11、企业实施“按劳取酬，多劳多得”分配制度。12、企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，端正工作作风和提升工作效率，反对办事拖拉和不负责任工作态度。13、企业提倡励行节省，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提升效益。14、企业职员不得利用职务和工作之便向用户索取钱财或为个人亲友谋私利。15、企业职员不得挪用企业财物，更不得利用职务之便将企业财物化为己有或转送她人。16、职员除本职日常业务外，未经企业法人代表、总经理授权或同意，不能从事下列活动：1）.以企业名义考察、谈判、签约；2）.以企业名义提供担保、证实；3）.以企业名义对新闻媒介发表意见、消息；4）.代表企业出席公众活动。17、维护企业纪律，对任何人违反企业章程和规章制度行为，全部要给予追究。18、公民基础法道德规范：爱国遵法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。企业物流管理制度1 目标为加强企业物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生无须要损失，特制订本要求。2范围本要求包含产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库相关管理。3 物流管理要求全部物资应做到:每日清点、查对，保持帐、卡、物三一致,并依据物资实际情况,对长久不用和需报废帐处理物资应立即清理,办理相关手续。3.1产成品3.1.1产成品入库3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核实员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字同意，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员查对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不许可物资入库。3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供标准填写。3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供产值(不含税)价格填写。3.1.1.2验收入库产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢靠、整齐、安全不超高。3.1.2产成品出库3.1.2.1 产品销售发出时,必需经质量检验部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库查对后返财务部。3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具出库单上产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。3.1.2.3对于社会零星销售要先收款后发货，若销售价格低于企业要求最低价，必需经企业总经理同意后方可发货。3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月立即办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题,应依据质检汇报单写相关处理汇报总经理指示后,交财务帐务处理。3.1.2.5对于售后服务需用产品必需经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，不然不给予发货。若是先发货，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。3.1.2.6全部发出商品应在当月立即办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。3.2委托加工材料 委托加工材料出入手续由生产部帮助受托加工单位办理,并负责委托加工材料收回。3.2.1委托加工材料出库3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包含:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、同意人签字。3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。3.2.2委托加工材料完工入库3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量降低委托加工材料数量，3.2.2.2仓库办理入库时，应查对原出库数量，完工返回入库数量和出库数量不符时,属加工报废或丢失应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确定后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时领料单，返财务部。3.2.2.3委托加工成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超出2个月，年底全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方给予确定。3.3采购物资3.3.1采购物资入库3.3.1.1仓库保管员依据采购员填制并经检验员盖章后外购物资验收通知单查对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，正确无误。3.3.1.2无采购发票物资可依据同类物资账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲年月日暂估”，再办理正式入库。3.3.2采购物资出库3.3.2.1生产物资由领料部门依据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字同意后，仓库保管员方可发料。3.3.2.2关键材料钢材领用。在仓库不能存放情况下，需存放生产现场，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核实员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核实员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份关键材料( )领用明细”报表。仓库每个月对车间未用材料退库进行查对，无误后开据下月1日领料单，发觉问题立即向领导汇报。3.3.2.3对外销售材料由仓库保管员依据员工填写收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务材料必需经主管经理同意后，方可发货。4考评措施4.1仓库人员没按要求验收入库,每次考评10元。4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考评5元。4.3没有开出门证而出企业，每次考评门卫50元。4.4售后服务发出产品,旧产品当月未返回每一笔业务考评当事人10元，第2个月仍未追回考评产品原值。4.5发出商品办理结算不立即，超出1个月每一笔业务考评当事人10元，超出2个月停发工资。4.6委托加工材料返回不立即, 造成直接经济损失由责任人负担。4.7产品出厂检验出现失误，造成直接经济损失由责任人负担。