手册-xx化工有限公司质量和环境管理手册-(qem手册-).doc

XX化工有限公司 QEM手册XX化工有限公司质量和环境管理手册(QEM手册)依据：GB/T19001-2008idtISO9001：2008GB/T24001-2004idtISO14001：2004 标准编制文件编号：DY-1-01-2009受控状态：受控非受控版本号/修改状态：A/O发放编号：2009年9月20日发布 2009年10月20日实施1.1批准页QEM手册依据：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 标准编制编制： X X 2009年9月1日审核： 2009年9月15日批准： 2009年9月18日2009年9月20日发布 2009年10月20日实施1.2 QEM手册目录手册章节号手册条款标题对照表GB/T 19001-2008ISO 9001：2008GB/T24001-2004ISO 14001：2004管理体系要求章节号章节号环境管理体系要求1首页11批准页12QEM手册目录13公司简介14前言总则过程方法010215范围范围总则应用111121范围16手册发布令17管理者代表任命书管理者代表5.5.24.4.1资源、作用、职责和权限18QE方针发布令管理承诺质量方针5.15.34.2环境方针19文件更改记录2引用标准引用标准22引用标准3术语和定义术语和定义33定义4质量管理体系和环境管理体系质量管理体系44环境管理体系要求41总要求总要求4.14.1总要求42文件要求总则质量手册文件控制记录控制4.2.14.2.24.2.34.2.44.4.44.4.54.5.4文件文件控制记录5管理职责管理职责54.4.1资源、作用、职责和权限51管理承诺管理承诺5.14.2环境方针52以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.2环境因素法律法规和其它环境要求53质量方针和环境方针质量方针5.34.2环境方针54策划策划质量目标质量管理体系策划5.45.4.15.4.24.34.3.3规划(策划)目标、指标和方案55职责、权限与沟通职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通5.55.5.15.5.25.5.34.14.4.14.4.3总要求资源、作用、职责和权限信息交流56管理评审管理评审总则评审输入评审输出5.65.6.15.6.25.6.34.6管理评审57法律法规及其他要求以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定5.27.2.14.3.2法律法规和其它环境要求58目标和指标质量目标5.4.14.3.3目标、指标和方案59管理方案质量管理体系策划持续改进5.4.28.5.16资源管理资源管理64.4.1资源、作用、职责和权限61资源提供资源提供6.14.4.1资源、作用、职责和权限编号目录对照表GB/T 19001-2008ISO 9001：2008GB/T 24001-2004ISO 14001：2004管理体系要求章条号章条号环境管理体系要求62人力资源人力资源能力、培训和意识62622442能力、培训和意识63基础设施基础设施63441资源、作用、职责和权限64工作环境工作环境64441资源、作用、职责和权限7产品实现与运行控制产品实现744446实施与运行运行控制71产品实现的过程与运行控制的策划产品实现的策划71446运行控制72与顾客有关的过程与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通72721722723446运行控制7374采购采购采购过程采购信息采购产品的验证74741742743446运行控制75生产和服务提供与运行控制生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识的可追溯性产品防护75751752753755446运行控制76监视和测量设备控制监视和测量设备的控制76451监视和测量8测量、分析和改进测量、分析和改进845检查和纠正措施81监视和测量总则总则81451监视和测量82监视和测量监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量82821822823824451455451监视和测量内部审核监视和测量83不合格品控制品控制83453不合格、纠正与预防措施84数据分析数据分析84451监视和测量85改进改进持续改进纠正措施预防措施8585185285342433453447环境方针目标、指标和方案不合格、纠正与预防措施应急准备和响应86环境因素以顾客为关注焦点52431432环境因素法律法规和其它环境要求87应急准备和响应预防措施853447应急准备和响应88合规性评价452合规性评价1.3 公司简介：XX化工有限公司是由XX公司和XX化工集团有限公司共同出资注册的一家中外合资企业。公司坐落风景秀丽、“日出斗金”的洪泽湖畔，地理位置得天独厚，西依苏北灌溉总渠，东连宁连高速公路，毗临中国重要的港口城市连云港，水陆交通十分便捷。公司注册资本12000万元，现有员工200人，拥有固定资产35000万元，下辖元明粉厂、芳胺厂，主要生产无水硫酸钠（元明粉）（50万吨/年）、间苯二胺（10000吨/年）、N，N-二甲基苯胺（10000吨/年）等化工产品，以稳定的质量和优质的服务，深受国内外客户的青睐。公司的元明粉采用外加热强制对流法，工艺先进，产品质量稳定，产品远销日本、印度尼西亚、韩国、台湾、华东等多个国家和地区。公司的间苯二胺和N，N-二甲基苯胺均采用国际先进的生产工艺和技术，其中间苯二胺采用加氢还原技术，这是一条绿色的生产工艺，污染小，节约能源，公司又组织有关科技人员攻关，研制开发出高纯度优质间苯二胺，产品出口本，深受用户好评。N，N-二甲基苯胺采用了气相法合成反应，一改过去液相法生产的缺点，产品工艺先进，催化剂使用寿命长，产率高，成本低，质量好。近年来公司不断开发市场，产品远销华东和华北多个省市，并出串口海外。2008年这两个产品被淮安市科技局认定为高新技术产品。公司坚持“以人为本”理念，一贯以“以科技求发展，以质量求生存，以信誉求效益”为公司方针，不断追求卓越，用心制造产品，真诚服务客户。公司地址：总 经 理： 邮 编： 电 话： 传 真： 联 系 人：E mail： 网 址： 1.4前言本公司QEM手册是依据GBT19001-2008 idt ISO9001：2008标准和GBT24001-2004idt ISO14001：2004标准的要求结合公司的实际情况而制定的。本手册阐述了公司的质量、环境方针和质量、环境目标，概括描述了公司的质量管理体系与环境管理体系以及改进其有效性时采用PDCA的方法。覆盖了公司所应控制的质量、环境管理体系要求，并就与质量、环境有关的职责、权限、相互关系和需要开展的质量、环境活动作了明确规定。手册中的质量、环境方针和质量、环境目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足所有顾客的承诺，是对遵守法律、法规和其他要求的承诺。手册是公司实施质量、环境管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。此外，作为手册的支持性文件，编制了18个程序文件和相关的作业文件(包括设定的质量、环境记录)。手册由生产技术部编写，管理者代表审核，经总经理批准正式发布实施，公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位。严格按照规定的程序办事，确保公司的质量、环境管理体系正常、充分、有效运行并持续改进。手册由管理者代表负责组织实施，公司生产技术部负责手册的具体发放、回收、管理和解释工作。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在其封面上加盖“受控”章，按文件控制程序的规定办理发放登记手续。手册发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员，具体发放数量由生产技术部确定，管理者代表批准。手册对外发放必须经管理者代表批准，生产技术部做好登记手续。手册发放和回收工作，由生产技术部负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号。发放时加盖“受控”印章，回收时要按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理或管理者代表批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者，应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回生产技术部。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到生产技术部，生产技术部应定期对手册的适应性，有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。1.5范围1 目的本手册依据GBT190012008idtISO 9001：2008标准和GBT240012004idt ISO 14001：2004标准结合本公司实际而编制的，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律法规要求的产品；通过质量、环境管理体系的有效运行和持续改进，满足顾客及相关方的要求，增强顾客满意和提高环境绩效。2 适用范围本手册适用于QMS：许可证范围内工业无水硫酸钠（元明粉）、染料中间体（间苯二胺、N,N-二甲基苯胺）的生产和销售过程（删减7.3条款）。EMS：位于江苏省淮安市洪泽县高良涧镇人民北路20号的XX化工有限公司区域内的许可证范围内染料中间体（间苯二胺、N，N-二甲基苯胺）的生产和销售过程所涉及的环境管理活动，位于江苏省淮安市洪泽县西顺河镇的XX化工有限公司区域内的许可证范围内工业无水硫酸钠（元明粉）的生产和销售过程所涉及的环境管理活动。本手册是向顾客及相关方展示公司质量保证能力和实施“保护环境、预防污染”的纲领性文件，并且可作为第三方审核的依据。3 删减说明由于本公司产品是常规、定型产品，均按照国家标准要求组织生产，按照已成熟的常规定型的生产工艺方法加工控制，不涉及产品的设计和开发过程，因此，本公司的质量管理体系将GBT19001 idt IS09001：2008标准73设计和开发条款予以删减，删减不影响(不降低)本公司提供满足顾客及适用的法律法规要求的产品的能力和责任。以后若遇有顾客的特殊要求，将按照71产品实现的过程策划程序进行策划和控制。1.6手册发布令本公司QEM手册符合GBT 190012008idt ISO 9001：2008和GBT 24001：2004idt ISO 14001：2004标准的规定和要求。本手册是公司质量、环境管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。我批准A版QEM手册自2009年9月20日实施。我要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制性实施A版QEM手册，保证质量、环境管理体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境方针和质量、环境目标。XX化工有限公司总经理： 2009年9月20日1.7管理者代表任命书任 命 书为了贯彻执行GBT 19001-2008 idt ISO 9001：2008和GBT 240012004 idtISO 14001：2004标准，加强对质量、环境管理体系运行的领导，推动公司质量、环境管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量和环境管理体系运行中的有关问题，确保公司质量和环境管理体系有效实施和保持，特任命本公司管理层成员 XXX 为我公司的质量/环境管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是：1确保按照以上两个标准的要求建立、实施和保持质量和环境管理体系。2向最高管理者汇报质量、环境管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境管理体系的改进提供依据。3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4负责质量、环境管理体系有关事宜的外部联系。5行使和履行总经理规定的其他质量、环境职责和权限。总经理： 2009年9月20日1.8 QE方针发布令质 量 方 针科技兴业，持续改进；顾客满意，回报社会。质 量 目 标1、产品一次检验合格率大于962、信息反馈处理率100，顾客满意度大于90环 境 方 针：清洁生产，遵守法规，保护环境，持续改进。环 境 目 标：1节能降耗，三年内水、电消耗年递减0.5；2废水、噪声达标排放，降低环境影响；3固体废弃物回收再利用。各部门分目标生产技术部：文件发放、修改到位率100；生产计划完成率100；产品一次检验合格率大于96；设备完好率100；重要环境因素控制有效率100%；节能降耗，三年内水、电消耗年递减0.5；确保质量环境管理体系有效运行。公司办：人员培训到位率100；环境因素控制有效率100%；商务部：采购产品合格率大于96；合同履行率100；信息反馈处理率100；顾客满意度大于90；相关方施加影响100%，控制有效率100%；重要环境因素控制有效率100%；1.9文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注 2.引用标准21 GBT 190002008 idt ISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语22 GBT 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求23 GBT 240502000 idt ISO 14050：1998环境管理 术语24 GBT 240012004idt ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南25 本公司所采用的产品标准 GBT6009-2003工业无水硫酸钠HGT3401-2006间苯二胺HGT3396-2001N，N-二甲基苯胺3.术语与定义本手册采用GBT190002008idt ISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语和GBT 240502000idt ISO 14050：1998环境管理 术语中的术语和定义。4 质量管理体系和环境管理体系公司在质量和环境方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针和环境方针所需的组织结构、规划活动、职责、程序、过程和资源。本公司按照GBT 190012008 idt ISO 9001：2008和GBT240012004 idt ISO 14001：2004标准要求建立质量和环境整合型管理体系。41 总要求本公司从自身的实际情况出发，按照GBT190012008 idt ISO9001：2008和GBT140012004 idt ISO 14001；2004标准要求，建立起文件化的质量管理体系和环境管理体系，并编制了系统化的配套的质量和环境管理体系文件(包括手册、程序文件和作业文件)，明确了这些文件的范围以及对文件和记录的控制：明确了公司内部岗位设置以及各部门的职责和权限，确定了质量、环境管理体系所需的过程、活动及其应用，确定了过程的顺序和相互作用(接口关系)以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使质量管理体系和环境管理体系更增强其有效性。本公司采用PDCA循环的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、处置”达到持续改进有效性的目的。本公司针对任何影响产品符合性的外包过程(如运输)按本手册74和75及相应程序文件、制度中的规定进行控制。42 文件要求421 总则本公司质量、环境管理体系文件包括：aQEM手册，包括形成文件的质量方针、质量目标和环境方针、环境目标；b程序文件；c作业文件(确保其过程有效策划、运作和控制所需的作业文件)；d与质量、环境有关的记录； e与质量、环境有关的外来文件。注：文件可采用任何形式或类型的媒体。422 QEM手册本公司依据GBT190012008idt ISO 9001：2008标准和GBT 240012004idt ISO 14001：2004标准的要求，结合公司实际情况，制定了QEM手册，该手册确定了公司质量、环境管理整合体系的范围，规定了所应控制的质量、环境管理体系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用。描述了过程顺序及相互作用，反映了公司质量、环境管理体系的总体框架和思路，通过对公司质量、环境方针，重要因素以及目标、指标管理方案等内容的描述，展示了公司质量，环境管理的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。QEM手册的管理，见本手册14的规定，具体执行文件控制程序。423 文件控制4231 总则本公司为确保质量、环境管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使公司质量、环境管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。4232 文件的控制范围本公司质量、环境管理体系所要求的一切文件均属控制范围，见本手册421规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册424的要求进行控制。生产技术部为文件控制程序的主管部门，负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门予以配合。4233 文件的批准和发布a所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性(内容正确、完整，与其他文件协调一致，且易于理解)；确保文件清晰，易于识别；b生产技术部每年12月底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，文件发布前应再次批准；cQEM手册经管理者代表审核后由总经理批准、发布。d程序文件由管理者代表批准、发布。e三级文件由相关职能部门负责人审核，主管领导批准、发布。4234 文件的更改a质量、环境管理体系文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批，做出相应的修改；b文件更改应在文件更改记录上记录文件的更改内容、更改日期和更改原因，同时对更改文件做出现行修订状态标识；c更改后的文件、资料，按规定的发放范围及时发放到位。4235 文件的发放a所有本公司制定和发布的与质量、环境管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类由相应的授权人员审核、批准发布；b对质量、环境管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；c文件发放填写文件发放回收登记表，并注明受控分发号，d作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁；e因特殊需要所保留的任何作废文件，盖“作废保留”章，防止误用；f应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；生产技术部负责外来文件的识别，并控制其分发，对于标准类文件，要识别最新版本，确保现行有效；g所有文件的保存要便于查找，标识明确，妥善保管，防止损坏。424 记录的控制4241 总则建立并保持记录控制程序，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实产品质量和服务质量符合要求和质量、环境管理体系有效运行，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量和环境管理记录的组成部分。生产技术部是记录控制的主管部门。4242 记录的设置a记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告以证明质量、环境管理体系运行和产品符合要求；b记录的种类包括：培训记录、检验报告、评审报告、审核报告、事故报告、不合格品复审报告、有关法律法规信息、质量和环境管理体系运行记录等；c记录的媒体有文字记载、磁盘、相片和录像等。4243 记录的管理a分级管理：生产技术部负责质量、环境管理体系记录的管理和保存，公司办和商务部负责体系运行过程中形成的本部门记录的管理和保存，定期将相关记录归档上交生产技术部统一管理和保存；b标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示；c贮存和保护；质量、环境管理体系记录保存期一般为3年，专业性记录按国家及行业有关规定执行。质量、环境管理记录要有适宜的贮存条件，防潮、防火、防虫蛀、防鼠害；d检索：所有汇总到生产技术部统一管理的记录由生产技术部负责记录登记、建账或建卡归档，并建立索引目录；e处理：保存期满记录的处理、销毁应造册登记，加以鉴定，经生产技术部部长批准实施销毁；f记录的收集与填写：记录的收集由填写部门负责；记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写；记录应清晰、标识明确、内容完整、真实、简单明了，日期明确、签名齐全；g查阅：合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供给顾客或其代表查阅评价，并做好登记；h提供：根据合同规定或顾客的要求，及时提供相关记录。生产技术部和各相关部门应妥善保存本部门的记录，以防止由于环境造成的损坏、变质和丢失。5 管理职责明确最高管理者的职责，以利于质量、环境管理体系的建立、实施和改进(包括管理承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、质量、环境管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容)。51 管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施质量、环境管理体系并持续改进其有效性和污染预防、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。a采取培训、宣传资料或会议等方式向组织成员传达满足顾客和法律法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境意识；b制定质量方针、环境方针和确保质量目标、环境目标的实现；c为质量、环境管理体系的建立和实施提供指导和框架；d确定组织结构；e任命管理者代表，指定其负责质量、环境管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；f为质量、环境管理体系的建立、实施和改进提供人、财、物、技术和环保等资源支持并确保资源的获得；g定期主持管理评审。52 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客满意。全面理解顾客的需求和期望，在法律法规、国家、行业，企业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为要求并予以满足。521 职责a商务部负责制定“顾客满意度调查表”，发放到顾客处，并汇总、识别、评价后报总经理批准；b商务部负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料；c商务部负责收集和筛选顾客反馈信息、文件，保管合同评审的相关资料，予以确定顾客要求，并负责解答、跟踪、评审结果措施、记录、存档等工作；d商务部会同生产技术部对顾客文件形成前变更内容进行评审，报总经理批准；e商务部会同生产技术部负责销售合同变更、评审，并报总经理审批。522 使顾客的要求得到满足a公司必须满足法律法规及国家行业和企业标准的规定；b随着顾客要求、法律法规及国家、行业、企业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求所涉及已建立的质量、环境管理体系要求进行更新并执行文件控制程序和管理评审程序；c顾客要求和期望通过本手册71，72，821的实施结果予以证实。523 对顾客满意度进行测量建立并执行信息交流管理程序，保持与顾客的日常沟通，了解顾客满意度，认真分析和处理顾客信息反馈和抱怨，以采取相应的纠正、预防或改进措施达到顾客满意。524 总经理通过管理评审等活动掌握公司顾客要求实施预防控制的状态，提出持续改进的措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。53 质量方针和环境方针总经理以“八项质量管理原则”为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定质量方针和环境方针并形成文件，传达到全体员工。531 质量方针应确保：a与公司的宗旨相适应；b适合公司的行业性质和规模；c包括满足顾客对产品质量及服务质量特性的要求；d为公司提供制定和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解；e质量方针应形成文件，在公司范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；f在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审，g质量方针体现公司的质量宗旨，也要同时体现顾客期望和要求，也是公司对顾客的承诺。532 环境方针应确保：a对法律法规和组织应遵循的其他要求（包括相关方的要求）的承诺；b对持续改进和污染预防的承诺；c应体现公司的经营思想，d为建立和评审环境目标和指标提供框架；e应体现组织的活动、产品或服务的性质、规模和环境影响，适用于本公司产品生产和服务中的环境管理和控制；f环境方针应形成文件，传达到为本公司和代表公司工作的所有人员并对外公示。533 方针的传达和实施5331 途径公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工。5332 实施公司通过制定质量目标和环境目标与指标以及管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。534 方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审：a管理评审时；b组织的活动、产品或服务发生变化；c法律法规及有关标准发生变化；d相关方提出新要求。535 方针的修订和改进a公司应营造一个激励改进的氛围与环境；b通过数据分析、内部审核等做出适当的改进措施；c实施纠正和预防措施等实现改进；d在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进行修订和发布。54 策划541 质量目标、环境目标5411 总经理负责制定公司质量目标和环境目标并确保在公司的相关职能和层次上建立质量、环境目标，责成其进行适当分解直到为实现质量、环境目标指标而进行的相关活动能受到充分的控制。5412 质量、环境目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。5413 质量、环境目标应与质量，环境方针保持一致，经分解后，在作业层次上质量、环境目标应是可检查、可测量或能判定的。542 质量、环境管理体系策划5421 总经理必须对质量、环境管理体系进行策划，以满足公司的质量、环境目标及质量、环境管理体系的总要求。a确定公司质量、环境管理体系所需的过程，明确对质量、环境管理体系要求所进行的删减及其合理性；b确定为实现质量、环境目标要求需要投入的资源；c不断提高质量、环境管理体系运行的有效性，定期评审质量、环境目标的实现状况，寻找差别和改进的机会，以使质量、环境管理体系得到持续改进；d应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化做出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持质量、环境管理体系的完整性。5422 质量、环境管理体系策划后形成的输出文件，由生产技术部组织各部门负责编制，按规定审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；生产技术部负责对质量、环境管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。5423 公司质量、环境管理体系策划输出的结果为QEM手册、程序文件以及作业文件。如有质量，环境管理体系的变更，应制定确保其完整性的相应规定。55 职责、权限与沟通551 职责和权限总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成书面文件，由生产技术部下发到各部门。各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，经公司主管领导审核，总经理批准后，由生产技术部以文件形式下发。总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源(人力资源、人才配置、资金投入、基础设施和设备、材料购入、技术方案的策划等)，确保公司质量、环境管理体系的有效运行。5511 总经理a制定并批准本公司的质量、环境方针、目标、指标和管理方案；审定批准QEM手册和程序文件；增强员工质量和环境意识，在公司内促进质量方针、质量目标和环境方针、环境目标的实现；b任命管理者代表，决定组织机构设置，对与质量、环境管理体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；c对公司的质量、环境管理体系进行整体策划；d按策划和规定的时间间隔主持管理评审会议；e确定并提供质量、环境管理体系的有效运行所需的资源；f以顾客满意为目标，确定并满足顾客要求，增强顾客满意。5512 管理者代表a负责质量、环境管理体系建立、实施和保持，并使其持续改进；b负责向总经理报告质量、环境管理体系的业绩和任何改进的需求；c负责与质量、环境管理体系有关事宜的外部联络；d确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。5513 副总经理a协助总经理实施质量方针、目标、指标和环境方针、目标、指标，确保质量、环境管理体系的有效运行；b负责公司的相关的工作包括生产、安全、环保、销售、采购工作的管理。5514 生产技术部a负责质量、环境管理体系文件和记录的控制，组织编写、修改QEM体系文件；b负责对管理评审和内部审核中出现的不合格项的纠正和预防措施的跟踪验证；c负责废水、废渣、废气等废弃物的处理处置；d负责监督公司各职能部门有关层次上的质量、环境目标、指标的分解、实施及管理方案的制定、检查与实施；e负责公司安全、环保及工作环境的监督检查。f完善技术工艺、检验文件和作业指导书，对公司技术性、管理性文件资料实施控制；g负责外来文件的确认；h做好产品标识和可追溯性工作。负责对产品的监视和测量，对采购产品、过程产品和成品的检验工作;i负责水、电、动力供应及能源综合利用；负责对监视和测量设备的控制工作;j负责法律法规及相关要求的识别、获取与更新，并将相关信息传递各相关部门，确保实施；负责公司环境因素识别与评价；k负责环境法律法规合规性评价；l负责公司范围内的数据分析与应用管理；5515 财务部a依据中华人民共和国会计法、会计准则、现金管理制度等法规及公司有关财务管理规定，配合总经理全面负责公司的财务管理工作；b根据公司实际情况，负责编制财务预、决算计划，正确核定固定资产需用量和流动资金的使用，进行资金平衡；c根据需要及轻重缓急，进行综合分析，确保资源、能源的合理利用，优化成本，求得较好的经济效益；d加强财务监督，定期检查财务计划和各项财务指标的执行情况，定期编制财务报表并做出经济分析报告(包括产品成本控制分析、环境费用支出及其质量成本趋势和环境预防治理费用投入趋势分析等)，及时反映公司的财务状况。e负责本部门环境因素识别与控制。5516商务部a负责采购工作，负责产品销售工作；b对采购过程进行控制，做好供方的评定和选择工作：c负责组织对顾客订单合同产品要求的确定及评审工作；d负责就产品要求，顾客抱怨等情况与顾客的沟通工作；e负责用户信息反馈的处理以及相应的售后服务工作；f负责顾客满意度进行监视和测量工作；g负责本部门环境因素识别与评价，负责环境因素的控制管理；h负责做好仓库的管理工作，对产品的防护过程实施控制；i负责与相关方进行沟通，以相关方施加影响；5516公司办a负责公司人力资源的控制，制定任职要求，对人员的能力进行评价：b负责进行人员的培训（内部和外部），负责培训后的有效性的评价；c负责招聘符合公司要求的人员。5517生产厂a按生产通知单(质量计划)、工艺文件、作业指导书及标准组织生产，做好产品的现场标识和防护：b负责生产环境的清洁工作；c对生产用设备进行管理和控制，维护和保养生产提供过程中的设施，确保经常性完好；d负责生产厂环境因素识别