基础设施控制程序标准范文.doc

(完整word)基础设施控制程序标准范文*有限公司文件名称文件编号EN/HZLC。CX-005基础设施控制程序版本/次A/0批准日期2015年2月27日页数共3页1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素. 引用标准/文件:ISO 9001：2008 6。3 基础设施 6。4 工作环境2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施,如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制;对工作环境中的人和物的因素进行控制.3 职责3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2 行政部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.3 采购部：根据设备、设施的性能需求，进行设备、设施的采购工作。4 程序4.1 生产设施的识别、提供和维护4。1。1 设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括:工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、技术性服务(水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等.4.1.2 设施的提供生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要,填写设备需求申购单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报主管生产的副总经理批准，再交财务、总经理审核批准同意后，由采购部负责组织安排采购或自制的有关事宜，生产部具体负责督促与追踪.4。1。3 设施的验收采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行安装调试,确认满足要求后，由生产部和使用部门在设备验收记录表上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设备验收记录表由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；a) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，采购部与供方协商解决，并在设备验收记录表上记录处理结果；b) 生产部对验收合格的设施进行编号,建立设施管理卡和设施档案,并在生产设施一览表上登记；c) 生产部根据合格的设备验收记录表办理登记和建档手续;低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收记录表办理入库手续。4.1.4 设施的使用、维护和保养a) 根据生产需要技术人员协助生产部组织编写设备操作指导说明书，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键过程所用的设施,相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后,持证上岗。b) 生产部制定关键设备保养规定，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，并记录在设备点检表上，组长监督检查执行情况。生产部每季度收集设备点检表,整理入档并作为制定年度检修计划的依据.c) 生产部每年12月制定下年度的设备维护保养计划，按时间进行设备维护保养，并填写设备保养记录表。d) 日常生产中车间无法排除的故障,应报生产部检修.检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用.e) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4。1。5设施的报废a) 对无法修复或无使用价值的设施,由生产部填写设备封存/报废申请单,经直接上级审核批得后直接报分管生产的副总批准同意后，再经财务、总经理审核同意后才能进行报废，生产部根据会签的设备报废单，再在生产设备一览表中注明报废时间和报废原因等详细情况。b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设备封存/报废申请单,报生产部经理、分管副总、财务经理、总经理会签批准后，方可报废。c) 报废的设施应挂黑色报废牌，标明此设备的实际状况。42 工作环境行政部应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b) 配置必要的通风、消防器材、保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c) 生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工程学的要求，努力提高工作效率；d) 确保员工生产符合劳动法规的要求.5 相关文件5。1 设备操作指导说明书6 质量记录6.1 基础设施台账 HZLC。CX005。4SS0016。2 设施管理卡 HZLC。CX005.4SS0026。3 设施保养计划 HZ-LC.CX005。4SS0036.4 设施保养记录表 HZ-LC.CX005.4SS0046.5 设施点检记录表 HZLC.CX005.4SS0056。6 设备设施需求申购单 HZLC.CX005.4SS0066。7 设备验收记录单 HZ-LC.CX005。4SS0076。8 设备报修申请单 HZ-LC。CX005.4SS0086。9 设备维修记录单 HZLC.CX005.4SS0096。10 设备封存/报废申请单 HZ-LC。CX005。4SS010 4EN/HZ-LC.CX-005