不合格项报告-整改.doc

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不合格项报告
Q/YB CX015—05 页码：内审2013-01
受审核方
品技部
审核日期
2014-01-11
审核依据
■ ISO/TS16949：2009 条款号： 7.3
□ 其它：
不合格事实描述：

查CG125前盖的过程潜在失效模式与后果分析记录（PFMEA）,对部分严重度评级不准确，失效后果未分析到最终后果。

严重程度： □ 严重 ■ 一般 要求整改完成时间：2014-01-25
审核员
何伟
审核组长

管理者代表

不合格原因分析：

FMEA小组成员没有充分理解和掌握PFMEA的运用方法。

受审核方签字： 2014年1月 15日
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：

1、组织FMEA小组成员学习PFMEA工具，充分理解和掌握工具的运用；
2、对所有PFMEA分析报告记录进行检查和更改。

完成日期：2014-1-17 纠正措施制定人： 2014年1月 15日
跟 踪
验 证
结 论

1、PFMEA分析报告记录已经进行更改；
2、已经组织FMEA小组成员学习了PFMEA工具。

审核员签字： 2014 年1月25日

不合格项报告
Q/YB CX015—05 页码：内审2013-02
受审核方
品技部
审核日期
2014-01-10
审核依据
■ ISO/TS16949：2009 条款号： 7.5.1.4
□ 其它：
不合格事实描述：

部分工序没有按时进行设备点检，如压铸工序；

严重程度： □ 严重 ■ 一般 要求整改完成时间：2014-01-25
审核员
周旭东
审核组长

管理者代表

不合格原因分析：

操作员工没有充分理解进行设备点检的要求和目的。

受审核方签字： 2014年1月 15日
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：

1、组织操作员工学习设备点检的要求，以及进行设备点检的目的和意义；
2、部长每天抽查操作者进行设备点检的情况。

完成日期：2014-1-17 纠正措施制定人： 2014年1月 15日
跟 踪
验 证
结 论

1、已经对操作员工进行了培训；
2、经抽查未出现不按要求进行设备点检的情况。

审核员签字： 2014 年1月25日

不合格项报告
Q/YB CX015—05 页码：内审2013-01
受审核方
品技部
审核日期
2014-01-10
审核依据
■ ISO/TS16949：2009 条款号： 7.5.5
□ 其它：
不合格事实描述：

查部分产品不能实现先进先出。

严重程度： □ 严重 ■ 一般 要求整改完成时间：2014-01-25
审核员
周旭东
审核组长

管理者代表

不合格原因分析：

原材料库房的分区设置不合理，不能利于先进先出的实现。

受审核方签字： 2014年1月 15日
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：

1、重新对库房进行合理的分区和规划。

完成日期：2014-1-17 纠正措施制定人： 2014年1月 15日
跟 踪
验 证
结 论

1、已经对库房进行了合理的分区和规划；
2、经抽查原材料的分发，已经实现了先进先出。

审核员签字： 2014 年1月25日

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