监理公司质量管理标准体系质量基础手册.doc

吉林鑫茂建筑工程征询有限公司 质量管理体系手册颁布日期：1月1日生效日期：1月1日地 址：长春市九台区工农大街1589号电 话：目 录1、 目录2、 颁布令3、 任命书4、 0.1质量方针和质量目的5、 0.2质量手册阐明 6、 0.3质量手册修改控制7、 0.4公司简介8、 1.0公司组织构造图9、 2.0公司质量管理体系构造图10、 3.0质量管理体系过程职责11、 4.0质量管理体系12、 4.2.3文献控制程序13、 4.2.4质量记录控制程序14、 5管理职责15、 5.6管理评审控制程序16、 6.0资源管理17、 6.2人力资源管理程序18、 6.3基本设施管理程序19、 6.4工作环境管理程序20、 7.1产品实现策划21、 7.2与业主关于过程22、 7.3设计开发、23、 7.4采购24、 7.5.1工程监理提供过程控制程序25、 7.5.2监理服务提供过程确认 7.5.3标记和可追溯性7.5.4业主财产7.5.5产品防护26、 7.6监视和测量装置27、 8.1总则28、 8.2监视和测量29、 8.2.2内部质量审核控制程序30、 8.3不合格监理服务控制程序31、 8.4数据分析控制程序32、 8.5.1改进控制程序33、 8.5.2纠正办法控制程序34、 8.5.3防止办法控制程序吉林鑫茂建筑工程征询有限公司文献 01号质量管理体系颁布令为了健全和完善公司，增进工程监理质量管理活动系统化、规范化，与国际原则接轨，依照GB/T19001： ISO9001：质量管理体系规定，并结合我司实际状况编制了本质量手册。质量手册是我司质量管理体系大纲性文献，是公司各项质量管理工作基本准则和指南，用以统一、协调公司服务活动，对外则阐明公司质量管理体系和提供第三方审核使用。规定全体员工认真学习，在各项质量管理工作中，必要严格按照质量手册中所阐述规定和规定执行，并不断增进业主满意。本质量手册从颁布之日起开始执行。 （本手册将持续完善修改） 总经理：金龙1月1日0.1质量方针和质量目的一、质量方针1、 为实现满意业重规定为目的，保证满足业主不断发展需求和盼望，适应市场变化，并转化为公司产品服务规定，特拟定我司质量方针为：“科学公正、诚信守约、持续改进、业主满意” 我司追求高质量和高效率，视信誉为生命，持续改进锐意进取，保持公司生命力，以业主为关注重点，实现咱们对业主承诺。2、 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针重要构成某些，体现了满足规定和持续改进质量管理体系有效性承诺。3、 本方针为制定和评审质量目的提供了框架，公司与质量关于各部门应在此基本上制定质量目的，执行管理策划控制程序。4、 各级领导要将质量方针传达到各管理及作业等层次，使全体员工对的并坚决执行。5、 公司应不断地对质量方针进行持续适当性方面评审，必要时可对其进行修订以适应公司内外条件和环境变化，执行管理评审控制程序。6、 对质量方针制定、批准、发布、评审、修订（或改进）都应实行控制，执行文献控制程序。二、质量目的为实现公司质量方针，公司总质量目的为：监理合同履约率100%履约率=完全履约数/监理合同签约总份数100%阐明：完全履约数指我司完全履约合同份数。监理服务精确率98%服务精确率=监理服务精确次数/提供监理服务总次数100%阐明：监理服务次数指形成文字记录次数，巡视中服务由于难以记录，不计在内，保证逐年提高。监理人员到位率98%监理人员到位率=实际出勤率/监理人员应出勤率100%阐明：出勤记录办法以考勤表和旁站记录为基本。业主基本满意率100%业主基本满意率=实际分值/调查表中总分值100%招标文献（涉及招标公示、招标书、资格预审文献、招标报告）精确率99% 总经理：金龙 1月1日0.2质量手册阐明1、 手册内容本手册根据GB/T19001 质量管理体系规定（ISO 9001：）原则和公司实际相结合编制而成，涉及：（1） 公司质量管理体系范畴，涉及GB/T19001-质量管理体系规定（ISO 9001：）中除7.3条款以外所有规定。（2） 质量管理体系国标和公司质量管理体系规定所有程序文献。（3） 对经辨认和建立质量管理体系过程及拟定所涉及过程顺序和互相作用表述。注：删除阐明，因我司提供监理服务和招标代理服务不涉及到设计和开发过程，故删减原则7.3规定，删减7.3规定不影响我司提供满足业主和合用法律、法规规定服务能力，也不免除相应责任。2、 合用范畴（1） 本手册提供质量保证范畴涉及公司提供工程建设监理服务、招标代理服务。（2） 本手册在合同状况下向业主表白公司在监理服务及招标代理服务提供过程中质量保证水平，也合用于公司内部质量管理。（3） 本手册同步合用于第三方质量体系认证审核。3、 术语和定义本手册采用GB/T19000-（ ISO 9000：）质量管理体系基本和术语中术语和定义。4、 本手册为公司受控文献，由总经理批准颁布执行，手册管理所有有关事宜，均由综合部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员，手册持有者调离工作岗位，应将手册交还工程项目管理部，办理核收登记。5、 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。6、 在手册有效期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部；必要时应对手册予以评审和修改，执行文献控制程序关于规定。0.3质量手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准0.4公司简介公司名称吉林鑫茂建筑工程征询有限公司联系电话详细地址长春市九台区工农大街1589号邮政编码130500资质证书编号E统一社会信用代码912202资质级别房屋建筑、市政公用工程乙级经营范畴建筑工程、建设监理、工程预算、政府采购贷物、服务、征询、工程招标代理、建筑工程招标代理，建筑工程征询（依法须经批准项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）*注册资金100万元法定代表人金龙技术负责人侯冬梅有职称技术人员55人注册人员15人次公司持证上岗人员55人公司成立于1996年5月22日，成立时名称为九台市建筑工程建设监理公司，公司资质为乙级，属国有事业单位编制公司管理。依照吉政发【】29号和九企改【】1号有关文献规定及省市主管部门规定，九台市公司改革领导小组，九企改【】10号文献批准批准了九台市建筑工程建设监理公司于9月30日起改制，底改制完毕。改制后名称为九台市建设工程征询有限公司，注册资金100万。重要经营：建筑工程、建设监理、工程预算、工程招标、建筑工程征询等服务。公司获得了房屋建筑工程、市政公用工程监理乙级资质证书，【证书编号：E】；工程招标代理机构乙级资质证书，【证书编号：F】；政府采购代理乙级资格证书，【证书编号：第05号】；人防工程监理丙级资质证书，【证书编号：吉防监丙字第028号】。公司既有职工总人数72人，内设综合办公室、工程部、招标部、财务部。其中技术人员人数55人，国家注册监理工程师10人，国家注册造价工程师3人，国家注册一级建造师2人，国家注册二级建造师2人。（高档工程师8人，工程师23人，助理工程师41人）（市政专业11人，土建专业40人，道桥专业6人，水暖专业7人，电气专业8人）。是一种技术力量雄厚智力群体。通过发展，公司现已成为颇具影响力监理公司。公司在全省及周边省市承办了大批工程建设监理项目，已监理各类项目300余个。涉及热电、污水解决、制药、制衣、宾馆、医院、办公楼、住宅社区、体育文化娱乐设施、市场、市政等各种行业、类型工业项目及房屋建筑、市政公用工程。依照工作需要11月公司改名为吉林鑫茂建筑工程征询有限公司。公司将坚持以人为本,以技为中心,精益管理，规范经营，努力营造奋进文化氛围；以饱满工作态度、严谨科学精神，一流专业技术为业主服务；与建设同行携手并进，共创辉煌明天！1.0公司组织构造图总经理副总经理人力资源财务安全负责人各监理项目工地安全后勤各监理项目工地技术技术负责综合办公室2.0公司质量管理体系构造图 总经理副总经理技术负责人工程部招标部财务室办公室档案室项目监理机构 3.0质量管理体系过程职责 职能部门 体系规定最高管理者办公室工程项目管理部经营部项目监理机构工程部人力部档案室4.0质量管理体系4.2.3文献控制程序4.2.4质量记录控制程序5.0管理职责5.1管理承诺5.2以业主为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基本设施6.4工作环境7.1产品实现过程策划7.2与业主关于过程7.4采购7.5.1生产和服务提供控制程序7.5.2过程确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4业主财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置8.1总则8.2.1业主满意度8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制程序8.4数据分析控制程序8.5.1改进8.5.2纠正办法8.5.3防止办法注：“”表达主责部门，“”表达有关部门。4.0质量管理体系4.1总规定公司按GB/T19001-质量管理体系规定（ISO9001：）规定建立质量管理体系，并结合我司实际状况形成文献，加以实行和保持，并予以持续改进，通过满足业重规定和合用法律、法规规定，达到增强业主满意目。4.1.1我司辨认质量管理体系所需过程及其在公司应用，拟定这些过程顺序及互有关系（删减7.3规定，其合理性见4.2.2a）和互相作用，详见图4.1。4.1.2本手册及其他质量体系文献中，明确规定这些过程有效运营控制准则和办法，保证过程有效运营。4.1.3规定了获得充分和必要资源和信息，并通过对信息鉴定，实现对过程监控。4.1.4通过对上述信息测量、监控和分析，采用必要办法以实现质量策划成果和持续改进。采用PDCA办法改进，使每一种过程都可以通过策划、实行、检查和处置达到持续改进有效性目。我司针对任何影响产品符合性外包过程（如实验项目外委），按本（质量手册）7.4条款实行控制。4.2文献规定4.2.1总则 我司质量管理体系文献涉及：a） 质量手册（质量方针和质量目的）；b） GB/T19001-原则明示规定编制程序文献；c） 为保证质量管理体系所需过程有效策划、运营和控制，我司制定了关于程序文献、监理规划及技术原则等文献；d） 证明质量管理体系有效运营及监理服务符合性关于记录。4.2.2质量手册我司编制质量手册规定了我司质量方针和质量目的，描述了我司质量管理体系，是我司大纲性和法规性文献。a） 本手册所描述质量管理体系范畴：覆盖产品范畴涉及监理服务及招标代理服务，质量管理体系覆盖部门见质量管理体系构造图。 本手册中删减7.3规定，其理由为在上述产品实现过程中，不涉及7.3设计和开发，同步，删减该规定后，不影响公司提供满足业重规定和合用法律法规规定产品能力，也不减少我司应承担责任。b） 本手册涉及了为控制质量管理体系过程而编制程序文献，引用了有关文献。c） 本手册对实行质量体系管理所需过程顺序和互相作用作了表述。质量管理体系过程流程图质量管理体系持续改进管理评审资源规定纠正办法防止办法工程监理委托方要 求工作环境基本设施人力资源数据分析（记录技术）工程监理委托方满 意不合格控制内审监理质量测量和监控测量、分析和改进策划 非招、投标监理项目监理服务规定评审监理服务规定评审订立合同监理实行过程策划编制监理规划、细则、专项监理方案监理实行过程监理服务策划编制监理大纲投标监理准备监理运作监理总结交付后监理服务保修监理 （合同规定）监理回访4.2.3文献控制程序1、 目对与组织质量管理体系关于文献进行控制，保证各有关使用场合得到合用文献有效版本。2、 范畴合用于与质量管理体系关于文献控制。3、 职责3.1管理者代表负责审核质量手册。总经理批准发布质量手册。3.2公司所有文献由总经理审批，由有关部门实行。3.3各部门负责有关文献编制、使用和保管。3.4综合部负责管理类文献管理，工程项目管理部负责技术类文献管理。3.5综合部负责组织质量手册定期评审与更新，并再次批准。3.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系关于文献收集、整顿、发放、使用和归档等。4、 程序4.1文献分类及保管4.1.1质量手册（包括了所有过程控制程序文献），由综合部保存并备案。4.1.2公司第二级质量管理体系文献分为两类：a） 部门工作手册，作为各部门运营质量管理体系惯用实行细则：涉及管理原则（部门管理制度等）；b）c） 工作原则（岗位责任制和任职规定等）；技术原则（国标、行业原则、公司原则及作业指引书、检查规范等）；部门质量记录文献等。由各有关部门自行保存并报综合部备案存档；d） 项目监理部文献：可以是针对特定产品、项目或合同质量管理体系过程（涉及产品实现过程）和资源编制质量筹划（监理规划、监理细则、各专项监理方案）原则、规范等，文献构成应适合于其特有活动方式。由各相应业务部门保存、使用各种服务规范。4.1.3公司级管理性文献，如各种行政管理制度、部门外来管理性文献，由综合部保存。4.2文献编号4.2.1质量管理体系文献编号a） 质量手册：公司名称代号ZS版次，手册中各章以章节号区别。例如：ZS02，表达公司质量手册第2版。b） 质量记录：编号JL-XXX-XX。（注：XXX表达相应手册章节号，XX表达文献顺序号，如：JL-4.2.3-01表达文献控制程序中第1个质量记录。c） 其他质量体系文献：4.2.3文献控制程序各部门工作手册编号为GZSC部门名称01，例如：GZSC工程项目管理部01，表达工程项目管理部工作手册第一版；管理性文献采用建监管字年份编号，例如：建监管字1号，表达第1号管理性文献；外来文献采用原编号，项目监理机构文献以项目名称标记，不另作编号。4.3文献编写、审核、批准、发放文献发布前应得到批准，以保证文献是充分与适当：a） 质量手册由综合部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合部负责登记、发放；b） 各部门工作手册由各部门主任组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准，综合部负责登记、发放；c） 工程项目管理部负责技术性文献发放。并建立技术文献清单。d） 应保证文献使用各场合都应得到合用文献有效版本。文献发放、回收要填写文献发放记录、体系文献回收记录。4.4文献受控状况 文献分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运营紧密有关文献应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文献必要加盖表白其受控状态印章，并注明分发号。4.5文献更改a） 质量手册由综合部组织更改，填写文献更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由综合部发放。综合部应保存文献更改内容记录；b） 其她文献更改由各相应主管部门填写文献更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改。如果指定其她部门审批时，该部门应获得审批所需根据关于背景资料；c） 所有被更改原文献必要收回，以保证有效文献唯一性。4.6文献领用a） 文献使用者应填写文献发放记录，经相应主管部门负责人审批方可领用。b） 因破损而重新领用新文献，分发号不变，并收回相应旧文献；因丢失而补发文献，应予以新分发号，并注明已丢失文献分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文献保存、作废与销毁4.7.1文献保存a） 与质量管理体系有关文献都必要分类存储在干燥通风，安全地方；b） 各部门文献由本部门资料员保管。综合部每季度对各部门文献保管状况进行检查；c） 对受控文献，各部门应及时填写本部门使用文献现行文献清单。每半年应将清单副本报综合部备案，如内容没有变化，应告知综合部；d） 任何人不得在受控文献上乱涂画改，不准擅自外借，保证文献清晰、易于辨认和检索。4.7.2文献作废与销毁a） 质量管理体系失效或作废文献由有关部门及时从所有发放或使用场合撤出，加盖“作废”印章，保证防止作废文献非预期使用；b） 为某种因素需保存任何已作废文献，都应进行恰当标记；c） 对要销毁作废文献，由有关部门填写文献销毁申请，经管理者代表批准后，由综合部销毁。4.7.3文献借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系关于文献，应填写文献借阅登记表、文献复制申请单，由有关部门负责人按规定权限审批后向综合部借阅、复制。复制受控文献必要登记编号。4.8外来文献控制4.8.1收到外来文献部门，需辨认其合用性，并控制分发以保证其有效。4.8.2工程项目管理部负责收集有关国家、行业、国际原则最新版本，分发到有关部门使用，并把旧原则收回。4.8.3各部门要把上述原则及其她与质量管理体系关于外来文献报综合部存档并登记发放。4.9每年六月由综合部组织对现行质量管理体系文献进行定期评审，各部门结合平时使用状况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张文献控制，也应参照上述规定执行。4.11作为质量记录文献应执行质量记录控制程序。5有关文献5.1质量记录控制程序。6质量记录6.1文献发放记录。6.2收文登记表。6.3文献借阅登记表。6.4文献复制申请单。6.5现行文献清单。6.6文献更改申请。6.7文献销毁申请。4.2.4质量记录控制程序1、 目 对质量管理体系所规定记录予以控制。2、 范畴 合用于为证明产品过程符合规定和质量管理体系有效运营记录。3、 职责3.1综合部负责监督、管理各部门质量记录。3.2各部门负责收集、整顿、保管本部门质量记录。3.3各部门负责人负责批准本部门编制质量记录格式。4、 程序4.1各部门负责收集、整顿、保存本部门质量记录。4.2质量记录标记编号 质量记录标记编号按文献控制程序执行。4.3质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、笔迹清晰，易于辨认和检索，不得随意涂改；如因某种因素不能填写项目，应能阐明理由，并将该项用单杠划去；各有关栏目负责人签名不容许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，加盖或签上更改人印章或姓名及日期。4.4质量记录保存、保护4.4.1各部门必要把所有质量记录分类，依日期顺序整顿好，存储于通风、干燥地方，所有质量记录保持清洁，笔迹清晰。各部门按规定期限保存记录。4.4.2综合部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运营关于记录汇总，涉及名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录原始样本。各部门应将本部门使用质量记录清单作为部门工作手册附录，并汇总本部门质量记录原始样本。4.4.3综合部每三个月要检查一次各部门质量记录使用、管理状况。4.4质量记录发放、借阅和复制a） 各部门填写文献发放记录，向综合部领用所需记录空白表；b） 各部门保管质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，并填写文献借阅登记表和文献复制申请单，由记录管理人登记备案。4.5质量记录销毁解决质量记录如超过保存期或其她特殊状况需要销毁时，由各部门填写文献销毁申请交综合部审核，报管理者代表批准，由综合部执行销毁。4.6记录格式4.6.1各部门质量记录格式，由各部门主任负责组织编制，部门主任审批，交综合部备案。4.6.2各有关部门可依照工作需要提出记录格式设计更改，执行文献控制程序关于文献更改规定。5、 有关文献文献控制程序6、质量记录6.1记录清单。6.2文献发放记录。6.3文献借阅登记表。6.4文献复制申请表。6.5文献销毁申请。5 管理职责质量方针与质量目的文献管理承诺测量分析与改进内部沟通职责权限分派质量管理体系策划分目的内部沟通质量目的质量方针业主满意度测量与分析以业主为关注焦点合同订立过程控制逻辑构造图 策 划5.1管理承诺公司总经理通过如下活动为其建立实行和持续改进质量管理体系有效性承诺提供证据。5.1.1向组织传达满足业主和法律、法规规定重要性。a） 总经理应树立浓厚质量意识，清晰理解让业主满意是最基本规定；b） 总经理应清晰理解产品质量与公司每一种成员都存在紧密联系；c） 总经理应采用培训、会议等各种形式使全体员工都能树立质量意识，树立以业主为关注焦点思想，使业主满意思想，以及持续改进和不断提高体系有效性和效率思想，理解和掌握过程办法，都能结识到满足业主和法律、法规规定对公司重要性，并能经常持续地加强员工对质量意识培养，使她们积极参加与提高质量关于活动。5.1.2总经理负责制定和批准公司质量方针和质量目的。5.1.3总经理按筹划时间间隔主持管理评审，评审质量管理体系适当性、充分性、有效性，执行管理评审控制程序。5.1.4总经理应保证与公司获得以建立、实行和持续改进质量管理体系有效性关于资源。执行资源管理规定5.2以业主为关注焦点 公司成功取决于理解并满足业主及其她有关方当前和将来需求和盼望，并争取超越业主需求和盼望。使公司产品/服务处在领先地位，总经理应以实现业主满意为目的，为此应做到：5.2.1拟定业主需求和盼望 通过市场调研和与业主直接接触来实现。执行与业主关于过程控制程序。5.2.2将业主需求和盼望转化为公司管理规定。这些规定涉及对产品规定、过程规定和质量体系规定等，只有满足业重规定和盼望时，业主才干满意。5.2.3使转化成规定得到满足。 a）公司必要满足法律、法规及强制性条文和行业原则规定； b）业主盼望和规定、法律、法规及强制性条文和行业原则规定，也会随着时间而修订，因而公司转化规定及已建立质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文献控制程序规定。5.3质量方针（见0.1章）5.4策划5.4.1以总经理为代表公司最高管理层应策划建立公司质量目的。质量管理体系涉及各部门应在公司总质量目的基本上，根据本部门所主管过程，策划建立本部门质量目的。5.4.2环绕所建立质量目的，为实现质量目的，我司按照GBT19001：原则规定，策划建立公司质量管理体系，并形成文献，在对质量管理体系变更进行策划和实行时（如组织机构调节、产品更新换代等）要保持质量管理体系完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 为了有效地实行并保持质量管理体系，公司经理规定公司内部职责、权限及其互有关系，并在各职能层次间互相沟通。为此，公司编制了SPSC组织机构图（见附录）和质量管理体系职能分派表（见附录四）。各领导岗位及部门职责和权限如下：5.5.1.1经理a) 向全体员工传达满足业主和法律、法规规定重要性；b）批准和发布公司质量手册，拟定质量方针和质量目的；c）建立和完善质量管理体系，并规定质量管理体系各部门职责、权限及互有关系；d) 组织资源配备，进行公司总体质量策划；e）任命管理者代表f) 负责管理评审。g）批准工程建设监理工作总结。5.5.1.2副经理a) 负责分管部门质量责任制检查贯彻，质量体系运营效率评审及质量改进，并负责部门之间质量体系运营协调工作；b）协助管理者代表组织编制质量体系文献，并负责程序文献审定和与其她支持性文献批准；c）协助管理者代表做好分管部门内部质量审核准备工作。5.5.1.3技术负责人a) 负责监理大纲、监理规划批准；b）负责新技术、新规范推广应用；c）负责重大控制办法及技术办法批准；5.5.1.4综合部a) 负责公司在职人员人力资源详细管理；b）负责管理性文献和质量记录管理；d）负责公司基本设施和公司内部工作环境管理；5.5.1.5总经理办公室a) 负责完毕总经理交办工作。b) 负责协助综合办做好公司内部管理。5.5.1.6工程项目管理部a） 协助总经理、技术负责人组建项目监理机构，指引项目监理机构寻常工作；b） 负责监理规划审核并报技术负责人审批；c） 负责项目监理部工作环境检查；d） 负责对监理服务提供过程控制；e） 负责批准项目监理部所需外委合格实验室名单；f） 负责监理服务过程和监理服务质量检查；g） 负责不合格监理服务控制；h) 负责组织监理项目实行过程综合性质量大检查，并协助项目监理机构最后工程质量评估工作;i) 负责监理项目图纸发放；j) 负责技术文献（涉及外来规范原则）辨认，列出清单，报技术负责人批准发放；k) 负责统筹全公司数据分析工作；l) 协助管代负责统筹全公司防止办法实行；负责对现场质量预控及新技术规范应用状况检查；m)负责监督、检查项目监理部监理资料管理、组卷与归档工作；n) 负责监视和测量装置管理。o) 负责组织本部门技术人员岗位、技能内部培训及对人员进行综合能力考核；p) 负责应聘人员录取管理并建立人力资源档案；制定资源需求筹划，人力资源、工作环境、基本设施和设备采购筹划并建立基本设施和设备台帐；q) 建立在监工程台帐；监理工程台帐；竣工验收台帐；监理报告及工程验收申报台帐；r) 组织、主持项目监理部负责人例会定期召开，分析项目监理机构在工作中遇到问题，拟定工程解决办法；s) 负责质量手册管理和本部门质量记录管理；t) 负责内部质量体系审核组织工作；u) 负责体系方面纠正办法和防止办法跟踪评审。5.5.1.7业务部a） 负责与业主关于过程控制（7.2）；b） 测评业主满意度（8.2.1）；c） 掌握市场信息、提供经营决策建议；5.5.1.8总监理工程师a） 拟定项目监理机构人员分工和岗位职责；b） 主持编写项目监理规划、制定旁站监理方案、审批项目监理实行细则，并负责项目监理机构寻常工作； c） 审查分包单位资质，并提出审查意见；d） 检查和监督监理人员工作，依照工程项目进展状况进行人员调配，对不称职人员应调换其工作；e） 主持监理工作会议，签发项目监理机构文献和指令；f） 审定承包单位提交开工报告、施工组织设计、技术方案、进度筹划；g） 审核订立承包单位申请、支付证书和竣工结算；h） 审查和解决工程变更；i） 主持或参加工程质量事故调查；j） 调解建设单位与承包单位合同争议、解决索赔、审批工程延期；k） 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专项报告和项目监理工作总结；l） 审核签认分部（子分部）工程和单位工程质量检查评估资料，审查承包单位竣工申请，组织监理人员对待验收工程项目进行质量检查，参加工程项目竣工验收；m） 主持整顿工程项目监理资料寻常管理及归档工作。5.5.1.9招标代理部 负责招标代理全过程控制和招标代理中服务质量检查。5.5.2管理者代表a） 负责按ISO9001：原则建立、实行和保持质量管理体系有效运营，及时解决影响质量管理体系运营问题；负责定期向总经理报告质量管理体系运营状况（报告质量管理体系业绩和任何改进需求），以供评审和作为质量管理体系改进基本；b） 管理体系改进基本；c） 负责公司质量管理体系有关事宜及其与外部联系（与业主和其她有关方进行沟通）与协调工作；负责质量管理体系内部审核，协助经理作好管理评审工作；d） 在公司内部提高保证满足业主及法律法规规定意识。5.5.3内部沟通公司采用例会、不定期会议、培训、黑板报、下发文献、工作检查、内部刊物、声像、电子媒体、电话联系等形式进行内部沟通。沟通重要内容：各部门人员职责、权限、资源需求、工作状况、质量体系运营状况、经验及存在问题。通过内部沟通，增进组织内部各职能和层次间信息交流，从而增进理解和提高有效性，使得公司政令畅通、上下一致，提高管理效率。5.6 管理评审控制程序1、 目按策划时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续适当性、充分性和有效性。2、 范畴合用于对公司质量管理体系评审。3、 职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运营状况，提出改进建议，编写相应管理评审报告。3.3综合部负责评审筹划制定、收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后纠正、防止办法进行跟踪和验证。3.4各有关部门负责准备、提供与本部门工作关于评审所需资料，并负责实行管理评审中提出有关纠正、防止办法。4、 程序4.1管理评审筹划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后成果或年终总结进行，也可依照需要安排。4.1.2综合部于每次管理评审前一种月编制管理评审筹划，报管理者代表审核,总经理批准。筹划重要内容涉及：a） 评审时间；b） 评审目；c） 评审范畴及评审重点；d） 参加评审部门（人员）；e） 评审内容。4.1.3当浮现下列状况之一时可增长管理评审频次。a） 公司组织机构、产品范畴、资源配备发生重大变化时；b） 发生重大质量事故或业主关于质量有严重投诉或投诉持续发生时；c） 当法律、法规、原则及其她规定有变化时；d） 市场需求发生重大变化时；e） 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定审核时；f） 质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应涉及与如下方面关于当前业绩和改进机会：a） 审核成果，涉及第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等成果；b） 业主反馈，涉及业主满意限度测量成果及与业主沟通成果等；c） 过程业绩和产品符合性，涉及过程、产品测量和监控成果；d） 改进、防止和纠正办法状况，涉及对内部审核和寻常发现不合格项采用纠正和防止办法实行及其有效性监控成果；e） 以往管理评审跟踪办法实行及有效性。f） 也许影响质量管理体系各种变化，涉及内外环境变化，法律法规变化。以及也许影响质量体系变更和改进建议。g） 质量管理体系运营状况，涉及质量方针和质量目的适当性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，综合部以书面形式向管理者代表报告现阶段质量管理体系运营状况并提交本次评审筹划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2综合部负责依照评审输入规定，组织评审资料收集，准备必要文献,评审资料由管理者代表确认。4.3.3综合部向参加评审人员发放评审筹划和关于资料。14.4管理评审会议a） 总经理主持评审会议，各部门负责人和关于人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在不合格项提出纠正和防止办法，拟定负责人和整治时间；b） 总经理对所涉及评审内容作出结论（涉及进一步调查、验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出应涉及如下方面关于办法：a） 质量管理体系及其过程有效性改进，涉及对质量方针、质量目的、组织构造、过程控制等方面评价；b） 与业重