洋河来安基地名优酒关键技术改造及配套综合项目工程可行性研究应用报告.doc

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洋河来安基地名优酒技术改造及配套工程可行性研究汇报第一章总论 1.1 项目背景和概况 1.1.1 项目名称江苏洋河酒厂股份来安基地名优酒技术改造及配套工程 1.1.2 项目承接单位概况项目承接单位：江苏洋河酒厂股份企业类型：股份证券简称：洋河股份证券代码：002304 企业法定注册地址：江苏省宿迁市洋河中大街 118 号注册资本：108000 万元人民币法人代表：张雨柏江苏洋河酒厂股份持有国家质量监督检验检疫总局颁发编号为 QS3200 1501 0829 全国工业产品生产许可证。企业法人营业执照核准经营范围为：洋河系列白酒生产、加工、销售，自营和代理销售各类商品和技术进出口（国家限制企业经营或严禁进出口商品和技术除外），粮食收购。可行性研究汇报、项目提议书、商业计划书、贷款申请书、资金申请汇报等汇报专业编制机构——龙腾信息咨询网址：.com 电话：江苏洋河酒厂股份成立以来根据国际通例和规范股份企业模式运作，充足利用洋河大曲品牌优势、科技优势、管理优势和各股东单位力量和优势，坚持“稳健、勤勉、创新、高效”经营理念，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依靠，促进企业各项业务深入发展。抓住机遇，抢占市场，取得了骄人经营业绩，深入做大做强了“洋河”品牌，不停扩大了洋河酒市场拥有率。企业推出洋河蓝色经典系列酒香气幽雅怡人，入口绵甜柔和，饮中畅快淋漓，饮后轻松舒适，引领了中国白酒消费新时尚。自年 9 月面市以来，洋河蓝色经典系列品牌以其独特“蓝色文化”、“绵柔”经典口味和新奇营销模式快速占领了高端白酒市场，成为中国绵柔型白酒第一品牌，受到消江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：1 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 费者一致认同，掀起白酒市场蓝色风暴，洋河蓝色经典已成为中国白酒行业成长最快和最为成功中高价位品牌。年 11 月 6 日，“洋河股份”在深圳证券交易所正式挂牌上市，洋河酒厂成为江苏省白酒行业首家、宿迁市第一家中国中小板上市企业。年 4 月 8 日，宿迁市国丰资产经营管理将其持有江苏双沟酒业股份 40.59%股份转让给洋河酒厂，至年 3 月 20 日，双沟酒业股权全部转让给洋河酒厂。洋河、双沟强强联合，必将愈加好地体现优势互补，有力促进打造酒全部、振兴苏酒宏伟目标实现。江苏洋河酒厂股份管理决议层年富力强，锐意进取，含有很强经营、管理和市场开拓能力。洋河拥有在行业内领先科研实力和技术人才，设有国家级博士后科研工作站，省级博士后技术产品中心，江苏省酿酒工程技术研究中心；国家级白酒评委 16 人，约占全国总数十分之一；省级以上白酒评委 37 人，拥有 156 名老中青科研人员强大研发队伍。还有包含全国第一位白酒博士、江苏省“333”项目带头人等在内技术创新队伍和一大批国家级、省级评酒勾兑教授。企业中高层管理团体半数以上接收过 EMBA、MBA 和工程硕士系统培训；另外，洋河还投入巨款进行了技术中心科研设施建设，现在拥有进口色相色谱仪、原子吸收光谱、751 分光光度计等中国同行领先水平分析仪器。对于这些仪器设备，著名白酒教授沈怡方给出评价说：“在全国是超一流”，而这为科技创新打下坚实基础。法人代表、董事长、总裁张雨柏先生，1964 年 10 月出生，硕士学历，高级经济师。历任泗阳印刷厂厂长，泗阳中意玻璃钢董事长兼总经理，泗阳县经委副主任、主任、县长助理、副县长，泗绢集团党委书记、董事长，洋河集团总经理。年 12 月起出任企业董事、总经理。年 2 月 9 日任企业董事长、总裁。是江苏省第十届人大代表，曾荣获“全国用户满意杰出管理者”、“全国酿酒行业百名优异个人”、“中国工业经济十大风云人物”、“全国食品工业优异科技管理工作者”、“江苏省十大杰出江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：2 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 青年”、“江苏省劳动模范”和“全国五一劳动奖章”等荣誉称号。年 6月，企业董事长张雨柏先生光荣当选中国共产党第 18 次全国代表大会代表。 1.1.3 项目主管部门：宿迁市经济和信息化委员会 1.1.4 可行性研究汇报编制单位及资质江苏正源工程项目管理，工程咨询资格证书颁发机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会，咨询资格证书编号：工咨丙 1110033；工程招标代理机构资格证书颁发机关：江苏省住房和城镇建设厅，资格证书等级：乙级，证书编号：F23945。 1.1.5 可行性研究汇报编制依据 1.1.5.1 江苏省人民政府《江苏省轻工业调整和振兴计划纲要》（— 年）苏政发87 号。将洋河酒厂、双沟酒厂等企业实施名优烟酒提升品质改造项目列入关键项目。 1.1.5.2 江苏省人民政府《相关加紧推进工业结构调整和优化升级实施意见》（苏政发69 号）。附件“提升工业发展水平关键产业链和发展关键”中列入了传统产业中轻工行业名优烟酒。 1.1.5.3 江苏省人民政府《传统产业调整和振兴计划纲要新闻公布会》年 6 月 1 日。 1.1.5.4 江苏省发展改革委相关印发《江苏省苏北地域工业发展纲要 (- 年)》（苏发改工业发1219 号）。 1.1.5.5 宿迁市人民政府文件《市政府相关推进酒业快速发展打造“酒全部宿迁”意见》（宿政发[] 113 号） 1.1.5.6 《国家节能中长久计划》 1.1.5.7 《节能减排综合性工作方案》 1.1.5.8 《中国节能技术政策纲领》 1.1.5.9 中国环境保护行业标准《清洁生产标准白酒制造业》（HJ/T-）江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：3 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 1.1.5.10 国家发改委年 5 月公布《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度要求》(QBJS 5-) 1.1.5.11《白酒厂卫生规范》GB 8951-88 1.1.5.12《浓香型白酒》GB/T 10781.1- 1.1.5.13《建设项目经济评价方法和参数》第三版 1.1.5.14 江苏正源工程项目管理和江苏洋河酒厂股份签署《可行性研究协议》 1.1.5.15 江苏洋河酒厂股份相关江苏省泗阳洋源酒厂国有产权转让协议 1.1.5.16 江苏洋河酒厂股份提供相关基础资料 1.1.6 项目提出背景和必需性 1.1.6.1 项目建设背景多年来，伴随中国国民经济健康良性发展，全国大中型规模以上白酒企业适应和把握市场能力深入增强，白酒市场新竞争格局正在形成，并转入新发展阶段，新竞争趋向愈加显著，具体表现为：一是生产向优势企业集中，二是白酒消费趋向理性，三是规模以上白酒企业产品品质不停创新，四是中高价位白酒产品市场销售额在攀升。估计未来中国白酒行业市场份额将继续向高端产品集中，发展趋势必将是由分散走向集中，逐步由 5～10 家左右名优白酒生产企业占据整个白酒市场主导地位，其销量也将达成全国市场份额 50%左右。 1.1.6.2 符合国家和地方政府产业政策调整和计划要求江苏省人民政府在《江苏省轻工业调整和振兴计划纲要》（苏政发 87 号）中指出：轻工业是关系国计民生关键产业，负担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”关键任务，在经济社会发展中起着举足轻重作用。发展轻工业是应对国际金融危机影响，落实党中央、国务院保增加、扩内需、调结构总体要求。结合江苏省实际情况，提出推进结构调整和产业升级，强化创新体系和品牌建设。加强高级酒酿江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：4 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 造勾兑等关键共性技术研究。酿酒行业以洋河、双沟、今世缘等企业为龙头，整合苏酒资源，打造宿迁“酒全部”。在《计划纲要》附件 2 中将洋河酒厂、双沟酒厂等企业实施名优烟酒提升品质改造项目列入关键项目。计划纲要中关键技术、关键项目和关键企业，在土地、资金等要素供给上给予支持。江苏省人民政府《相关加紧推进工业结构调整和优化升级实施意见》 (苏政发69 号)中明确：关键支持一批优势产业向高端步骤延伸，关键培育一批大企业大集团，关键创建一批著名品牌，关键打造一批特色产业集群和产业基地，促进制造业由通常加工向高端制造提升、由产品竞争向品牌竞争提升。将传统产业名优酒列入附件 2“提升工业发展水平关键产业链和发展关键”。江苏省发展改革委相关印发《江苏省苏北地域工业发展纲要 (- 年)》通知（苏发改工业发1219 号）中提出“调整优化产业结构，提升传统产业，振兴苏酒”。 1.1.6.3 项目建设符合企业技术发展战略 1.2 研究工作概述 1.2.1 关键研究问题本可行性研究汇报关键研究了经过对洋源酒厂技术改造，提升洋源酒厂现有普级酒和中高级商品酒产能百分比，同时分析市场需求适应性及存在问题。针对可能存在问题，利用省级科研结果提出整合方案，促进企业延长名优酒陈化老熟时间，提升名优酒百分比，优化产品结构，项目实施后实现产品质量、档次和市场需求对接，同时为名优酒提供包装物流、仓储等配套设施。实现集酿造、包装为一体现代化基地。 1.2.2 项目关键实施内容 1)技改地点该改造项目地块在洋源酒厂所在地—泗阳经济开发区，北至淮海东路，南至众兴东路，西至葛东河，东至未来路区域内占地 2609.55 亩。江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：5 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 2）建设规模和目标经过实施该技术改造工程，优化洋源酒厂酿酒资源配臵，调整优化产品结构，提升名优酒所占比重，将本项目打造成为企业名优酒酿造、包装基地，升级成为形成名优酒 30000 吨/年酿造能力及包装物流配套、存储能力。该项目总建筑面积为 1741673 ㎡，其中：酿造技术改造功效区总建筑面积为 1574865 ㎡，包含：发酵厂房 1480000 ㎡，3-5#收酒车间 25440 ㎡，2-4#食堂 6000 ㎡，3-5#稻壳库 8208 ㎡，原粮粉碎和粮库 17000 ㎡，发酵泥车间 5400 ㎡，微生物扩培车间 1600 ㎡，黄水处理车间 1560 ㎡，除氯车间 267 ㎡，动力能源中心 4160 ㎡，糟场 6000 ㎡，水泵房 230 ㎡，自行车库 9000 ㎡，门卫、配电房等其它配套 10000 ㎡。包装物流及试验研发功效区总建筑面积 166808 ㎡，包含：1#包装车间 48640 ㎡，2#包装车间及平库 54188 ㎡，1#立库 20480 ㎡，试验楼及研发中心 1 ㎡，职员食堂 3500 ㎡，自行车库 4000 ㎡，辅助用房、待检区等其它配套 24000 ㎡。 3）关键建设条件 a)市场条件经过多年市场培育，洋河酒在江苏省内市场拥有率不停提升，洋河系列酒被消费者评为江苏省白酒市场最畅销品牌和第一品牌，市场需求旺盛，区域龙头地位不可动摇，全国市场也在不停拓展。年新开发 “蓝色经典”品牌成为中国白酒业最年轻“中国驰名商标”，至此洋河股份已经拥有“洋河”、“双沟”、“蓝色经典”、“珍宝坊”、“梦之蓝”等五个驰名商标），洋河品牌价值不停提升。现在洋河酒省外市场关键分布于华东地域和新开发区域。因为洋河多年来品牌著名度不停提升，洋河蓝色风暴使市场对洋河酒需求量不停提升，省外市场发展空间较大，也是未来培育拓展关键，中国第一绵柔型品牌洋河将受到更多理性消费者青睐。洋源酒厂和中国药科大学共同研制成功“洋源补酒”，开创了营养食品之先河。另外，洋源酒厂在当地有一定品牌影响力，原酒产能也相对较江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：6 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 充裕，收购洋源酒厂不管在产能上还是品牌影响力方面全部能够对改善洋河酒厂弱势，提升洋河品牌竞争优势有着不容小觑作用。 b)资源条件因为该项目为利用洋河酒厂技术提升洋源酒厂产品档次、优化产品结构技术改造工程，现有资源供给条件含有。 c)技术条件企业拥有省级技术中心、江苏省酿酒工程技术研究中心、国家人力资源和社会保障部同意设置博士后科研工作站等技术创新平台，同江南大学等高等院校建立了长久产学研合作关系，含有较强技术攻关能力。有包含全国第一位白酒博士、江苏省“333”项目带头人等在内技术创新队伍和一大批国家级、省级勾兑评酒教授。企业十分重视科研投入和科技结果转化工作，前后数次负担江苏省“火炬”、“星火”、“关键技改” 科研项目和“国家级技术创新项目”研究，利用企业高水平科研载体和科技平台，在继承、光大传统工艺基础上，率先推出江淮流域多粮酿酒新工艺，实现了洋河大曲品质再造，成功打造了中国绵柔型第一白酒。最近，江苏省科技厅又同意在江苏洋河酒厂股份建设省级重大研发机构“江苏省生物酿酒技术研究院”。 d)资金条件项目所需技术改造资金全部由洋河酒厂自筹处理。 e)环境条件江苏洋河酒厂股份是江苏省首批清洁生产试点单位，是同行业唯一一家全国环境保护优异企业，连续多年分别被江苏省、宿迁市评为环境保护优异单位和绿色等级企业，获江苏省首届绿色等级企业称号，经过了 ISO14001 环境质量管理体系认证。企业跨越式发展同时，实现了经济效益、环境效益和社会效益“三赢”。 f)社会条件江苏洋河酒厂股份为宿迁市第一利税大户，在宿迁市重江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：7 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 点发展卫星城镇--洋河镇。江苏省人民政府年 6 月 1 日以苏政发 87 号印发《江苏省轻工业调整和振兴计划纲要》明确提出“酿酒行业以洋河、双沟、今世缘等企业为龙头，整合苏酒资源，支持企业上市，打造宿迁‘酒全部’”战略布署，并把洋河酒厂等企业实施名优酒提升品质改造项目和高级酒酿造勾兑技术分别列为关键项目和关键技术予以支持。为快速增强宿迁市酒业市场竞争力，加紧推进产业规模扩张和结构调整，全力打造“酒全部宿迁”这一品牌，依据苏政发87 号文件精神，年 11 月宿迁市人民政府以宿政发113 号文件下发了市政府《相关推进酒业快速发展打造“酒全部宿迁”意见》，决定设置“宿迁市酒业发展专题资金”，从多方面给洋河酒厂发展提供实实在在帮扶举措和相关优惠政策，所以本项目含有实施社会条件。 g)施工条件经调查，宿迁市当地施工力量和施工机具完全能够满足该技术改造工程施工建设需要。 h)法律条件该项目标实施符合国家产业发展导向。《全国食品工业“十二五”发展纲要》提出中国食品工业“十二五”期间要稳步发展名优白酒。所以项目建设符合中国白酒行业应从“一般酒向名优酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变”精神和“优质、低度、多品种、低消耗、少污染、高效益、健康”行业方针。 i)外部协作配套条件宿迁市酿酒历史悠久，和酿酒相关配套服务企业林立，外部协作配套条件相当完备。 1.3 研究结论 1.3.1 推荐方案 1.3.1.1 市场估计市场估计资料表明，因为洋河系列产品绵柔型和低酒精度特征，以江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：8 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 及洋河品牌和市场运作行业领先度，项目产品市场空间巨大。 1.3.1.2 建设规模和产品方案经过本技改项目实施后，提升名优酒百分比，形成 30000 吨/年名优酒酿造基地和包装物流基地，其定位为：建设集办公、研发、仓储、包装、商品交易一体化现代化物流基地。该项目总建筑面积为 1741673 ㎡，其中：酿造技术改造功效区总建筑面积为 1574865 ㎡，包装物流及试验研发功效区总建筑面积为 166808 ㎡。 1.3.1.3 厂址选择该技术改造工程拟选厂址在泗阳经济开发区，北至淮海东路，南至众兴东路，西至葛东河，东至未来路区域内。 1.3.1.4 技术方案、设备方案和工程方案 a)技术方案该技术改造工程关键是利用多年来企业经过江苏省科技厅组织判定 “窖泥高效功效菌”、“新窖老熟新技术”和“江淮流域多粮型酒工艺参数研究和应用”、“绵柔型名优白酒新技术”等省级科技结果对传统工艺关键工序实施技术改造，采取工程技术手段提升名优酒百分比，所改造生产名优酒全部供企业自己使用。 b)设备方案实施本技术改造工程所需设备全部在中国采购或加工制作，其中最核心酿酒设备—窖池采取中国最优异技术制作而成。 c)技改工程方案本技术改造项目由以下关键内容组成：发酵厂房技术改造；发酵泥车间技术改造；包装车间及立、平库建设；试验楼及研发中心建设；生活设施及生产配套（食堂、自行车库、动力能源中心、水泵房、门卫、江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：9 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 配电房等其它配套、黄水处理车间、除氯车间、糟场、原粮粉碎和粮库辅助用房、待检区等其它配套等配套设施）。 1.3.1.5 原辅材料及水、电、汽供给方案项目生产所需糯米、高粱、籼米、小麦、大麦、玉米、稻壳等原、辅材料关键从河北、黑龙江、辽宁、吉林省、宿迁市、泗洪县、盱眙县、等地采购。原辅材料供给可靠，现有供给渠道通畅。项目地块区域属于半湿润温暖带季风气候区，四季分明，气候温和。多年平均降雨量 950.00mm，年均蒸发量为 1550mm。该区域地下水类型为孔隙潜水，孔隙潜水关键赋存于上层粉土中，接收大气降水及地表水入渗补给，以植物蒸腾及人工开采为关键排泄方法。该区域地质水文情况完全符合建设酿酒项目标需要。另外，现在区域内供水能力完全满足本技术改造项目标用水需求，仅需增设对应管线和配套设施。依据相关专业提供电力负荷资料，本可行性研究汇报拟从泗阳供电局架设一条专线至项目所在地。泗阳县生物质发电厂可为企业提供蒸汽。蒸汽品质：钠离子电导<15；压力波动范围：锅炉 3.72-3.87Mpa；温度：汽机 420-445℃；供气量 150-200 吨。所以，该项目所需供气量充足。 1.3.1.6 节能、劳动安全、工业卫生和消防 1.3.1.6.1 节能 a)各专业设计时优先选择节能设备和节能生产工艺。 b)利用热电热源，充足提升机组运行效率，合理利用能源，节能减排。 1.3.1.6.2 劳动安全、工业卫生 a)发酵厂房、收酒车间、周转罐区全部用电设备均选择防爆型设备。 b) 发酵厂房传动设备设臵、包装车间和物流设施传动设备防护罩，预防对人体造成伤害，全部用电设备全部有可靠绝缘和接地方法，预防触电。江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：10 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- c)在易产生粉尘部位设臵除尘系统以改善工人劳动环境。 d)对产生噪音区域采取隔音、减震措施，降低噪声。 e)原辅材料、产品装卸采取机械化装臵，减轻工人劳动强度。 f)全厂低压系统采取 TN-S 接地系统。 1.3.1.6.3 消防 a)依据建筑物火灾危险性类别，建筑设计分别采取对应安全方法：设不发怒花抗静电地面，设防爆门斗、抗爆墙、防火墙、防火门及泄压窗等，各车间设臵良好通风换气条件、确保生产人员安全。 b)总平面布臵满足生产及消防要求，建(构)筑物之间防火间距按规范确定，厂区道路呈格网状布臵，并兼作消防车道。道路路面最小转弯半径 12 米，最小宽度 6 米，满足消防车通行要求。 c)因为洋河酒为国家名酒，常储量大于 10000 立方米，属于Ⅰ类白酒厂，消防问题由项目周围淮安、泗阳、沭阳消防来处理。 1.3.1.7 环境影响和综合利用评价 1）废气本项目无废气产生 2）废水废水关键起源于甑锅底水和酿造废水、冷却用水、清洗场地用水、洗瓶及软水处理用水和生活污水等。对黄水、底锅水、尾水进行综合利用后，进入泗阳县城东污水处理厂后，经集中处理达成《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-）表 1 一级 B 标准后排放；厂区其它污水作为基地污水一部分直接进入市政管网，由泗阳县城东污水处理厂处理达成《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-）表 1 一级 B 标准后统一排放。同时，项目地块留有备用地块，以防泗阳城东污水处理厂处理能力超负荷或排污能力不符合要求时，自建污水处理厂来维持厂区正常生产经营。江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：11 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 3）固体废弃物固体废弃物关键为酿酒废渣酒糟及少许生活垃圾和废弃包装材料。酒糟经综合利用后出售给当地农民作饲料，废弃包装材料统一搜集后出售，生活垃圾集中搜集后由市政环卫部门统一处理。 4）噪声噪声关键来自引风机，和其它车间多种风机、泵类和包装生产线运行所产生噪声等。采取隔音吸声设计和设臵隔音间、选择低噪声设备等方法，治理后厂界声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-）Ⅱ类标准。 5）粉尘污染治理采取吸尘罩、离心式除尘器、水膜除尘器、脉冲除尘器等一系列除尘工艺技术方法治理粉尘，使其达标排放。 1.3.1.8 项目投入总资金及资金筹措项目总投资为 313295.2 万元，其中建设投资额为 302276.32 万元，铺底流动资金为 11018.88 万元。本技术改造工程所需总投资 313295.2 万元全部由洋河酒厂自筹处理。 1.3.1.9 经济效益本项目正常年可实现销售收入 800000 万元，正常年可实现利润总额 240037.92 万元，净利润 80012.64 万元。 1.3.1.10关键技术经济指标关键技术经济指标表序号指标名称单位数量备注 1生产规模：年生产名优酒t30000 2项目总投资万元313295.2 2.1建设投资万元302276.32 2.2铺底流动资金万元11018.88 项目总流动资金万元36729.69 3年平均总成本万元553714.83 江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：12 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 4年销售收入万元800000正常生产年份 5静态投资回收期：税前a4.78含建设期税后a6.76含建设期 6总投资收益率%62.11 7资本金净利润率%20.94 8财务内部收益率：税前%41.39 税后%20.79 可行性研究汇报、项目提议书、商业计划书、贷款申请书、资金申请汇报等汇报专业编制机构——龙腾信息咨询网址：.com 电话： 9盈亏平衡点（正常年份）%33.55生产能力利用率 10项目定员总计人4000 其中：生产人员人3000 管理及技术人员人200 其它人员人800 11新增用地面积亩2609.55 12总建筑面积平方米1741673 关键原辅材料年需要量高粱t67500 大米t60000 糯米t54000 玉米t24000 小麦t15000 13曲粮t51000 稻壳t8400 多种纸料t4 其它辅料t60000 水万m 3 150 电万kwh600 蒸汽万t36 1.3.1.11 研究结论 a)从洋河酒厂本身看，江苏洋河酒厂股份领导层在企业已经实现跨越式发展，经济效益连创新高关键时刻，结合企业本身实际，果断决议提出该技术改造项目，决议正确，时机适宜。项目标建设符合《全江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：13 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 国食品工业“十二五”发展纲要》中提出中国食品工业“十二五”期间继续以一般酒向名优酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变为导向，稳步扶持发展名优白酒指导思想；符合《江苏省轻工业调整和振兴计划纲要》打造宿迁酒全部精神；是主动践行《江苏省轻工业调整和振兴计划纲要》精神、打造宿迁酒全部实际行动；是洋河实施“品牌高端化、市场全国化、企业规模化”战略、保持企业又好又快发展所必需立即实施一个项目。从苏酒面临形式看，继洋河、双沟强强联合组建苏酒集团起，面对行业新发展格局和竞争态势，要紧紧抓住“三大机遇”，勇于迎接“三大挑战”，加紧打造高端化和全国化两个增加极，着力推进“要总量更要结构、要速度更要效益、要目前更要未来”战略布署，实现洋河股份又好又快和可连续发展。所以，收购洋源酒厂，利用洋河酒厂技术工艺和洋源酒厂酿酒设备，同时建设名优酒生产过程中所需要包装物流、生产辅助用房等相关配套设施，从而改善洋源酒厂产品品质，实现强强联合，优势互补，提升洋河酒厂在白酒行业中竞争优势，是一个双赢局面。 b)该技术改造工程利用多年来企业取得省级科技结果对洋源酒厂传统工艺关键工序进行技术改造，提升名优酒百分比，供企业自己使用。主要工艺技术成熟、可靠、消耗低、无技术风险。项目标实施，不仅可为业主带来巨大经济效益，也可为国家带来可观财政收入。 c)项目生产所需原、辅材料起源充足，所需水、电、汽供给有保障，厂址所在地交通运输十分便利。 d)江苏洋河酒厂股份生产历史悠久，实施该技术改造工程具备良好基础，公用设施基础好，改造条件含有，实施周期短。 e)项目选址符合《宿迁市城市总体计划》（-2030）和土地利用总体计划，项目标建设符合当地社会经济条件和产业发展需要，新增用地规模合理适度，集约化利用土地，节省用地，用地指标均符合相关要求。江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：14 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- f)财务分析结果表明，该技改项目实施后每十二个月可为企业本身提供名优酒产能 30000 吨，确保了企业生产中高级商品酒（洋河蓝色经典和洋河大曲系列）名优酒质量。正常年可实现销售收入 800000 万元，正常年可实现利润总额 240037.92 万元，净利润 80012.64 万元。所得税前、税后财务内部收益率分别为 41.39%和 20.79%；所得税前、税后静态投资回收期分别为 4.78 年和 6.76 年，财务净现值大于零，所以本可行性研究汇报认为该项目在财务上可行。江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：15 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 第二章市场估计 2.1 市场估计说明因为本项目产品为名优酒，项目承接单位江苏洋河酒厂股份为中国名优白酒生产企业，所以市场估计根据中高端白酒资料进行，从一个侧面研究分析高端白酒市场发展趋势和增加空间。中高端白酒产品是指一般终端(商店、超市或酒店)销售价格在 -3000 元/瓶高价位白酒产品。 2.2 产品市场供需现实状况年，全国白酒总量已经突破 1000 万吨。伴随中国居民消费能力提升和消费结构深入改变，中国中高级白酒市场容量将深入放大，产量将稳步提升，但产量增加速度将会逐步放缓。伴随大家物质生活水平提升，一部分中高级白酒也正向日常高级消费品过渡，中高级白酒市场容量正在增大。高端（中产阶层）消费人群数量和收入水平还在不停提升；高级白酒消费基础就是强大市场消费能力、整体消费潜力和对整体消费观念适应。消费者购置意愿调查显示，消费者购置中高端白酒更多地看重是品牌，所以传统名牌产品具有先天优势。人民群众消费习惯改变，造成中国白酒市场对高端白酒旺盛需求。中国高端白酒关键消费群体为中国大中城市中等收入以上消费者、宾馆饭店和休闲娱乐场所消费者。中高端产品受宠，将直接造成拥有稀缺资源名酒企业产品市场竞争力大大增强。在中国白酒行业多品牌共存市场格局中，市场份额将会展现向大型名优白酒企业集中趋势，猛烈市场竞争使企业经营展现两极分化，白酒市场开始由自由竞争转为细分垄断竞争，最终市场份额将集中在少数品牌和老企业手中，产业集中度将越来越高。在具体产品市场方面，中低度酒产量增加会比较快速，高度酒产量将会有所降低；低端酒发展速度放缓，高端酒生产仍然会保持高速增加。从产品结构来看，高级白酒、商江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：16 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 务白酒和保健白酒仍然是消费需求最旺盛产品，且需求量较年会有 10%以上增加速度，前景宽广。未来几年中国高端白酒仍有涨价空间。从横一直看，过去茅台、五粮液价格在中国白酒市场最高，但自从水井坊推出价格还高于茅台、五粮液高端产品，并在市场上取得成功后，整个市场出现了一个趋势。就是不管白酒价格定在何种层面，市场全部变得波澜不惊，而消费者也会接收。从纵一直看，鉴于中国市场消费情况，中国企业更趋向于从理性出发，小步逐步调整价格，这也符合中国人消费心理。 2.6 市场竞争力分析 2.6.1 关键竞争对手情况茅台：年实现销售收入 184.02 亿元，同比增加 58.2％，实现净利润 87.63 亿元，同比增加 73.52％；五粮液：年实现销售收入 203.51 亿元，同比增加 30.95%；实现利润 61.57 亿元，同比增加 40.09%；泸州老窖：年实现销售收入 84.28 亿元，同比增加 56.92%；实现净利润 29.05 亿元，同比增加 31.37%；江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：17 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 第三章建设规模和内容 3.1 建设规模 3.1.1 技改规模合理性一、产业政策和行业特点该项目标实施符合国家产业发展导向，符合中国白酒行业十二五期间应继续从“一般酒向优质酒转变，调试酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变”标准和“优质、低度、多品种、低消耗、少污染、高效益、健康”行业方针。二、社会效益和经济效益合理性生产投资变动会引发运行成本及收益变动，而合适设备升级可节省费用，提升竞争力和经济效益。该项目经过具体论证，现在所选方案能够实现社会效益和经济效益合理结合。三、资源利用合理性投资项目标建设和运行，要以资源花费为基础。资源利用合理性是建设规模合理性分析关键内容。从资源利用合理性角度考察建设规模合理性，关键应考虑资源利用可靠性、有效性和经济性。该项目为江苏洋河酒厂股份统一计划建设技改设施，它建成将达成节约能源、降低企业能耗成本、提升效益、愈加有效地利用资源目标。 3.2 建设内容经过实施该技术改造工程，优化洋源酒厂酿酒资源配臵，调整优化产品结构，提升名优酒所占比重，将本项目打造成为企业名优酒酿造、包装基地，升级成为形成名优酒 30000 吨/年酿造能力及包装物流配套、存储能力。该项目总建筑面积为 1741673 ㎡，其中：酿造技术改造功效区总建筑面积为 1574865 ㎡，包含：发酵厂房 1480000 ㎡，3-5#收酒车间 25440 ㎡，2-4#食堂 6000 ㎡，3-5#稻壳库 8208 ㎡，原粮粉碎和粮库 17000 ㎡，发酵泥车间 5400 ㎡，微生物扩培车间 1600 ㎡，黄水处理车间 1560 ㎡，除氯车间 267 ㎡，动力能源中心 4160 ㎡，糟场 6000 ㎡，水泵房 230 ㎡，自江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：18 江苏洋河酒厂股份名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647- 行车库 9000 ㎡，门卫、配电房等其它配套 10000 ㎡。包装物流及试验研发功效区总建筑面积 166808 ㎡，包含：1#包装车间 48640 ㎡，2#包装车间及平库 54188 ㎡，1#立库 20480 ㎡，试验楼及研发中心 1 ㎡，职员食堂 3500 ㎡，自行车库 4000 ㎡，辅助用房、待检区等其它配套 24000 ㎡。江苏正源工程项目管理地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：19 江苏洋河酒

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