物流中心SOP管理流程样本.doc

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目 录

1.0 工作职责 ………………………………………………….3
2.0 ***物流仓储配送业务操作步骤 ……………..5
3.0 入库及出库配送步骤 ……………………………………7
4.0 仓库装卸作业步骤 ………………………………………..8
5.0 货物在途跟踪及异常情况处理步骤 ……………………..10
6.0 单据流转及保管步骤 ……………………………………..10
7.0 存货管理 …………………………………………………..12
8.0 仓库标志步骤 ……………………………………………..13
9.0 仓库5S管理及巡检步骤 …………………………………15
10. 仓库建筑\设备\设施维护步骤 …………………………19
11．附件清单……………………………………………………..21

1.0工作职责
一、 目标
明确各岗位人职员作职责，明确工作责任,规范企业仓储配送管理

二、 责任
各级人员本职员作及负责下级人员工作

三、 范围
适适用于***物流全部在职人员

四、职责描述
1、配送中心主管：
l 配送中心日常业务管理，办公费用控制；
l 配送计划审核，业务步骤、业务质量监督和实施；
l 营运风险控制，承运商绩效考评管理；
l 连续改善和优化库存及运输程序,控制运输成本；
l 配送中心5S管理实施；
l 自有配送车辆及公务车辆管理；
l 对下属职员业务培训、绩效考评；
l 配送中心营运数据统计分析，月末报表制作。

2、 发运管理员：
l 出入货运输调配及配送计划制订；
l 车辆调度及监督仓管员现场作业实施；
l 条形码打印张帖,货物改标签实施；
l 库存卡管理；
l 现场5S管理；
l 其它未尽事项。

3、 仓管员：
l 货物收、发、存管理；
l 货物摆放、整理；
l 货物质量管理；
l 库存卡建立、保留；
l 仓库5S管理工作实施；
l 其它未尽事项。

4、 用户服务员：
l 用户指令搜集、录入、输出、派发及物流系统数据接收,录入,更新等管理；
l 运行单据制作、录入或输出、审核及相关资料核实；
l 货物在途跟踪；
l 回单及全部运行单据整理保留；
l 月末仓库运行数据统计汇总；
l 用户跟踪服务管理；
l 其它未尽事宜。

***物流
用户
联络员
用户服务员
仓管员
文件统计
作成出入库计划
接收，转达
接收，明确计划内容
库位准备/货物清点/货物分拣包装
下达运输/收货通知
货物装卸/运输
货物收发确定
货物配送跟踪
查询/反馈
每日出入库统计
每日单据整理，传输
收发货票据原件转达
收发货票据原件收讫，确定
定时实物盘点，抽查
每个月仓储业务运行分析
确定
意见反馈
改善方法
开具发票
付款申请
款项支付
入仓单，出库单，收货票据
送货单
收发货日报表
单据原件/复印件，单据清单
盘点表，存货卡
运行分析月报表，结算单
意见书，改善统计
发票
申请单
①
①
①
②
③
④
④
⑤
⑤
⑥
⑦
⑦
⑦
⑦
⑧
⑧
⑨
⑨
⑩
⑩
⑩
2.0 ***物流运作步骤图：

步骤说明：

①、用户下达出入库计划，由企业联络员接收，再转达给配送中心用户服务员。客服员接收到计划，打印出入库单据，并转达给仓管员备货。下达计划方法现在部份用户直接在***物流系统系统作成，或经过E-MAIL，有些则使用传真；
②、仓管员依据出入库单据，作出入库准备，查询、调整库位准备收货，或将需配送货物分拣包装；
③、用户送货抵达仓库时，客服员接收或查询正式入仓通知，通知仓管员卸货入库；假如是出货，则通知发运管理员制订配送计划，调车配送；
④、装卸运输步骤，分别将需收发货物清点验收后装卸车，签收送货单；将待配送货物发车送货；
⑤、客服员跟踪在途货物运输进度，接收用户配送查询，信息反馈，收回用户已签收送货单；
⑥、客服员天天下班前制作收发货统计日报，现在也可直接在***物流系统系统生成或直接查询；
⑦、客服员天天下班前整理收发货原始票据，列明清单后打包转交企业联络员，再由其分别派发给相关用户签收确定；用户签收原件后将单据清单返回联络员，联络员再转交配送中心客服员存档；配送中心依据用户要求及内部相关管理要求定时或不定时进行实物盘点、抽盘，确保留货帐实相符，储存良好；
⑧、每个月末配送中心出具仓储业务运行分析月报，制作结算表，并分别递送给企业管理层，企业财务部及用户；
⑨、配送中心一切运作均接收用户监督，用户任何提议、意见或投诉均会被有效统计，及逐条改善，这一程序可经过联络员或直接和配送中心客服员联络进行；
⑩、每个月末在和用户对帐完成后，企业开具发票，由财务部联络款项回收和运输费用支付事项，此程序现在经过企业联络员或直接由财务完成。

3.0入库及出库配送步骤
一、目标
规范仓库货物出入库操作,确保用户运输计划正确立即完成，配送货物准点抵达，用户货物完好无损。

二、职责
1、 配送中心主管负责配送计划审核确定及监督实施；
2、 客服员负责收货和配送计划接收和传达，负责出入库订单接收，录入，输出，原始送货单据整理和系统数据更新维护；
3、 发运员负责制订配送计划及配送车辆调配；
4、 仓管员负责货物出入库实施和达成；

三、范围
适适用于***物流

四、 步骤
1、入库步骤
1.1 客服员经过在企业***物流系统系统或传真、联络员等方法查询入仓通知书估计货物抵达时间；
1.2 客服员立即将信息或入仓凭证通知仓管员；
1.3 仓管员作好货入库准备计划；
1.4 货物抵达，仓管员凭单查对货物数量，查验货物外观包装是否正常，单证是否齐全；
1.5 入库完成后，仓管员签收《入仓单》及随货同行《送货单》，署名确定后转交客服员；
1.6 假如出现任何异常，仓管员应依据实际填写《货物收发异常汇报书》（请参阅附件1），有必需时将异常情况拍下照片，并汇报主管，由主管汇报企业领导及通知用户，进行协调处理；
1.7 客服员收回《入仓单》及《送货单》，完成入仓手续,更新系统库存,打印《收货票据》；
1.8 依据用户要求将《收货票据》传真给用户确定；（有些用户传真即可，不需递送原件）；
1.9 客服员整理收货凭证原件，保留仓库部分外，其它列出清单，一并打包转交给联络员；
1.10 联络员接收到原始凭证，分别派发给各相关部门；
1.11 各相关部门接收原件，确定无误后，在《凭证清单》上署名确定，并返回联络员；异地用户不便返还直接将《凭证清单》传真给客服员即可；
1.12 联络员接收《凭证清单》，并转回给客服员；
1.13 客服员收到经确定《凭证清单》，存档备查,至此入货过程及单据传输结束。

2、出库配送步骤
2.1 用户经过传真、E-MAIL、***物流系统系统等方法下达配送指令给配送中心客服员，客服员接收到指令后在系统上生成《出库单》；
2.2 客服员将打印《出库单》交给仓管员,仓管员依据《出库单》拣货包装，如遇无库存货物，须重新交由客服员联络处理；
2.3 对于要求改标签货物，须由专员按要求更改标签，发运员在出库时应检验符合要求后方可出货；
2.4 拣货完成，客服员收回《出库单》，更新系统数据，打印《送货单》；
2.5 下达配送任务给发运管理员，发运管理员依据物流中心和收货点距离，收货时间要求等具体要求，安排最好配送路线,制订《配送计划书》（参阅附件2），配送线路以安全、快捷、经济为安排标准；
2.6 配送中心主管审核《配送计划书》；
2.7 发运管理员调配车辆，实施计划；假如是发运散货，则通知相关承运商提货；
2.8 安排装货，仓管员和提货司机双方确定货物数量和外观质量；
2.9 发运员依据所装货物整理随车配送文件，并开具《放行条》；
2.10 承运司机将货物送达目标地交用户签收；
2.11 司机将签收回单返回给客服员，回单返回时间按以下标准实施:
A、 专车配送一律随车返回；
B、 发运散货：广州市外广东省范围内三天内，省外1000KM以下七天内,1000--KM 10天内,KM以上15天内；
2.12 客服员回收、整理原始送货凭证，列出《凭证清单》，然后打包送往联络员；
2.13 联络员收到原始凭证，分别送达各相关部门用户；
2.14 各部门用户验收相关原始凭证；
2.15 各部门验收凭证后在《凭证清单》上签字确定，并返回给联络员；
2.16 联络员收回《凭证清单》，并转给配送中心客服员存档备查；
2.17 假如是用户自提，则发运管理员和提货用户或司机共同负责货物交接并确定单证和货物完全相符，清点数量、检验货物包装外观符合要求。

4.0仓库装卸作业步骤
一、 目标：
1. 预防货物在装卸、堆码过程中出现残损；
2. 避免错误装卸，衡量仓库进出货速度；
3． 保障装卸作业安全高效地进行。

二、 责任：
1. 仓管员负责监督整个装卸过程，纠正违反本管理要求装卸操作；
2. 装卸员应遵守本管理要求，文明装卸，服从仓管员工作指挥。

三、 范围
适适用于***物流

四、 步骤
1.培训：装卸工上岗前必需经过以下常识培训并考评合格；
1.1装卸作业程序
1.2批次号识别
1.3残损识别
1.4 货物包装储运标识
2.着装要求：装卸工要进行装卸作业时，要求佩带识别身份工卡，着装整齐，穿戴必需劳保用具，不得赤足、赤膊或穿拖鞋进行作业；
3.检验装卸工具：仓管员指挥装卸工对手推车、液压叉车、梯子等装卸工作进行检验，确定装卸工具完好安全，清洁无污染后才能使用；
4.装卸区域：
4.1装卸作业区域必需确保货物不受风雨沙尘影响；
4.2货物堆码区域，不管是仓库还是车辆，全部必需经过检验，确定清洁洁净无灰尘，无污染；
5.监督装卸过程：在作业前，仓管员应指定装卸班长帮助监督指挥整个装卸过程，仓管员负责协调监督，发觉违反装卸程序操作立即加以纠正并做好统计；

6.装卸过程
6.1装卸货物时，仓管员需仔细识别货物外包装上储运标志，并将储运标志所指示装卸方法向装卸工进行宣示，装卸过程中需严格遵从货物包装上储运注意事项进行装卸作业；
6.2装卸工装卸和搬运货物时应轻拿轻放，货物在摆放稳目前不得离手，不得抛掷货物，严禁踩踏、脚踢或拍打货物；
6.3堆码必需整齐、稳固、横直成线，批号、标签朝外；
6.4若发觉不符合发货标准货物必需立即进行分拣，分别存放，仓管员在相关文件里具体统计；
6.5货物在手推车上堆码，堆码方法必需统一，数量一致，便于清点件数和检验批次号。
6.6发货装车时若同一部车多点卸货时,必需严格根据《配送计划书》行驶线路按先卸后装标准装车，以提升配送及卸货效率；
6.7货物在车内堆码时采取横竖交错置位堆码方法或按货物包装要求选择更合理方法，确保货物堆码稳固，车内堆码必需根据《配送计划书》上所表示收货人进行区分，以确保方便货物卸车；
6.8若需要在一台车辆中混装不一样品种货物，应做到重不压轻，大不压小，不一样批号货物要隔离码放，并有隔离标志；严禁和具污染性和危险品货物混装；

7.相关作业安全
7.1待装或待卸车辆在作业前须按要求泊在指定位置,关闭发动机,拉上手刹装置,必需时必需固定车轮位置,确保装卸过程安全；
7.2装卸工手工运输货物时，货物只能采取水平叠放方法放置，不得使用横放、夹持方法搬运，不得将货物举过头顶，避免货物跌落受损，砸伤人员；
7.3不管是手工搬运还是使用手推车搬运，货物叠放高度不得超出装卸工眼睛高度，不得遮断装卸工视线，避免发生碰撞；
7.4使用手推车时，手推车运行过程中不得松开手，不得溜放车辆，不得跑动推车；
7.5货物堆码高度超出装卸工头部，必需使用梯子进行作业；
7.6梯子必需安放稳固，避免梯子滑动，底部装有滑轮梯子，在使用时必需锁死滑轮；
7.7 使用叉车作业时应遵照叉车限载要求,严禁超限叉运货物；
7.8叉车在作业或行进时不得搭载人员,不得在前叉上站人；
7.9 在进行登高作业时，超出1.6米高度必需配戴安全带或采取其它安全方法方可作业。
5.0货物在途跟踪及异常情况处理步骤
一、 目标
确保用户商品在运输途中安全，确保货物立即运到用户目标地。

二、 职责
客服员负责配送货物联络和追踪，司机负责用户商品安全及和企业信息联络,尤其是发运长途货物时。

三、 范围
适适用于***物流和承运企业。

四、 步骤
1、 客服员严格要求配送承运司机每4小时汇报一次行驶情况，省外运输必需天天跟进行程；
2、 作业司机在出发前应作好行程路线查询等准备工作，将货物立即安全送达收货仓库；
3、 货物抵达前承运司机应事先向仓库或收货企业预报抵达时间以做好接货准备，尤其是长途运输时。
4、 如遇有意外情况司机必需在1小时内通知所属运输企业及本企业客服员；
5、 客服员对于司机反应异常情况立即处理，不能处理须立即上报给上级主管，并立即联络收货及发货方，说明相关情况，并主动采取方法.异常情况紧急联络步骤以下（附件3-《紧急通报步骤》）：

驾驶员
运输企业
***物流发运管理员，用户服务员
***物流
主管
发货用户
收货用户
***物流 总经理
副总经理
经理
相关机构：
警察：110
消防：119

5.1紧急通报联络方法：
姓名
电话
手机
***副总经理

***经理

***课长

***主管

配送中心

5.2各岗位责任义务：
岗位
责任和义务
驾驶员
发生意外后，驾驶员必需立即向所属运输企业汇报，并采取合适方法保障人、货安全，避免环境污染，包含向当地警察或消防部门请求帮助。
运输企业
运输企业接到事故汇报后，应帮助驾驶员处理现场事务，并做出合适安排把人、货损失降到最低，把运输延误时间缩到最短。同时须立即向配送中心用户服务员或发运管理员汇报，按要求填写《运输事故汇报书》并立即递交本企业。
配送中心用户服务员，发运管理员
客服员或发运管理员接到运输事故汇报后，须仔细了解相关细节并给予统计，并立即向上级主管汇报，同时按企业指示向相关收发货用户通报相关情况及处理进度。
配送中心主管
发生异常后，主管应立即掌握事故全体情况，随时汇报上级领导及相关机构，如需要时，服从上级领导及相关机构指示处理事故，如需要MSDS（material safety datas sheet）时，应向相关工厂请求。

6、 相关用户投诉处理及用户满意度调查
6.1 服务质量关乎企业信誉和发展，全部用户认为有疑问全部要给书面统计和书面回复。
6.2 统计用户投诉或疑问使用《用户投诉统计表》（参阅附件4），用户服务员可在电话中了解情况后给予统计，亦可传真给用户自行填写；
6.3 收到《用户投诉统计表》后，客服员做初步调查后上交给上级主管，或企业高层领导；
6.4 上级批复后，客服员将处理结果反馈回投诉用户，并将《用户投诉调查反馈表》保留存档；
6.5 配送中心主管对全部用户投诉给予统计，并跟踪督促改善进度。
6.6 用户服务员不定时回访（以电话或邮件，传真等方法）所负责用户及其对应收货用户，发放调查表，适时了解用户需求，提升服务质量。

6.0单据流转及保管步骤：
一、 目标：
1、 确保仓储货物出入及调动有据可依、有证可查；
2、 保留统计以确保业务可追溯性；
3、确保单据生成，流通有效性，保密性及完整性。
二、责任：
1、 送货司机：按要求运输货物，并负责确保车上货物和单证一致，负责货物运输到目标地后收货人签收，及运输过程中货物和单证保管。
2、 仓管员：负责仓库货物出入装卸管理，按要求查对单证，正确收发货，统计产品破损和生产日期等，负责核点仓库货物和搜集全部收入仓单据，作统计比较。录入相关单据，提交报表保留单据。
3、 发运管理员：负责帮助仓管员收发货工作，制订《配送计划书》，及收发货日报表，作仓库整理及货物破损统计；
4、 用户服务员：负责收发货单据生成，输出及作业后整理，保留；
5、 配送中心主管：负责本程序总体实施和监督 。

三、范围：
适适用于***物流

四、步骤
1、入仓单据定义
客服员依据用户入仓通知在***物流系统系统生成《入仓单》，打印《收货票据》， 或以传真方法下达《入仓通知》；
2、出仓单据定义
客服员依据用户出库（送货）通知在***物流系统系统上生成后打印《出库单》、《送货单》。
3、 随货同行单据定义
随货同行单据包含货物入库及出库时随货同行技术资料、宣传资料，附件等。

4、 单据使用及保管要求：
4.1 出、入仓单据凭用户指令在***物流系统系统内生成，打印，或以用户传真件为准，未取得用户同意任何人不许可在单据上私自更改、增加或删除数据；
4.2 单据作成,审批应严格根据岗位职责及对应权限进行,未经许可,任何越权审核、代签或串岗做成单据一律无效；
4.3仓管员在收发货之前必需审核单据有效性，填写及署名完整性，并务必依据单据进行收发货、装卸货；
4.4提送货单据上数量等内容必需由仓管员、发运管理员、提送货司机或用户共同确定实物及单据数量是否相符，现场查对后署名确定；
4.5收发货单据上数量，金额数字有必需时须另外在用汉字数字在单证上注明；
4.6送货司机必需严格按要求保管、携带单证，确保单据在途中保密及安全；
4.7全部货物出入仓全部必需确保有单可查、有据可依，确保其可追溯性；
4.8客服员按要求立即跟踪收发货单据签收返回,返回后清单一律在《***物流回单记录表》（见附件5）上给予统计，并定时将其转交回用户,企业财务等部门，凭证转交时也应有对应统计；
4.9返回原始凭证是业务结算关键依据之一，客服员应将期整理后定时返回相关部门或个人，在暂存期间应谨慎保管，存放于指定位置；
4.10全部留存单据必需立即分类、整理、汇总归档，业务票据及文件保留期限不少于2年,关键业务资料按企业相关要求另行处理。

7.0存货管理

一、目标
规范仓库货物储存盘点运作，确保货物储存盘点有序、规范地进行。
二、职责
2.1 配送中心主管负责步骤和监督实施及反馈；
2.2 客服中心负责步骤制订、修改和核准；
2.3 仓管员、发运管理员负责步骤实施。
三、步骤
1、 入库分拣储存及仓库卫生要求
1.1 仓管员按入库步骤相关要求接收入库货物及整理相关单据凭证,查验货物；
1.2 对有异常货物须立即汇报相关领导及用户，得到确定回复后再行处理，异常货物处理一切全部应遵照用户意见和要求实施。
1.3 货物分拣、摆放应按每种产品MSDS中相关要求实施。（注：MSDS即material safety data sheet，是由生产厂家提供产品性状及安全操作书，必需时须各厂家请求取得）
1.4 货物储存应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按MSDS要求，合适进行加垫、通风、清洗、干燥、定时涂油或重新包装，存放不妥应立即改善。
1.5 每日检验冷库温度，制冷机天天轮番开启，并按冷库温度合适调整制冷温度和时间， 尽可能降低无须要消耗；
1.6 每次进出货作业后必需立即清理作业区域，保持仓容环境整齐。

2、 盘点
2.1 日盘点
A、仓管员完成当日货物流通业务；
B、对当日流通货物作实物盘点；
C、客服员对当日流通货物作帐面处理；
D、查对当日流通货物实物数和帐面数；
E、发觉差异立即作出处理；
F、制作日报表。

2.2 月盘点
A、收到用户盘点指令；
B、库存货物库位及品种规格整理；
C、货物收发单据整理；
D、更新库存卡及系统帐;
E、进行初盘,贴上标示,如有异常立即汇报上级主管；
F、和用户进行复盘；
G、进行实物帐和系统帐查对；
H、发觉差异立即处理,分清责任人；
I、制订盘点报表(报表一式三份，仓库一份、用户一份、财务一份)；
J、作盘点汇报；
K、相关问题处理。
2.3 突击抽查盘点
A、客服中心和财务部能够随时对各仓库货物作突击抽查；
B、抽查人员选择某多个货物品种和全部货物品种；
C、通知相关配送中心主管和仓管员进行盘点抽查配合；
D、仓管员停止待盘点货物流通；
E、进行实物点数；
F、实物帐和系统帐查对；
G、发觉差异立即处理；
H、制作抽查盘点汇报。

3、 暂存品管理
3.1 暂存品包含用户送货时随货同行托盘等，这类物品可数次反复使用，收货完成腾空后须返还给用户；
3.2用户托盘收发须在《暂存托盘记录表》（参阅附件6）里给予登记，收发均需得到用户或用户代表署名确定；
3.3 用户随货送达托盘腾空后标准上不用于本仓库储存作业,应在当次或下次随车返回给用户；
3.4 暂存在仓库用户托盘应在月末或年度盘点里一并给予盘查并和用户查对，或定时查对，以免混肴。
8.0仓库标志步骤
一、 目标：
1. 确保仓库区域及库位得到合理划分，方便货物出入，提升仓库利用率；
2. 确保仓库多种区域全部有明确划分和标识；
3. 确保库内不一样种类、不一样状态产品全部有明确标识。

二、 责任：
1、配送中心主管
1.1负责划分仓库区位、储存区域；
1.2绘制仓库平面图，并在仓库区位发生变更时更新仓库平面图
2、仓管员：
2.1严格根据区位划分进行仓储作业；
2.2对于进入仓库全部货物进行数量、位置和质量状态等进行明确标识
4、 客服员：负责对步骤监督

三、 范围
适适用于***物流

四、 步骤
1. 划分仓库区位、通道
配送中心主管在仓库启用前需依据仓库使用要求对仓库区位、通道进行计划和标识划线
1.1 划分通道
依据货物进出库和装卸作业需要进行作业通道划分
A. 主通道通常宽2-2.5米,为正对库门位置和仓库中线位置
B. 依据储存货物批量大小确定支信道,支信道宽1.5-2米,划分支信道标准是,货物批量越大,支通道越少,反之,货物批量越小,支通道则对应增加,既要方便作业,又要考虑提升仓库利用率
C. 通道宽度需满足货物优异先出,和装卸工具和人员经过需要；
1.2 划分区域:
根据仓库储存货物质量状态类别和仓库作业类型划仓库区域:
A. 储存区域:正常产品区、残损商品区、待处理区、促销品及宣传资料区，不一样区域不能划分在连续区间上，除非中间使用标示物进行明确隔离；
B. 包装操作区域：待换包装区、更换包装区、待检区、包装材料储存区、报废区（残损商品区）
C．必需存放在库内工具、设备、设施、，应依据仓库区位划分选择适宜位置并进行明确标识：清洁工具存放区、装卸工具存放区、害虫控制设备、设施设置区（点）、温度、湿度控制、测量设施、设备设置存放区（点）等
D. 进行区位划分时，需留出墙距（30-50CM）及柱距（10-20CM）
1.3 划分区位
仓库需根据统一方法划分区位
A. 区位方向统一：为方便仓库管理，在划分库区位时，同一库区内应统一方向设置排或位
B．区位宽度统一：区位宽度是二个托盘并排宽度，中间空留20CM通道
1.4 划线：用不一样颜色油漆划出不一样类型区位，并标出区位号，划线应清楚、牢靠，不易脱落，划线宽度为3-5CM

2. 标识
2.1 区域标识：
A. 不一样储存区域需进行明确标示
B. 标示方法：在区位前沿正中用油漆标出；
C. 区位标识样式、方法、颜色必需统一；
D. 对于其它较小区位，标示标识可书写在仓库墙壁上，或用醒目标活动标示牌；
2.2 区位标示
A．区位必需编号，而且编号方法必需统一；
B. 标示方法：将编号用油漆标示在库地面上，标示位置在靠近区位边界过地道面上，编号用英文字母和阿拉伯数字表示
2.3 货物标示
A. 仓管员必需给全部进入仓库货物建立货卡进行标示，以清楚表明产品起源、品名、批次、数量、质量状态；
B. 标示方法：进仓时，仓管员填写库存卡，并将库存卡悬挂在货堆上；
C. 库存卡悬挂位置在货物正前方，高度统一，稳固、填写完整规范
2.4 状态标示：
A. 不一样质量状态产品应堆放在对应储存区域；
B. 对于残损商品和待处理产品，须在产品货堆四面显著标示出产品质量状态，避免将货物错误发放出库；

3. 绘制仓库平面图：
3.1 配送中心主管依据仓库计划绘制仓库平面图，仓库平面图应标明：主信道、支信道、库区位、各区域位置、工具存放区、害虫控制工具（如粘鼠胶、捕鼠笼、灭蚊灯）位置、温湿度计位置、SOP及统计位置、空调机、抽风机、风帘机、灭火器等仓库设施位置
3.2 仓库平面图应张贴于仓库门口内侧

4. 变更：
4.1 仓库区域能够依据储存产品要求或操作改变进行变更
4.2 在仓库区域划分，排位设置、工具、设施、设备等位置发生变更时，配送中心主管应立即更新仓库平面图，以反应最新改变.

9.0 仓库5S管理及巡检步骤
一、 目标
1. 确保仓库仓容整齐，卫生合格，培养良好卫生习惯；
2. 立即处理发觉问题，确保储存货物完好，保持库容环境清洁。

二、 责任
1. 责任仓管员天天应按要求进行每日早上全方面巡查；
2. 责任仓管员天天下班时按要求在锁库门前进行巡查；
3. 全体作业人员在作业完成后应自觉清理作业现场，保持物品摆放整齐，卫生合格；
4. 配送中心主管每七天巡检，并总结所发觉问题。

三、 范围
适用***物流

四、 步骤
1. 责任仓管员必需在天天依据《***物流日常巡检表》（附件7）上所列项目对仓库进行检验；
1.1巡查仓库：
A. 仓库建筑
1) 仓库门和窗是否完好，锁头，锁链是否完好，封条是否脱落；
2) 仓库门、窗、地面、天花板等是否清洁，没有灰尘、杂物、水和其它污染；
3) 库顶、墙壁是否漏雨或渗漏库外排水沟、排水管是否清洁、完好、保持通畅；

B. 设施设备
1) 手动叉车、电动叉车、垫板，包装材料，清洁工具等是否齐全，并整齐存放在指定区域；
2) 照明设备是否能够正常工作，清洁排气扇、空调等设备是否保持完好并运转正常；
3) 库内消防水管，消防器具是否齐全，是否在使用期内，并整齐存放在指定区域；
4) 温湿度计是否保持完好，能够正常工作

C. 成品储存
1) 货物堆码是否整齐，没有倾斜变形；
2) 货物表面等是否清洁，没有灰尘，杂物、水迹和其它污染；
3) 正常货物外负装是否完好，没有破损；
4) 正常产品、残损货物、待处理货物是否分开，标示是否清楚；
5) 剩下垫板，包装材料是否在指定区域摆放整齐；
6) 库内是否有杂物；
1.2进行每日盘点
A. 关键检验当日出入库货物数量、质量状态是否正确，和存货卡保持一致；
A. 存货卡是否填写完整、规范；
B. 存货卡是否摆放正确；
1.3完成天天例行产品养护工作
A. 测试冷库温湿度，填写温湿度统计，并回顾温湿度统计工是否根据程序完成，将结果统计在检验表上；
B. 进行天天清洁工作，并在5S每日检验表上填写清洁统计；
2. 填写检验统计
2.1仓管员依据检验结果，如实填写检验表，如在检验中发觉问题，需立即处理能够处理问题，并将发觉问题统计在检验表上；
2.2检察项目不限于检验表上所列问题，如在检验中发觉任何异常，全部应如实统计在检验表上；
3. 仓库卫生容貌保持：
3.1 每次作业完成后清理作业区域，保持地面洁净，货物整齐；
3.2 每七天进行一次全仓卫生大清洁，清理一周以来剩下包装物品，垫板，工具等，并按使用价值分别处理（丢弃，变卖，回收再利用等），清理全仓货架，地面卫生；
3.3 每七天对办公区进行一次卫生大清洁，整理办公用具，擦洗窗户，桌面，地板，墙面，对办公用具整理归位；
3.4 每六个月检验一次全仓标识，定位线，警示牌，宣传物品完整性，有问题立即改善。
4. 反馈发觉问题
4.1仓管员在巡查中发觉不能处理问题，必需在当日之内通知配送中心主管；
4.2仓管员天天下班前汇总发觉问题，向配送中心主管反馈，配送中心主管将发觉问题和采取纠正方法统计在《仓库每七天检验异常情况反馈表》（附件8）上，汇总发觉问题，并进行整改跟进；
4.3配送中心主管随机抽查统计及纠正不足之处，确保统计真实完整
5. 配送中心主管应每个月总结检验结果和仓管员统计中反应问题，并继续跟踪还未处理项；

10.0仓库建筑、设备、设施维护步骤
一、 目标:
确保全部仓库设备设施处于良好状态,以满足确保运作质量需要

二、 责任
1. 配送中心主管负责制订仓库设备设施预防性维护计划,并跟进计划实施;
6. 维护项目责任人负责按预防性维护计划对仓库设施设备实施预防性维护,并做好多种相关统计

三、 范围
适适用于***物流

四、 步骤
1、维护对象
1.1 仓库建筑:仓库地面、墙壁、开花板、屋顶、库门、窗户、雨棚、排水天沟、排水管、排水渠、装卸平台等；
1.2 外部环境：仓库周围地面、道路等；
1.3 装卸工具：电动叉车、液压叉车、手推车、梯子、地台板等；
1.4 清洁工作：扫把、拖把、水桶、鸡毛掸、抹布等；
1.5 害虫控制设施：灭蚊灯、捕鼠笼、粘鼠胶、防鼠网、防虫网等；
1.6 温湿度控制设备：空调机、抽风机；
1.7 测量设备：温湿度计等；
1.8 消防设备：灭火器、消防栓、自动喷淋系统、报警器等；
1.9 照明设备：防爆灯、应急灯、照明线路灯；
1.10 其它可能对成品储存造成影响设施、设备。

2、步骤
2.1 日常检验：
A.仓管员必需根据仓库日常检验程序要求，天天对仓库建筑、设施、设备进行例行检验，确保仓库建筑、设施、设备保持良好工作状态；
B.如发觉异常，需立即进行维修，避免对作业和产品质量造成影响；
C.对检验结果需立即统计并保留；
2.2 预防性维护
A.仓库全部建筑、设备、设施、在发生老化或因产品寿命而失效前，必需得到预防性维护，以确保这些建筑、设备、设施随时保持良好工作状态；
B.配送中心主管需在仓库启用一周内，确定仓库需要进行预防性维护建筑、设施、设备、和对应维护方法，周期和责任人，并制订《仓库建筑、设施、设备维护表》（见附件9）
C.预防性维护周期：
1) 仓库建筑、设施、设备预防性维护最长周期不得超出建筑、设施、设备使用寿命，或是其组件使用寿命，建筑、设施、设备或其组件使用寿命可能参考相关产品说明书，或是由供给商提供；
2) 对于使用寿命超出十二个月建筑、设施、设备，每十二个月最少进行一次全方面检验，对已经老化部件进行预防维护；
4) 仓库使用测量工具需每十二个月校验一次

2.3.维护性维护方法
A.以下防护物品在失效前须进行整体更换：粘鼠胶、防虫网、防鼠网、扫把、拖把、鸡毛掸、抹布；
B.更换已经老化部件，或进行必需翻新、修复工作、适适用于以下项目标维护：仓库地面、墙壁、天花板、屋顶、库门、窗户、雨棚、排水天沟、排水管、排水渠、装卸平台、仓库周围地面、道路、灭蚊灯、捕鼠笼、电动叉车、液压叉车、空调机、抽风机、手推车、梯子、地台板、防爆灯、应急灯、照明线路；
C.在建筑、设施、设备整体失效前，周期性对进行全方面检验测定，确定产品仍然能够保持良好工作状态，适适用于以下项目标维护：灭火器、消防拴、自动喷淋系统、报警器、温湿度计；
D.《仓库建筑、设施、设备维护表》需得到质监员同意或按摄影关设计要求，确定维护周期，方法符合质量确保要求；
E. 在仓库建筑、设施、设备等发生增减时，配送中心主管需对应更新《仓库建筑、设施、设备维护表》是维护表覆盖全部需要进行预防性维护项目；
F. 配送中心需每十二个月对《仓库建筑、设施、设备维护表》进行审核，确保维护表和实际操作保持一致，如经审核经过需署名确定方能够继续使用.

2.4预防性维护计划
A. 配送中心主管应依据《仓库建筑、设施、设备维护表》维护表制订仓库建筑、设施、设备预防性年度计划，确定实施维护时间，责任人，报送企业领导同意；
B. 配送中心库主管需根据年度计划，组织实施各项预防性维护；
C. 在预防性维护完成之，配送中心主管需对维护结果进行检验确定，确保维护根据要求完成，达成质量标准；
D．在预防性维护完成以后，配送中心主管将维护实际完成时间，检验结果填写在《仓库预防性维护年度计划及结果》（附件10）上。

11、附件清单
1、《货物收发异常汇报书》
2、《配送计划书》
3、《紧急通报步骤》
4、《用户投诉调查反馈表》
5、《华南配送中心回单记录表》
6、《暂存托盘记录表》
7、《华南配送中心日常巡检表》
8、《仓库每七天检验异常情况反馈表》
9、《仓库建筑/设施/设备维护表》
10、《仓库维护年度计划》