废旧砖瓦生产新型建筑材料项目商业计划书.doc

项目名称：利用废旧砖瓦生产新型建筑材料

XX省科学技术厅制

一、 企业基本情况
l 企业简介（性质、人员结构、主导产品）
大连涌龙企画有限公司是由留日学子XX设立的日资企业。本公司拥有日本员工4人,中国员工6人。主要从事新型建筑材料的开发与生产；室内外建筑装修的设计与施工；相关技术人员的培训与交流等业务。目前已准备投产的主要产品为: 利用废旧建筑垃圾生产新型环保类建筑砌块和铺道砖。
l 公司股东及股本结构
本公司的资本金为７５０万日元。(50万元人民币)
其中: 以600万日元现汇及专利技术作价150万日元出资

二、 概述
●项目提出背景
1) 红砖，自古以来作为建筑材料可以追溯到公元五千年以前。“秦砖汉瓦”，历史悠久，沿用至今。大江南北，砖瓦结构的建筑物随处可见。近年来，随着我国的改革开放，工业化进程进一步加快了城市建设的步伐。旧城改造，拆旧盖新的同时，也产生了大量的建筑垃圾无法处理，只好到处填埋、乱弃，造成了严重的环境污染。
2) 目前,尽管我国的砖瓦材料的生产历史悠久,但却存在着技术含量低,生产工艺落后的现状。而且取土制造红砖因大量破坏耕地,造成环境污染而被国家禁止生产。因此, 作为旧式粘土砖的替代产品的新型建筑砌块的研究和生产将成为建材行业的新课题。

●技术开发状况，产品的主要用途、性能、投资的必要性和社会经济效益
1) 本产品的主要原料：
a. 建筑垃圾中废弃的砖瓦块
b. 砖瓦厂生产砖瓦时的废次品
c. 普通混凝土砌块的原材料
d. 普通硅酸盐水泥
e. 添加剂
f. 砂
g. 水
2) 本产品的规格尺寸：
可根据实际需要制成各种规格。
例： 240×120×60mm 与普通粘土砖尺寸一致
190×190×390mm 与普通混凝土砌块尺寸一致
200×100×60mm 与普通铺道砖尺寸一致

3) 本产品的主要用途和性能特点：
a、用于墙体砖的性能特点：
① 具有很好的保温性、隔热性、隔音性、耐火性，及抗冻融循环性能。
② 根据用途的不同，可以调整其强度与重量。
例如：作承重墙材料时具有强度高，作填充墙材料时具有质量轻的特点。
③ 施工方便，速度快，工期短，成本低。
④ 本产品以废砖瓦为主，其色彩美观。作为外装修贴面材料，可美化环境。
⑤ 由于减少施工中辅助材料的使用量，同时不产生有害物质，对社区环境的改善及生态环境的保护十分有益。

b、用于铺道砖的性能特点：
① 具有很强的透水性，有利于增加地表水和地下水的循环，减少水土流失。同时具有很好的防滑性，以增加行人走路的安全感。
② 具有耐磨性、耐腐性能及抗冻融循环性能。
③ 施工方便，速度快，工期短，成本低。
④ 根据用途的不同，可以调整其形状、颜色、强度等指标，可美化环境。
⑤ 施工时不产生有害物质，能保护环境及改善生态平衡。

4) 投资的必要性
本项目属发明专利技术，科技含量高，且投资少,见效快，回报率高，环保节能，实用性强。实施本项目，不仅可以获得相应的经济效益,而且能达到良好的社会效益。因此是值得投资的好项目。

5) 社会经济效益分析
1．项目实施目标
实现年生产能力——10～20万立方米（相当于5880～11760万块砌砖）
产品达到日本先进技术、质量标准。

2．投资估算、金融筹措
a 、投资估算
（1）设备固定资产费用300万元
其中：
运输设备：运输车辆装载车5吨，2台，每台价为30万×2=60万元。
破碎机：2万元
筛选设备：3万元
分捡设备：2万元
皮带运输机：3万元
搅拌机：10万元
上料机：10万元
成型机：进口砌块成型机 150 万元
叉车2台：7.5万×2=15万元
（蒸养设备：80万元）
检测设备：20万元
系统控制：25万元

（2）流动资金：500万元
厂房（租用）费用3000平方米，一年租金12万元。
能源（电力，水，气等）一年12万元。
人工费用： 工程师（2名）1万×12月=12万元
操作工：（50名）50×800元×12=48万
原料费用：
建筑垃圾及运输费：50元×10万吨=500万元
水泥#400：250元×2万吨=500万元
砂料：50元×1万吨=50万元
添加剂：600元×50吨=3万元
水：1元×5000吨=5000元
原料总计：1053.5万元
每月88万元
（3）包装费用：12万元/年
（4）管理费用：60万元/年
（5）财务费：30万元/年
b、资金筹措
设备固定资产投资300万元
由投资公司、厂方共同投资
银行贷款：500万元（有订单）

3． 经济效益分析

生产成本： 100万/月 ×12 = 1200万元
销售成本： 10万/月×12 = 120万元
固定成本： 2.5万/月×12 = 30万元
总成本： 1200 + 120 + 30 = 1350万元
单位成本： 1350/5880 = 0.23元
（总投资： 固定资本300 + 流动资本500 = 800万元）

方案1——生产建筑墙体砖

产品尺寸按 240 ×120 ×60 mm 计算
一条生产线8小时工作的年产量 = 10 万立方米 = 5880万块
销售单价按 0.35 元 / 块 （空心砖市场最低价格为 0.5元左右）

项目完成时产品年销售收入：
0. 35元 × 5880万块 = 2058万元

年利润总额：2058 – 1350 – 60（管理费） = 648万元
年交税总额： （2058 - 1200） × 17%× 1.12 =163万元
年净利润： 648 – 163= 485万元
回报率： 485 / 800 = 61 %

详见经济效益分析图1

方案2——生产透水性铺道砖

产品尺寸按 240 ×120 ×60 mm 计算
一条生产线8小时工作的年产量 = 8 万立方米 = 4704万块
销售单价按 0.45 元 / 块 （铺道砖市场最低价格为 0.57元左右）

项目完成时产品年销售收入：
0.45 × 4704万块 = 2116万元

年利润总额：2116 – 1350 – 60（管理费）= 706万元
年交税总额： （2116 - 1200） × 17%× 1.12 =174万元
年净利润： 706 – 174 = 532万元
回报率： 532 / 800 = 67 %

详见经济效益分析图2

4．社会效益分析

1、可以解决建筑垃圾的处理问题。节省每年20万吨的垃圾处理费用。
2、为国家创税，每年至少300多万元以上。
3、可以解决50多人的就业问题。减轻了社会的就业负担。
4、每年硬覆盖面积可达 176.40万平方米。由于本产品具有良好的透水性，可防止水土流失，起到增强地表水与地下水的循环作用，从而改善生态环境。
5、由于本产品具有良好的防滑性能，雨雪天时可以保障行人的安全。
●本企业实施项目的优势
本企业是由专利技术持有者本人设立的生产型企业,又有日本方面股东的资金投入,因此对实施本项目有绝对优势。
三、 项目情况
l 项目的目的及意义
本项目采用日本先进技术和设备，将建筑垃圾中的废砖废瓦加以重新利用，生产出新型建筑材料，使之“变废为宝”，不仅解决了建筑垃圾如何处理的难题，而且达到了环境保护的目的。同时,本项目所生产的新型环保类建筑砌块和铺道砖正是作为旧式粘土砖的替代产品,不仅解决了建材行业的新课题,而且对促进新型建筑材料的研究和环保产业的发展具有重大的现实意义。
l 技术来源及知识产权情况
本项目是利用日本的先进技术,并在日本开发和研究的。其研究成果，目前已在中国申请发明专利。明年将申请日本及美国专利。
l 技术内容及技术路线（技术的可行性分析）
本项目的技术内容和技术路线在于利用日本的先进技术和设备将建筑垃圾废料、碎块重新粘结成有用的性能良好的新型环保类建筑砌块和铺道地砖。
l 技术水平及技术特点
本项目是在日本开发的研究成果，其项目产品的技术性能指标均达到日本同类产品的各项技术性能指标标准。并处于国内外同类产品的技术领先地位。
本项目的技术特点在于将废砖瓦本身具有保温性，隔热性及耐火等性能重新加以利用，并使之更大程度的发挥。
l 技术成熟程度
本项目已在国内申请专利，具有公认的技术成熟性和可靠性。此外，本项目正在申请通过国家建设部的检验，并注册商标。同时,本项目拟在北京、广州等地进行一部分实际路面的施工，作为实例，检测其在实际使用条件下的可靠性及安全性。
l 产品已具备的商品化程度
本产品的技术性能指标均达到日本同类产品的各项商业化技术性能指标标准。故已具备的商品化程度。

四、 市场需求情况
l 产品的国内外市场需求分析
1、国内市场调查和预测：
（1）从用途上：
本产品的作为墙体砖用途广泛，可适用于各种承重墙和非承重墙。因国家已规定今后不允许生产红砖，故本产品将作为取而代之的新材料而具有广泛的国内市场。
（2）从性能上：
本产品作铺道砖时，具有很强的透水性及防滑性。作铺地砖，目前国内主要采用的铺道砖无透水性，质量低，裂缝较大，防滑性能差等缺点。雨雪天气时给行人造成了极大的不便及危险性。本产品不仅克服了以上这些缺点，而且还能达到调节大气循环及改善环境的效果。因而将会得到政府支持而达到可观的社会效益和经济效益。
２、国外市场
(1)．因欧美的砖结构房屋较多，如何处理废砖也将成为一项环保课题，因此本项目将在欧美市场上必将会作为废物处理的好办法而受到青睐。
(2)．在日本，虽因抗震要求高而很少采用砌砖作墙体材料，但是透水性铺道砖却用的很多。因本产品的质量及价格上的优势，打进日本市场将指日可待。
l 产品的发展前景及市场占有率
目前,因取土制造红砖因大量破坏耕地,造成环境污染而被国家禁止生产。因此, 新型建筑砌块作为旧式粘土砖的替代产品将成为建材行业的发展趋势。本项目生产的环保型建筑砌块及铺道地砖正是顺应这个发展趋势的产品、故此市场前景非常广大.
本项目投产以后、预计在３～５年内可达到５０～７０％的市场占有率。
l 产品替代进口或出口的可能性
本产品主要采用日本设备和技术生产、其技术和性能质量均可达到国际水平，因此可完全替代进口同类产品。同时,以其价格上的优势,很快可以打入国际市场，为国家出口创汇。
l 行业的竞争对手及本公司的竞争优势
本产品的竞争对手为国内的本行业粘土砖生产企业,这些企业因国家禁止生产实心粘土砖而转向生产空心粘土砖或空心砌块等产品,但由于其技术水平低，生产能力差,很难满足市场要求。
本公司则是利用自有的专利技术和日本的先进设备, 首先在技术和设备上占优势,其次是通过生产出质量高、性能好、价格低的产品来占领市场，同时,引进日本的先进管理技术,以建立良好的系统管理体系和售后服务制度来拓展我们的竞争优势。

五、 项目实施所具备的条件
l 企业领导班子构成
本企业虽然是日本独资企业,但并不是生搬硬套日本模式。而是将日本的先进管理方法与中国现状相结合,共同组成一个强有力的企业领导班子。本项目的参加成员75%是本专业的骨干,拥有很丰富的专业知识和经验。
l 现有工作基础和条件
目前经双方协商同意,共同签署了合同书。并已具备了扎实的工作基础和良好的合作条件。
l 合作方情况及在本项目中所承担的工作任务
合作双方在合同书中明确规定了各自所承担的工作任务,
既: 甲方负责提供技术并保证生产正常运行。
乙方负责提供厂房、人员、设备及部分流动资金。
六、 进度安排和实施方案（包括运行机制）
进度安排和实施方案∶
2003年5月中旬 初期考察和准备工作
2003年9月上旬 合作双方签署合同
2003年10月中旬 初期资金到位
2003年11月下旬 部分设备陆续配套
2003年12月下旬 中期资金到位
2004年3月 上旬 厂房及基础设施建设
2004年9月 上旬 后期资金到位
2004年10月上旬 日本进口主机到货
2004年11月上旬 全部设备调试完成
2004年12月上旬 正式投产

七、经费概算及来源
l 投资规模及经费来源
投资规模: 中型
经费来源∶企业自筹
银行贷款(有订单)
申请科技基金
l 申请经费用途
用于: 购置设备
人工费及其它经费
l 未来三年市场销售预测
见下表 (以方案1为例)

八、申报材料附件清单
l 629签约项目合同复印件 见附件heton1和 hetong2
l 公司的营业执照复印件 见附件zhizhao
l 其它有关补充材料
1. 砌块成型机 见附件 「成型机」
2. 环保型建筑砌块产品 见附件 「砌块产品」
3. 铺道砖透水性能演示 见附件 「透水性」

注：1、如果建筑垃圾原料不足，可直接采用普通混凝土砌块原料（水泥、碎石、砂子等）生产普通混凝土砌块。
2、本项目报告是按一条生产线8小时工作的年产量计算的结果，如果采用2班或3班制的话，产量及效益每年可增加2至3倍。
目录
一、 项目背景 4
二、 立项依据 7
(一) 国家及地方政府政策 7
(二) 环保、节能要求 8
(三) 市场需要 8
(四) 盈利可能（见后“经济分析”） 10
三、 项目产品 10
四、 项目规模 11
(一) 生产规模 11
(二) 投资规模 11
五、 设备选型 12
六、 工艺流程 13
(一) 流程图 13
(二) 流程说明 14
七、 组织机构 15
(一) 组织机构图 15
(二) 组织机构设置及各部门职能 16
1.董事会及总经理 16
2.职能部门 16
八、 劳动定员岗位设置 17
（一）生产基地一线生产人员定岗定员设置 17
（二）生产基地管理人员定岗定员 17
九、 产量及产值估算 18
（一）、产量 18
（二）、产值 18
十、 劳动及环境保护 19
（一）职业安全及危害因素 19
（二）防范措施 19
（三）劳动保护 20
（四）环境保护 20
1.粉尘处理 20
2.污水处理 20
3.废料处理 21
（五）环境绿化 21
十一、成本分析和费用测算 21
（一）产品生产成本计算 21
1.销售收入 23
2.税金 23
3.利润 23
十二 社会效益与经济效益 24
(一)经济效益 24
(二)社会效益分析 24
十三 项目论证结论 26
目 录
第一章　项目概要 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目建设内容与工期 2
1.3 投资估算和资金筹措 3
1.3.1投资估算 3
1.3.2 资金筹措方案 3
1.4 效益分析 4
1.4.1 经济效益 4
1.4.2 社会效益 5
1.4.3 生态效益 5
第二章 项目区概况 6
2.1 自然概况 6
2.2 社会经济状况 8
第三章 项目建设的必要性和可行性 10
3.1 项目区农业发展的制约因素 10
3.2项目建设的必要性 10
3.3 项目建设的可行性 13
第四章 水资源评价及水利工程设施 14
4.1 项目区水资源概况 14
4.2 水利工程措施 14
第五章 规划设计 18
5.1 指导思想 18
5.2 选项原则 18
5.3 建设标准 18
5.4 道路建设 19
5.5 建设规模 20
5.6 规划布局 20
第六章 开发任务与开发原则 22
6.1 开发任务 22
6.2 开发原则 22
第七章 投资估算与资金筹措 24
7.1投资估算 24
7.2 资金来源构成及筹措方案 24
第八章 综合效益分析 26
8.1 经济效益 26
8.2 社会效益 26
8.3 生态效益 26
第九章 组织实施和运行管护 28
9.1 组织机构设置 28
9.2 项目实施管理 29
9.3 运行管理和维护 29
第十章 环境影响与评价 31
10.1生态影响分析评价 31
10.2 环境质量影响分析评价 31
第十一章 可行性研究结论和建议 33
11.1 项目可行性研究的总体评价 33
11.2 主要污染物及治理措施 35
11.3 问题与建议 36