城市老年人医疗养老综合服务体系项目商业计划书.doc

城市老年人群医疗养老综合服务体系商业计划书 第一章 企业概况一、概述1、项目名称：城市老年人群医疗养老综合服务体系2、承办单位：北京瑞普华医养投资管理有限公司3、法人代表：4、企业性质：有限责任公司5、建设地址：丰台区二、企业简介（一）北京瑞普华医养投资管理有限公司简介北京瑞普华医养投资管理有限公司的前身是北京瑞普华医院管理有限公司，其主要业务范围是利用自己的团队优势，协助医疗机构规范经营管理，开拓市场资源，调配技术力量等。2009年尝试着整合社会资源，筹建了城市老年人医养综合服务体系的雏形即瑞普华老年护理中心，取得了一些经验，也得到了政府和社会的认可。（二）商业机会随着我国人口老龄化不断增加，家庭结构正发生变化，传统的年轻人多、老年人少的人口“金字塔”正在朝倒金字塔式结构发展，即一个孩子、两个家长、四个祖父母，中国的老年人照顾已成为市民日常生活中一个老大难的问题。由此产生一种商业灵感，如果能够建立一个大型的集老年专科医院、流动门诊、康复护养、物流餐饮配送于一体的专业机构并下设N多个社区服务站，把老年人所有的这些服务需求通过一个老年人专用智能终端话机集合到信息调度平台再进行整合处理，变被动服务为主动服务，将服务关口前移至社区服务站或老年人家庭，既节省了社会资源，也保证了老年人在医疗、养老和日常生活中便利性，难道不是一个很好商机吗?（三）市场目标挖掘自身潜力，整合现有资源，将老年专科医院，老年护养中心，流动门诊、餐饮物流配送中心、洗涤维修中心、社区居家养老服务站等功能于一体，依托呼叫调度平台进行整合处理，以现代信息技术和智能终端话机为手段，以“10分钟”路程为服务半径，以机构、社区、家庭为导向，打造城市“十分钟养老服务圈”。（四）、瑞普华近三年的工作业绩 1、创新发展，成立了北京市首家“医护型”养老机构在丰台区民政部门的大力支持下，瑞普华“医护型”养老机构即瑞普华老年护理中心于2009年成立，护理中心面向社会，专门服务于老年群体。三年来先后在丰台、朝阳、昌平等共发展了四个连锁分支机构，收住各类患有危重疾病、长期卧床的老人900余人次，解决失业人员和农民工再就业300多人次，参加专业护理员培训20余次，护理员持证上岗率达到95%以上。2、完善养老服务体系，创办本市首家老年综合服务信息平台2010年初，瑞普华投资160万元投资建设了1500平方米的养老服务专用的后勤保障基地，初步实现了对所有连锁机构入住老人及员工膳食和生活用品的统一采购、统一制作和统一配送。2010年底，瑞普华在经过广泛调研和周密筹划的基础上，投资180余万元开发了北京市首家专为老年人养老服务的呼叫调度平台及老年专用智能终端话机。 3、履行企业社会责任，成立了北京市首家老年救助基金会 瑞普华在2011年初捐资200万元人民币，在北京市民政局的大力支持下，创办了北京市首家专业老年救助基金会，为发展社会福利、社会慈善事业搭建了一个公益平台。瑞普华老年救助基金会的特点是：老年救助基金会所需工作经费全部由瑞普华旗下各机构定向捐赠支撑，社会捐助的资金将全部用于老年事业，不收取一份钱的管理性费用。 第二章 项目开发（摘要）北京瑞普华医养投资管理有限公司拟将以三期发展模式，筹集资金运营发展，力争5年后成长为一个拥有200张床位的老年专科医院、1500张床位康复护养院、东南西北4个物流配送及餐饮加工基地、100个居家养老服务站、25辆医疗巡诊和35辆社区便民配送车队伍、日平均解决7000人次的老年医疗养老服务的龙头企业并上市。医养综合服务体系的建设内容（摘要）一、专科医疗和机构养老的整合体系 二、居家养老和便民配送整合体系三、贫困互助养老和信托自助养老的整合体系第三章 SWOT分析（摘要）S-优势1、有明确的目标消费群体2、熟悉目标消费群体的需求和偏好3、各种服务项目均迎合目标消费群体的多样化需求4、有优秀的管理团队和灵活的服务模式W-劣势1、企业的品牌和知名度不够响亮2、资本壁垒（项目资本投入比较大3、老年人的消费市场还处在叫好不叫座的状态O-机会1、规模化、产业化为老服务体系在北京尚属空缺2、专业性强、技术难度高、行业跨度大，一般的小型企业无力竞争3、政策导向看好、扶持力度渐大，与各级政府之间的关系处理较融洽T-威胁1、行业服务人员的素质低、流动性强，品牌的创立周期慢2、经营成本高，覆盖范围广，运营监管难度较大，3、其他实力竞争者的进入第四章 需求分析一、 北京市人口老龄化的基本特点是：1.老年人口数量巨大，增长迅速，近20年的时间中北京市老年人口数量增长了100多万。2.老年人口高龄化趋势明显，在全国居于领先地位，60岁以上的老年人中80岁及以上的高龄人口比重不断提高。3.家庭规模小型化，受上世纪70年代起“只生一个孩子”计划生育国策影响，一个孩子照顾四位老人的“421”家庭人口结构模式迅速增长，使得空巢老人不断增多。二、北京市人口健康状况老年人是疾病的高发人群，据卫生部统计，60岁以上的老年人的慢病率是人群患病率的3.2倍，伤残率是全部人口伤残率的3.6倍，60岁以上老年人余寿中有2/3的时间处于带病生存，需要不同程度的照料，80岁以上的老年人约有一半人患有3种以上慢性疾病。北京市老年人中慢性病患病率和死亡率上升的问题非常突出，慢性病患病率高达71.4%，比全国平均水平高出19.6%，同时患有2种或2种以上疾病的占42%；心里健康水平下降，21.7%老年人有程度不同的抑郁症状，女性更甚，约达27%。由心脑血管疾病，恶性肿瘤，呼吸道疾病等慢性疾病引起的居民死亡占总死因比例已达82.6%。鉴于老年群体生活方式、饮食习惯、行为习惯、健康状况等大部分都需要通过被动改善，因此，构建一所集流动门诊、老年病专科、慢病护养、家庭康复、居家养老、便民配送等六为一体的大型医养综合体系迫在眉睫。三、北京市老年人医疗、养老等服务现状分析 北京市目前有18家老年病医院，床位200张以上的仅3家，其医疗服务水平看，业务开展仍然与综合医院雷同，不能完全满足老年人多元化的医养需求；现有养老机构436家，实际开展床位72000张，按照十二五发展规划的每百人拥有2.9张床位计算，养老床位严重不足。由于老年人群对医疗、护理等依赖性大，近年来，许多医院已经认识到老年病人的特殊性，纷纷成立了综合科或老年病房，但是老年医疗市场缺乏管理和行业标准，呈现无序发展，各医疗机构、养老机构、居家服务机构、家庭康复机构之间都存在着为谋求自己的利益和生存各自为战，其最终结果是造成了宝贵的资源极大的浪费和行业形象大打折扣。四、竞争优势评估就目前来说中国市场上的针对老年人开展的系统化、产业化服务的机构基本上为零，因而，市场空间十分广阔，存在的潜在竞争对手主要是养老院以及小部分规模很小的老年人服务中心。就目前中国的养老福利制度而言，规模比较大的养老机构大多是政府投资兴办的，民办养老机构所占比例很小，规模不大，个别民办特大规模养老机构都存在着直接或间接的圈地或圈钱，其目标不在于占领市场份额，因此，远远不能满足现在老年人日益增长的多样化需求，而且养老机构整体服务水平有待提高。人员素质与服务的标准不相适应。比如，养老院中的管理人员及服务人员，管理普遍是经验式、粗放的管理，人员配备不尽合理，年龄较大，文化素质较差。另一方面，工作人员普遍技能较差，缺乏必要的医护、照料的职业技能。因此，面对如此巨大的银色市场，我们需要开创先例，需要瑞普华这样一个能为老年人提供专业的医疗养老综合服务的产业体系。第五章 可行性和必要性一、符合我国“未富先老”的社会发展特点二、能够有效缓解护养机构和老年专科医院布点不足的困难 三、能够适应老年人的生活习惯和社会心理特征第六章 管理及人员配置（摘要）一、发展战略 二、 组织结构和管理模式1、 组织结构监事会董事会董事长运营管理中心机构养老院长市场拓展经理财务科科长老年医院院长居家养老院长 2、管理团队部分成员名单序号姓 名职 务工 作 分 工1陈 锐董事长负责瑞普华医养综合服务体系的全面管理工作2贾金柱老年病医院院长负责老年专科医院及流动门诊的全面管理3彭世娟老年护养院院长负责瑞普华老年护养院全面管理工作4温香玉老年病医院护理部主任负责瑞普华老年病医院护理管理及护养院医疗保障工作5李淑芳居家养老中心院长负责瑞普华居家养老服务体系的全面管理和协调工作6戴志华后勤保障主任负责居家养老和便民配送体系的后勤保障工作7王亚丽财务总监负责瑞普华医养综合体系的财务管理及财务规划工作8林二凤人事部经理全面负责瑞普华医养综合服务体系的人事管理工作9王建华质控总监全面负责瑞普华医养综合服务体系的质量管理体系工作第七章、市场营销中长期规划指标养老业务及配套服务备 注20112013年20142016年20172019年目标市场1、完成老年专科医院和老年护养院的融资建设，且入住率达10%；2、完成10个居家养老旗舰店的装修改造和试运行，吸纳会员5千人 1、加大宣传力度，吸纳有需求的老人入住机构，完成入住率70%，会员人数5万；2、完成居家养老服站招商加盟70个站点和上市前准备工作；进军上海、广州、天津等老人人口密集城市，并完成上市，再图扩展 业务种类基础建设、基础诊疗、机构养老、推销居家养老会员卡居家养老会员卡、家庭医生会员卡、老年健康检测增值业务在以上业务的基础上增售瑞普华牌系列老年用品目标客户不能自理老人、半自理老人、能自理老人等具有一定经济承担能力的1、本身有需求的本市老年人群2、子女或亲友过节孝敬馈赠人群以上两类目标客户的综合市场区域丰台区北京市城六区全国重点城市第八章 财务分析（摘要）20142018年财务预算：（摘要）1、2014-2018年主营业务收入预算统计 单位：万元2014-2018年主营业务收入预算 20142015201620172018备注专科医院门诊6241560249631203588专科医院病房396990158419802277老年康复中心604.815122419.230243477.6老年痴呆中心259.26481036.812961490.4临终关怀中心172.8432691.2864993.6居家养老服务卡6481620259232403726生活用品配送1440432086401296014580流动医疗门诊375937.5150018752156合 计4519.812019.520959.22835932288.62、2014-2018年费用预算项 目2014-2018年费用预算（万元）20142015201620172018一人员工资、福利等支出1461.62983.24658.45829.66402二药品、耗材成本支出265.2456106013261525三生活用品配送成本支出 108032406480972010935四水、电、暖、物业支出148.5222.7297371371五行政办公、接待、通讯费用61.6154246308354六设备、车辆、折旧维修支出369386408408408七交通、燃油、差旅补助支出3366100120120八媒体宣传广告费支出800900100011001200 其 他/合 计3985.98174.914016.418949.621082第九章 风险与规避（略）目 录第一章 总论71.1 项目概况71.2项目概况91.3 结论11第二章 项目建设的必要性132.1 项目背景132.2 项目建设的必要性162.3 建设生物有机肥工厂的意义172.4 资源化产品的市场定位182.5 项目建设的可行性20第三章 建设规模与建设内容253.1 建设规模253.2 建设内容25第四章 场址选择264.1 场址选择264.2 场址建设条件26第五章 技术方案、设备方案和工程方案355.1 技术方案355.2 主要设备选型415.3 工程方案42第六章 总图运输与公用辅助工程446.1 总图布置446.2 场内外运输456.3 公用辅助工程45第七章 节能、节水措施477.1 设计依据477.2 设计原则477.3 主要节能、节水措施477.4 节能机构及管理49第八章 环境影响评价508.1 设计依据508.2 场址环境条件518.3 项目建设和生产对环境的影响518.4 环境保护措施方案518.5 绿化528.6 环境影响评价53第九章 劳动安全卫生与消防549.1 劳动安全卫生549.2 消防55第十章 组织机构与人力资源配置5710.1 项目组织机构5710.2 项目管理5710.3 技术管理5810.4 运行管理5810.5 人力资源配置58第十一章 项目实施进度及管理6011.1 项目建设期6011.2 项目实施进度安排6011.3 项目实施管理6011.4 项目实施进度表62第十二章 招标方案6312.1 概述6312.2 编制招标计划的依据6312.3 发包方式6312.4 招标内容6412.5招标要求64第十三章 投资估算与资金筹措6613.1 投资估算依据和说明6613.2 总投资估算6714.3 资金筹措及使用计划6914.4 借款还款计划69第十四章 财务估算与评价7114.1 财务评价的依据7114.2 财务评价的基础数据与参数选取7114.3 项目收入估算7214.4 成本费用估算7214.5 财务评价7314.6 不确定性分析7414.7 财务评价结论76第十五章 社会效益分析7715.1 社会影响效果分析7715.2 社会适应性分析7715.3社会风险及对策分析78第十六章 研究结论与建议7916.1 结论7916.2 建议80第十七章 附表、附件及附图8117.1 附表8117.2 附件及附图81目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议4第二章 项目背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目区农业产业化经营发展现状11三、项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件15一、项目区概况15二、项目实施的有利条件17第四章 建设单位基本情况19一、建设单位概况19二、研发能力20三、财务状况20第五章 市场分析与销售方案21一、市场分析21二、产品生产及销售方案22三、销售策略及营销模式22四、销售队伍和销售网络建设23第六章 项目建设方案24一、建设任务和规模24二、项目规划和布局24三、生产技术方案与工艺流程25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排27第七章 投资估算和资金筹措28一、投资估算依据28二、项目建设投资估算28三、资金来源29四、年度投资与资金偿还计划29第八章 财务评价30一、财务评价的原则30二、主要参数的选择30三、财务估算31四、盈利能力分析32五、不确定性分析33六、财务评价结论34第九章 环境影响评价35一、环境影响35二、环境保护与治理措施35三、环保部门意见36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价37一、产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十一章 项目组织与管理40一、组织机构与职能划分40二、项目经营管理模式42三、技术培训42四、劳动保护与安全卫生43第十二章 可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议47