尾矿回填用氟石膏生态治理新材料生产资金投资可行性研究报告(代可行性研究论证报告).doc

尾矿回填用氟石膏生态治理新材料生产项目建议书（代可研）项目建设单位：平泉县立华水泥有限公司项目负责人：何云龙申报时间：2010年4月联系电话：6082863第一章项目概述 1、项目名称：尾矿回填用氟石膏生态治理新材料研发与生产项目2、建设性质：新建3、承办单位：平泉立华水泥有限公司4、项目负责人：何云龙5、建设地址：平泉县平泉镇哨鹿沟6、建设内容：公司以平泉县建设国家级可持续发展实验区为契机，依托国家863计划氟石膏无害化处置与资源化利用关键技术研发与示范项目，与武汉大学进行技术合作，充分利用武汉大学的技术优势、平泉资源优势及公司设施、人才优势，紧抓全国矿选业大力发展而产生众多需要回填尾矿的有利时机，建设利用氟石膏、矿渣等工业废弃物为原料生产尾矿回填用氟石膏生态治理新材料项目。此项目可以充分利用生产氢氟酸产生的氟石膏渣，使之变害为宝，符合循环经济发展理念和产业政策支持方向。7、建设规模：拟建设年产15万吨尾矿回填用氟石膏生态治理新材料。8、投资规模：总投资3290万元，其中固定资产投资2600万元，流动资金690万元。9、经济效益：年实现销售收入7500万元，税金935.29万元，利润1181.63万元，投资回收期 4.63年。10、项目建议书研究的范围包括：项目建设的必要性、技术方案、厂地选择、需求预测、设计方案、投资估算、效益分析、风险分析、劳动定员、环境保护等各方面内容。第二章项目提出的背景及建设的必要性1、项目建设区自然环境平泉县地处河北省东北部，冀、辽、蒙三省的交界处，燕山山脉末端瀑河上游，地理坐标为东经118 2011913，北纬40404l22县境东西相距最宽74公里，南北相距最长115公里，总面积3296平方公里。县区北依内蒙古宁城县，东领辽宁省凌源市，西接承德县，南与宽城县接壤。县城位于县境中部平泉镇，西南距北京293公里，距石家庄489公里，西距承德市市区90公里，汽运、铁运均可当天抵达口岸，为项目的实施提供了便利的交通条件。县区内目前发现金属和非金属矿46种，金属矿产主要有金、铜、铅、锌、银、铁、钼，总储量5000多万吨；非金属矿产有煤、萤石、石灰、沸石、石灰石、大理石，花岗岩等，煤储量为4000万吨，萤石储量为1000万吨，石灰石和沸石储量lO亿多吨。2、项目建设的背景2010年3月平泉县被认定为国家级可持续发展实验区，这就要求平泉今后在经济、社会、资源和环保等方面更加协调发展，此项目正是在此背景下运作实施的。近年来，平泉县牢牢把握“立足赶超、跨越发展”主基调，进一步深化“工业强县”发展思路，以重大工业项目建设为引擎，精心培育壮大了化工、矿冶、制造、食品等四大工业主导产业。工业主导产业大力发展的同时也产生了大量的工业废弃物和尾矿采空区，这对环境和人身安全造成极大的隐患。本项目的实施将有效利用工业废弃物来治理尾矿采空区，从而实现一举双得。一是原材料丰富，变废为宝。我国作为全球最大的氢氟酸生产国和出口国，氟化工工业和市场在总体上正以15%20%的速度增长。据不完全统计，2007年产能达到100万吨，产量70万吨；预计到“十一五”末，AHF产能将达140万吨，产量超过100万吨，氟石膏废渣将达到400万吨以上，由此产生的氟石膏废渣的堆积量居世界第一。做为平泉工业主导产业之一的化工业拥有平泉长城化工有限公司、平泉立华水泥有限公司等15家骨干企业，年产水泥30万吨，各种氟化工产品8.9万吨，其中无水氟化氢8000t/a、氢氟酸(配制酸)(40%-70%)6000t/a，生产氢氟酸的废弃物氟石膏40000t/a，其中无水氟化氢产量位居我国北方第一。这些氟石膏废渣为本项目的实施提供了源源不断的廉价原材料。刚出炉的氟石膏中含有残余的萤石（2%2.75%）与硫酸、氢氟酸（1.25%3%），浸出液中氢氟酸及硫酸的含量较高，都超过危险废物鉴别标准规定的限值，属腐蚀性强的有害固体废弃物。氟石膏中有害物质对环境、动植物和人体的种种危害使得它成为工业石膏废渣中对环境影响最为严重、利用难度最大的化学废渣之一。大量氟石膏被废弃堆积，随着水体进入环境，造成人畜氟骨病等危害。不但造成环境的污染，引起种种环保纠纷，影响和谐社会建设。本项目的实施将极大地利用本县及周边地区的氟石膏废弃物，使之变废为宝，能有效地治理环境，解决污染问题。二是高新技术成果，治理采空区。我县现有铁选企业41家，生产能力482万吨/年，年入库税金8亿元。铁选业工业增加值、实现利润总额、税金总额分别占到全县规模工业的46.4%、82.3%、71.3%，在全县经济总量中居主导地位。随着铁选业的繁荣开采，产生了大量的尾矿，采空区体积达到3000立方米，随着矿山的逐年采掘，采空区体积将逐年加大，全国尾矿采空区体积更是大到无法统计。采空区势必会造成地面沉降、地裂缝甚至塌陷，如不及时有效地治理，将会给人民生产、生活造成严重的安全威胁。大量采空区治理亟待解决为本产品的销售提供了广阔的销路。目前，尾矿采空区治理方法主要是胶结材料混合废矿石回填。关于尾矿胶结的研究工作较多，国外已公开的用于矿场回填的新型胶结材料的专利有：美国专利4,992,103 “胶结组合物”、欧洲专利28639 “快凝组合物”等。未见利用氟石膏做为主要原料制备特种胶凝材料和用作环境修复材料的研究。上述专利的主要差异在于采用不同的胶结剂，而且胶结剂的用量大，成本较高，所以它们仅仅在特定的情况下使用。而大多数尾矿充填体的胶结材料主要采用水泥，水泥单耗量大，高达200kg/m3以上，使充填成本高居不下。本项目做为国家863计划氟石膏无害化处置与资源化利用关键技术研发与示范子项目，采用武汉大学的氟石膏改性胶结料与环境材料生产技术，进行产业化开发。项目技术成熟，具备可操作性，与国内外现有充填技术相比存在成本低、效率高、劳动强度小、充填料输送浓度大、采场脱水不污染作业环境等优势，且为国际首创，科技含量高，市场竞争力强。3、企业情况平泉立华水泥有限责任公司是现有职工360人，具有中高级技术职称的有45人。公司下设黑山、魏杖子两个分厂，生产能力年产水泥30万吨，企业总资产3600万元，公司占地面积5.15万平方米。主要产品有“立华”牌32.5强度等级普通硅酸盐水泥，产品曾获省、部优产品称号，是国家水泥产品认证和质量体系双认证企业。公司秉承“为商以信,立业以德,功自诚心,利从义来”的经营理念，坚持“合理布局,互利共赢,联合同人,共谋发展”的原则，壮大自身的同时，不断提高产品质量和技术水平，产品销往本县、承德市、辽宁及内蒙等地。4、技术依托单位做为技术依托单位的武汉大学为项目的实施提供了成熟的技术及生产工艺。武汉大学是教育部“985”，“211”重点建设大学，拥有四名中科院院士，八名中国工程院院士，三名欧亚科学院院士，武汉大学资源与环境科学学院在固体废物处理研究与产业化方面取得了多项成果。经过不断总结和工程实践，利用工业废渣（石膏废渣、粉煤灰等）为主要原材料，经多组分复合效应，采用一定的工艺路线发明了一种土壤固化剂HAS 固化剂；1998 年申请国家专利，2001 年获得授权（专利号ZL981135943）。该专利产品已在武钢矿业集团矿业有限责任公司科研项目“采矿塌陷区尾矿固结充填生态修复治理工程试验研究”，武汉凯迪环保公司“半干法脱硫灰渣资源化技术的研究”等项目中广泛应用。这些项目研究工作，为本项目的实施积累了丰富经验。第三章供需预测、建设内容及产品性能1、市场供需预测：本项目产品主要供应平泉县，同时辐射承德市、宽城县、辽宁、内蒙等周边的矿冶发达的省市，仅平泉县年需尾矿回填用胶结剂就达200万吨，周边的地区需求量也比较大，同时可以用于公路边坡硬化，公路基层硬化处理等工程，取代水泥和砌石边坡，产品市场前景十分广阔。2、建设内容：项目占地面积计划3万平方米，建筑面积5400平方米，属于新建项目，项目总投资3290万元，生产尾矿回填用氟石膏生态治理新材料，设计生产能力为15万吨，最大生产能力为20万吨。主要原料为：氟石膏5万吨年，矿渣4.5万吨年，水泥孰料1.5万吨/年,钢渣1.5万吨/年，粉煤灰1.8万吨、胶结剂4500吨/年。企业劳动定员为240人，其中管理人员30人，年生产天数300天。3、产品性能产品名称配合比氟石膏/工业废弃物/胶结溶剂28天抗压强环保指标尾矿回填用氟石膏生态治理新材料35：62：325MPa浸出毒性满足GB 5085.3-2007 的要求第四章物料的供应1、氟石膏，占35%，约为5万吨年。为生产氟化氢的废弃物，采购自平泉长城化工公司；2、矿渣，占30%，4.5万吨年。为矿选企业的废物，采购自平泉各矿业企业；3、钢渣，占10%，1.5万吨/年。为铁选企业废弃物，采购自平泉各采矿企业；4、水泥孰料，占10%，1.5万吨/年。由本企业生产提供；5、粉煤灰，占12%，1.8万吨/年。电热厂发电废弃物，采购自承德避暑山庄有限有限责任公司；6、胶结剂，占3%，4500吨/年。为武汉大学专利技术产品，采购自由武汉大学。第五章厂址选择 本项目充分利用现有资源和现有企业设施，用最小的投入获得最大的效益，确保运输方便、环保节能等原则来选取项目地址。厂址位于平泉县平泉镇哨鹿沟，拟以平泉立华水泥有限公司厂区及设施为基础，进行新厂区建设。第六章工艺技术与设备1、工艺技术方案（1）氟石膏胶结料制备工艺一是氟石膏改性。氟石膏资源再利用，首先必须解决无害化关键技术。由于氟石膏与其他石膏一样，主要表现的是气硬性特征，耐水性较差。为此，将氟石膏应用于生态治理和首先必须改性，通过加入酸碱激发剂激发其活性，完成其从气硬性向水硬性的转变。二是胶结料制备。以氟石膏与粉煤灰活化反应为机理，进行氟石膏矿渣粉煤灰水泥孰料的混合，磨细（有效提高工业废渣比表面积）、胶结，制成氟石膏胶结料。强化氟石膏基胶结料的固水结晶反应能力、对细颗粒材料的固化反应能力和形成无定形凝胶体的多孔吸附能力，使氟石膏胶结料形成一种专用环境材料。其中氟石膏所比例占达到35%以上，工业废渣总共点60%以上。技术路线如下图所示：（2）尾矿固结充填工艺根据下图建立浓度大于75%的全尾砂高浓度充填新模式，设定大规模充填的工艺参数，实现高浓度立式砂仓脱水沉降、造浆放砂、管道自流、均匀充填，实现全尾砂高浓度浆料高效、快速、连续自流输送充填，保证全尾砂高浓度充填浆料平稳、安全、高速的流动。2、生产设备选型本项目生产线由武汉大学设计，生产设备采购于国内大型机械制造企业。设备清单表 单位：万元序号设备名称规格单位数量价格1磨机2.4M7M台27002料仓3.5M12M个55003储料库2050M个51004配料设备条15805其它180合计2060第七章公用工程设计方案1、土建设工程厂区包括生产车间、库房、化验室、办公室等，生产车间为单层建筑，长25米，宽10米，高6米，建筑面积5400平方米，彩钢结构，水泥柱基础，钢架承重，彩砖地面，塑钢门窗，外墙为蓝色彩钢复合板，内墙白色，红色彩钢盖，设采暖，要求18度。试验室200平方米，购置电子分析天平、化学成分分析仪等试验仪器，进行原料配比等相关试验分析，办公室200平方米，购置电脑、打印机、复印机等办公器材，进行办公。土建工程表序号工程名称工程量单位工程量费用单位（元） 合计（万元）一生产车间平方米10001300130二简易车间平方米3000500150三库房100080080四办公室平方米200150030五化验室平方米200150030合计54004202、电、水情况（1）电：本项目的设备总装机容量为1300KVA，项目动力和照明用电均取自变压所配电盘，埋地送至厂房内，均由铁管暗配至用电车间动力配电柜和照明配电箱中，动力用电取自动力配电柜，照明用电取自照明箱中。110千伏安高压线在厂门口上空，新安装1000千伏安变压器即可用电。（2）水：生产用水50吨/天，生活用水1吨/天，一次消防用水为216吨。项目生产、生活、消防用水采用联合系统，给水采用下行上给式系统。树枝状分布到各用水点。各点的排水由树枝状排水管道集中到集水池，经处理后排至河中或用于灌溉。3、运输。本企业的车运输或社会提供运输服务即可。第八章环境保护、劳动卫生和安全1、环境保护（1）主要污染及污染源废水:1吨/天,主要为浴池产生,无污染废气:烘干机和麻和磨机排除.废渣:无噪声:85分贝,主要源自磨机和各种机器设备.（2）治理方案：公司设专人负责全厂的环境保护指标监测管理，绿化及环境管理和环保教育工作，环保投资计入设备及厂区工程中。废气:采用高压电除尘设备处理,达标后排放.废渣:无噪声:无项目在设备选型时采用低噪声设备，并采取隔离，减震和消声处理，使噪声等级小于85分贝。2、劳动卫生与安全一是按安全规范对生产设备中易发生机械、电气等伤害的场所，设置安全罩、盖等设施，并设置警示标志。二是制定安全操作规程，设置兼职劳动安全员。三是车间内按规范设安全通道，疏散出口能，车间内设男、女更衣室及卫生保障设施。四是按国家有关规定，定期发放劳动保护用品，对职工定期体检，定期进行监测。五是有关安全卫生设施的费用投入，已计入相关工程及设备投资，并列入本项目的工程总造价中。 第九章节能编章一、节能措施（一）该项目中的水泵、风机等变荷用电设备，均选择先进的微电脑，变频装置进行自动，跟踪，调整控制，次降低设备的启动电流，并可根据用电设备的负荷，自动跟踪调整输入电流的大小，同时减少开机时供电网路的浪涌冲击，保证用电质量，提高电能的利用率57%。（二）对该项目的全部用电负荷，选用微电脑数量动率因数自动跟踪补偿器，及时补偿用电的不平衡。保证项目用电平均功率因数高于0.96。（三）多方考查，选择技术先进的低能耗用电设备，科学合理的选择优质、低能耗的电气辅件，电缆，合理进行工艺布局，降低供电系统的无功损耗。（四）该项目中的原料钢碴和矿碴，年需干基6万吨，选择高效、节能、环保新型的三筒式干燥机，配置沸腾炉，进行物料烘干，该设备可用资质煤与矸石混合作燃料，年可节省优质标准1200T/年。（五）该项目正常生产用水50T/日，为设备冷却用水，设置100m3容积的循环储水池，专供生产循环冷却用，每年可减少外排水135m3万吨。（六）建立由企业主管领专人负责的节能管理领导小组，全权负责生产过程的节能、计量、督导、检查落实节能措施研究总结工作，不断探究节能新技术，新途径新措施，和新方法。使节能工作再上新水平，企业能耗降为最低。二、该项目设备总功率 1300KW项目主要生产设备功率匹配设备名称规格型号数量（台/套）功率KW管磨2.471400管磨1.8371245选粉机JDZ80-B177二合一破碎机DP90-1200粉煤机400300122烘干机3.218(三筒式)144.5包装机BGLW-4Z130收尘器（风机）SZD80-4372给料机GW80-20017.5提升机HL30030.16m333破碎机PE400600130高效斗提GHB50026m130喷煤机50080111输送机GX40015333.5皮带输送机TD5027215输送机FU4FO20111水泵3DA-86230其它（化验、照明等）110合计25台/套1301.5KW三、全年生产270天 9个月四、正常全年生产日耗电量 7000KWh五、全年总耗电量 1.89106kwh第十章企业机构和定员1、机构设置及定员管理人员：30人生产工人：200人（两班）机修：4人销售：6人合计：240人可以在外地招聘和招收技术人员、管理人员和技术人员，其他人员在当地招聘，以下岗职工和农村剩余劳动力为主，全部通过考试，由企业择优录用。职工月平均工资及福利1125元。2、人员培训选派30%的直接生产工人，技术培训三个月，满足生产需求。培训120人，约需培训费用12万元。第十一章项目实施计划本项目实施进度自可行性研究报告批准之日实行，根据项目的工程量和施工特点，对实施进度计划提出建议。1、资金落实后成立以平泉立华水泥有限公司总经理为组长，相关部门负责人及技术人员为成员的项目实施管理机构，负责项目的全面协调管理及资金监管使用，按协议组织各方的资金到位，分期支付使用。2、编制可研、完成注册1个月内解决技术合作问题并正式签订技术合作协议，取得全部资料，为设计提供依据，与设计公司签定技术合同等。3、设计单位进入现场勘察设计，在两个月内完成各种施工图纸和定购设备的清单，在1个月内完成设备定货。4、设计开始后，投标确定施工单位，用1个月作各种施工准备。5、拿到土建施工图纸后，在2个月内购置设备，设备到位后，安装工作开始，可与土建交叉进行要求3个月完工。施工开始后，主要工人到位，并做好生产前期准备工作，开展人员技术培训。每个独立的工序施工完成后就可以试车，分段投产，边施工、边试车、边投产、边销售。6、分步工程完成，试车完成并经半年左右的试运行，消除存在的问题后，具备竣工验收的条件后，组成项目验收工作组，对施工进行验收，作出各项结论，交清各种文件资料，有关各方签字。具体项目进度，见下表。时 间项目前期工作建设期试车567891011编制可研完成注册土建施工设备购置及安装人员培训调试运转第十二章投资估算和资金筹措1、投资估算固定资产投资估算 单位：万元序号项目名称金额备注一设备投资1880见设备表清单，含安装调试费用二土建投资420详见土建工程表，含征地费用三水电投资120四不可预见费用180合计26002、资产筹措本项目总投资3290固定资产投资2600万元，流动资金689.71万元，自有资金2807万元，流动资金借款482.8万元。第十三章经济效益和社会效益分析1、基本数据、根据以前各章、节所提出的有关内容，进行本章基本数据的计算，年生产时间按10个月计算。、项目计算期的确定本项目建设期2年，投产期1年，投产期生产能力为70%，达产期按10年计算。、固定资产折旧该项目固定资产投资2606万元，厂房固定资产，残值按5%，折旧年限按30年计算，机械设备及专用生产等设备净残值按5%，折旧年限按10计算，年折旧额总计为：203.3万元、人员工资：项目总定员240人，管理人员30人、机修人员4人、销售人员6人、生产工人200人，平均工资及福利1125元，年工资总额为270万元。、成本估算，经计算可知，项目总成本费用为5383.08万元，其中固定成本1301.58万元，可变成本4081.5万元，经营成本5056.51万元。2、盈利能力分析由损益表可知，项目正常年份实现销售利润1575.51万元，税后利润1181.63元。 投资利润率=46.45% 投资利税率=16.01% 资本金利润率=54.44% 财务内部收益率34.87%（税后） 财务净现值4010.06（IC=12%时）（税后） 投资回收期=4.63年（税后） 财务内部收益率43.78%（税前） 财务净现值6020.82（IC=12%时）（税前） 投资回收期=4.11年（税前）根据以上计算看出，项目所得税后及所得税前的财务内部收益率均大于行业基准收益率，项目所得税后及所得税前财务净现值均大于零。这表明该项目从全部投资角度看满足了行业最低要求，在财务上可以接受的。另外，项目所得税及所得税前全部投资回收期均小行业基准投资回收期13年，这表明项目投资在规定的时间收回，所以项目也是可行的。3、项目动态财务分析指标根据项目自有资金静态现金流量表可计算有关项目动态财务评估指标如下：（1）项目财务内部收益率=37.76%（2）项目财务净现值=4234.720使用项目自有资金现金流量表计算得到的项目财务内部收益率大于所属行业的基准收益率，财务净现值也大于零，这表明项目在财务上是可以接受的。4、不确定性分析A：BEP（生产能力利用率）=年总固定成本/(年销售收入-年总可变成本-年销售税金与附)100% =1301.58（7500-4081.5-541.41）100%=45%B：BEP（产量）= BEP(生产能力利用率)设计生产能力 =15万立方米45%=6.75万立方米5、社会效益与环境生态效益能源节约和资源综合利用是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，是实现经济可持续发展的重要保证，实施可持续发展战略必须要求节约资源、保护环境，正确处理好经济发展与资源、环境的关系。项目的实施，一方面可以降低氟石膏废渣因无法处置而导致的环境污染问题，同时可以广泛替代水泥，减少因水泥带来的污染和资源，能源的消耗。从这些角度来看，氟石膏胶结料的应用具有非常好的生态环境意义。另一方面可提供就业机会，并可带动仓储、物流等其它产业的发展。第十四章风险分析本项目产品属于新型材料，未在市场进行大规模推广，市场认知度较低。针对这个问题，我公司将与矿山企业联手在县内及周边地区的尾矿进行多点回填示范，与水泥填充料进行回填成本对比，大规模推广此产品。第十五章结论本项目总投资3290万元，其中固定资产投资2600万元，建成后，年产值7500万元，利税2116.92万元，投资利税率16 %。投资回收期4.63年（即投产后2.63年回收投资）。本项目风险小，经济、社会效益显著，项目的实施必将有力地推动平泉国家级可持续发展实验区在可持续发展方面发挥工业生产典型的环境友好和示范作用。财务分析数据见相关附表：附表1：固定资产投资表附表2：投资计划与资金筹措表附表3：流动资金估算流量表附表4：总成本费用估算表附表5：借款还本付息计算表附表6：损益表附表7：资金来源与运用表附表8：静态现金流量表（全部投资）附表9：财务现金流量表（自有资金）附表10：资产负债表21