药品销售企业各部门绩效指标设计.doc

人事行政部绩效指标库岗位指标指标定义/设置目的标准考核周期数据来源人事行政经理招聘完成率招聘完成率=实际招聘人数/计划招聘人数月度各部门经理员工流动率员工离职率=期间离职人数/（期初人数+期末人数）/2月度人事行政部培训计划达成率培训达成率=实际培训人数/计划培训人数月度人事行政部要职员工季度沟通完成率沟通完成率=实际沟通人数/计划沟通人数季度人事行政部劳动争议发生次数考察每季度的劳动争议次数季度人事行政部岗位胜任率岗位胜任率=年末岗位胜任人数/年末总人数年度各部门经理人员分析季度报告及时准确每季度都应向总经理提交现有人员的状况分析季度总经理绩效方案及时性绩效方案可以在规定的时间提交，保证使用季度相关部门绩效方案的可操作性保证绩效方案可以操作季度相关部门工资核算的及时准确保证工资发放的及时，减小错误月度季度岗位指标指标定义标准考核周期数据来源信息主管系统开发完成率旨在保证系统在规定的时间完成月度系统开发满意度旨在保证系统能符合申请部门的需求月度系统的培训及时性保证相关人员对于软件的使用月度培训的满意度保证相关人员熟练操作软件季度岗位指标指标定义/设置目的标准考核周期数据来源人事行专员招聘完成率招聘完成率=实际招聘人数/计划招聘人数月度各部门经理员工流动率员工离职率=期间离职人数/（期初人数+期末人数）/2月度人事行政部培训计划达成率培训达成率=实际培训人数/计划培训人数月度人事行政部绩效方案及时性绩效方案可以在规定的时间提交，保证使用季度相关部门绩效方案的可操作性保证绩效方案可以操作季度相关部门工资核算的及时准确保证工资发放的及时，减小错误月度季度岗位指标指标定义/设置目的标准考核周期数据来源行政专员考勤统计准确及时旨在保证考勤统计准确及时月度服务满意度调查旨在保证日常服务的质量季度每周安排卫生打扫旨在保证卫生打扫的及时月度来访提醒及时性旨在保证副总经理不被长时间打扰季度固定资产盘点旨在保证固定资产的安全月度宿舍安排的合理性确保人员住宿、离职员工的搬离，宿舍有一个良好的环境月度质量部绩效指标库岗位指标指标定义/设置目的标准质量经理质量事故率因质量工作给公司造成的损失质量反馈及时率质量信息传达的及时性将最新的质量相关的信息及时传达给公司相关人员，并监督执行首营品种办理数量旨在了解每季度的工作量的大小质量事故的处理及时性及合理性旨在将质量事故给公司带来的损失降低到最小药品质量的培训完成率旨在完成公司相关人员的质量方面的培训岗位指标指标定义/设置目的标准质量主管质量事故率因质量工作给公司造成的损失质量反馈及时率质量信息传达的及时性将最新的质量相关的信息及时传达给公司相关人员，并监督执行首营品种办理数量旨在了解每季度的工作量的大小岗位指标指标定义/设置目的标准质管员质量事故率因质量工作给公司造成的损失质量反馈及时率质量信息传达的及时性将最新的质量相关的信息及时传达给公司相关人员，并监督执行首营品种办理数量旨在了解每季度的工作量的大小市场部绩效指标库岗位指标指标定义/设置目的标准考核周期数据来源市场部经理产品市场调研分析报告每种采购产品的市场调研的分析，旨在制定合理的销售策略月度产品知识培训的及时性和满意度旨在让需要接受培训的部门及时了解产品信息，获得较好认识月度满意度调查窜货督促处理情况督促营销中心做好窜货处理月度营销中心招标挂网工作？月度采购建议书提供信息，为采购部采购做正确的采购决策季度采购部岗位指标指标定义/设置目的标准考核周期数据来源产品专员采购建议书提供信息，为采购部采购做正确的采购决策月度采购部产品知识培训的及时性和满意度旨在让需要接受培训的部门及时了解产品信息，获得较好认识月度满意度调查产品跟踪情况旨在了解一个产品从上市前到采购的跟进分析工作月度营销中心绩效指标库岗位指标指标定义/设置目的标准考核周期数据来源营销经理销售额每月完成的销售额月度财务数据销售增长率销售增长率=（当月销售额/上月销售额）100%月度营销中心费效比费效比=（当月费用总额/当月贡献总额）100%月度营销中心投入产出比投入产出比=（采购成本+管理成本+费用）/销售额回款100%月度营销中心客户开发增长率客户开发增长率=（当月客户开发数/上月客户开发数）100%（客户为发生业务的客户）月度营销中心品种开发增长率品种开发增长率=（当月品种开发数/上月品种开发数）100%月度营销中心市场占有率市场占有率=（本企业某种商品销售量/该种商品市场销售总量）100%年度营销中心、市场调查、政府公告销售费用率销售费用率=市场拓展销售费用/销售额100% 费用包括工资等所有费用季度财务数据营销中心分析报告考核营销经理对下级单位的信息掌控能力，以便于公司能根据市场变化及时做出反应。办事处综合分析报告完成率实际报送分析报告数量 计划报送分析报告数量100%月度营销中心货款回收完成率货款回收计划完成率货款回款金额计划回款金额100% 季度财务数据运营中心绩效指标库岗位指标指标定义/设置目的标准考核周期数据来源运营经理平台销售额考察每季度销售额，衡量工作量大小季度每月开票数额考察每季度销售额，衡量工作量大小月度货物配送？月度仓库货位出租数量考察每月出租出去的货位完成量月度客户投诉次数提高服务质量，增强客户满意度每发生一次投诉，扣 元月度岗位指标指标定义/设置目的标准考核周期数据来源客户主管平台销售额考察每季度销售额，衡量工作量大小季度每月开票数额考察每季度销售额，衡量工作量大小月度客户投诉次数提高服务质量，增强客户满意度每发生一次投诉，扣 元月度采购部绩效指标库岗位指标指标定义/设置目的标准考核周期数据来源采购经理采购计划提交及时性每月采购部根据收集信息提交采购计划月度采购计划执行率实际采购品种/计划采购品种不低于95%，每低于一个百分点扣1分月度采购内勤供应商交货一次性合格率厂家发货到仓库验收合格率情况每因厂家质量问题造成损失，每一件产品扣5分月度验收员采购价格分析表采购产品至少做三家以上价格及其他情况分析月度库存周转率期间销售总额/（期初库存金额+期末库存金额）/2 季度财务中心岗位指标指标定义/设置目的标准考核周期数据来源采购内勤采购计划提交及时性每月采购部根据收集信息提交采购计划月度采购计划执行率实际采购品种/计划采购品种不低于95%，每低于一个百分点扣1分月度采购内勤供应商交货一次性合格率厂家发货到仓库验收合格率情况每因厂家质量问题造成损失，每一件产品扣5分月度验收员采购价格分析表采购产品至少做三家以上价格及其他情况分析月度厂家索要产品资料的及时性及时收集产品资料、产品介绍、宣传页等，保证产品分析及培训实施季度市场部随货同行保证随货同行，提高工作效率月度岗位指标指标定义/设置目的标准考核周期数据来源采购入库入库数量考察入库的工作量大小月度入库及时性保证在资质齐全的情况下货物及时入库办事处绩效指标库岗位指标指标定义/设置目的标准考核周期数据来源办事处经理销售额每月完成的销售额月度财务数据销售增长率销售增长率=（当月销售额/上月销售额）100%月度营销中心费效比费效比=（当月费用总额/当月贡献总额）100%月度营销中心投入产出比投入产出比=（采购成本+管理成本+费用）/销售额回款100%月度营销中心客户开发增长率客户开发增长率=（当月客户开发数/上月客户开发数）100%（客户为发生业务的客户）月度营销中心品种开发增长率品种开发增长率=（当月品种开发数/上月品种开发数）100%月度营销中心人均销售额人均销售=当月销售总额/当月平均人数；当月平均人数=（月初人数+月末人数）/2月度营销中心市场占有率市场占有率=（本企业某种商品销售量/该种商品市场销售总量）100%年度营销中心、市场调查、政府公告销售费用率销售费用率=市场拓展销售费用/销售额100% 费用包括工资等所有费用季度财务数据办事处综合分析报告考核营销公司对下级单位的信息掌控能力，以便于营销公司能根据市场变化及时做出反应。办事处综合分析报告完成率实际报送分析报告数量 计划报送分析报告数量100%月度营销中心业务员流动率业务员流动率=季度离职人数/季度平均人数；季度平均人数=（季初人数+季末人数）/2季度人事行政部货款回收完成率货款回收计划完成率货款回款金额计划回款金额100% 季度财务数据岗位指标指标定义标准考核周期数据来源办事处内勤每日与公司对账及时性每天在规定的时间与公司财务对账每一日超过规定时间对账扣1分每一日因个人原因未对账扣10分月度财务数据每周与公司对账的差错、失误次数每周与公司财务对账出现的账与账不符，账与款不符，账与货不符的次数、所经手的钱物和货物发生丢失或者假币出现的次数等每出现一次差错扣10分，月累计出现两次不付者扣掉该项得分。月累计达3次者或经查货帐始终不符者，扣掉全部绩效工资，并将缺口部分从工资里补齐。月度财务数据订单发送准确性与业务员所报送的订单出错次数每出现一次扣5分，月累计达3次者，扣掉全部绩效工资。月度办事处经理对业务员的上报客户资料的收集及时性内勤应督促业务员上交客户资料，及药品的流向并每周五整理上报公司营销中心。每周上报不及时，每晚报一天多扣1分每少报一个客户资料或流向扣1分月度营销中心降低经营成本、管理费用协助业务员收回坏账或者呆账协助业务员每收回1000元加10分，不足1000元按照比例加分月度办事处经理对办事处的发展提出合理化的建议合理化建议由办事处经理审批上报人事行政中心。此指标是为鼓励办事处的内勤为办事处的发展献计献策，谋求公司更快发展。每提出一项由办事处经理进行5分20分之间的加分月度办事处经理邮寄客户资质的及时性首营审批可以先传传真到公司，三天之内必须将客户首营资质邮寄到公司每迟一天扣2分，扣完为止月度质量部仓库岗位绩效指标库岗位指标指标定义/设置目的标准数据来源仓库主任1、丢失货物的金额每月仓库因各种情况导致的库存丢失导致公司的损失金额2、发错货的金额（不写小号，发错规格每月因为仓库人员的失误造成的发错货物的金额3、仓库库存周转量指标每月仓库入库、出库的件数4、仓库月度分析（包括盘点、产品情况及养护档案每月仓库主任应根据仓库情况进行分析（包括仓库盘点，现有产品流转分析，对采购的建议，仓库管理情况）5、绩效考核对下属绩效考核是否公正公平或者包庇，是否积极配合人事行政部进行绩效考核工作6、卫生状况每月对仓库抽查情况详细标准参见仓库卫生考核制度岗位指标指标定义标准数据来源保管复核员1、丢失货物的金额每月仓库因各种情况导致的库存丢失导致公司的损失金额2、发错货的金额（不写小号，发错规格每月因为仓库人员的失误造成的发错货物的金额3、仓库库存周转量指标每月仓库入库、出库的件数5、药品储藏合理情况6、卫生状况每月对仓库抽查情况7、员工工作行为指标针对工作中的责任心、积极性等方面的行为考核验收员1、丢失货物的金额每月仓库因各种情况导致的库存丢失导致公司的损失金额2、仓库库存周转量指标每月仓库入库、出库的件数3、验收记录4、是否有不合格产品的销售5、卫生状况每月对仓库抽查情况6、搬运货物积极性验收员在货物出、入库搬运货物的积极性7、员工工作行为指标针对工作中的责任心、积极性等方面的行为考核岗位指标指标定义标准数据来源养护员1、丢失货物的金额每月仓库因各种情况导致的库存丢失导致公司的损失金额2、养护记录的填写3、仓库库存周转量指标每月仓库入库、出库的件数4、搬运货物积极性验收员在货物出、入库搬运货物的积极性5、卫生状况每月对仓库抽查情况6、员工工作行为指标针对工作中的责任心、积极性等方面的行为考核工资总额=底薪+绩效+提成+补贴补助档次底薪绩效提成补助奖金说明处方药销售115001000销售量后2名215001500中间部分后半名额315002000中间部分前半名额415002500个人销售量前1名OTC销售12000500销售排名后50%，奇数时中间者就低档。220001000其余排名后半名额320002000前半名额420003000前季度冠军1名，且月度任务完成率100%项目指标等级程度描述分值自评分考核分工作绩效30%制定计划（8分）A依据公司发展战略、生产计划，能深入分析现状，具体分解到本部门全面合理制定部门及岗位月及周目标计划、时间生产进度，能行之有效地执行达到预期目标8B能够依据公司生产计划，合理制定本部门及岗位月及周目标计划，时间生产进度，能达到预期目标7C能够制定部门及各岗位月及周目标计划，基本符合管理需求5D被动制定工作计划，且需要他人指引、帮助2计划达成率（8分）A按目标计划行动，达成率95%以上，工作效率高，安排的工作能即时完成，不断追求好的工作方法8B基本能按制定目标执行，达成率80%以上，有一定效率，没有无故拖拉6C需督促跟催，效率不高，达成率在65%以上，有拖拉现象4D脱离计划，达成率在50%以下，效率低，拖拉严重，没有时间观念0工作质量（8分）A部门及个人工作效果良好，失误差错率为零。没有经济损失，部门投诉率不高于2起，但能很好的沟通解决。8B失误差错率不高于2，没有经济损失，部门 投诉率不高于3起，基本能妥善沟通处理。6C失误差错率不高于3，经济损失在300元以内，部门投诉率不高于5起，处理能力一般。4D工作不细心，投诉或失误率较多，经济损失在500元以内，2E工作质量难以保证，需经常检查其工作，工作懒散，可避免的错误频繁。0客服意识（6分）A重视并有计划的建立、稳定客户关系，积极改善提高报务质量，增强其他岗位服务意识，对投诉问题能及时主动寻求最佳处理方法6B对工作中的客服问题能有效处理，重视客户投诉及需求，能提出一些建议，及时向客户提供有益的信息并提供有好的帮助5C仅仅提供要求的服务，对客服问题较被动，需上级跟进协调3D绝不主动发现客户潜在的需求，不能达到客户需求2E不重视客户，客服意识淡漠，常对客户有抱怨1管理能力35%团队建设（8分）A根据公司要求结合部门现状，能够建立行之有效地管理制度和操作流程，岗位职责明确，文档管理完善，并积极不断改善8B根据公司要求结合部门现状，在公司协助下能逐步完善部门管理制度和操作流程，并积极改进6C较被动的整理部门管理制度，需公司全力协助，流程不畅通，管理不严谨。4D不能改善或建立部门管理规则0指导督促（8分）A积极跟进下属工作，推进其高效或高质量完成工作，并给予指导帮助8B能对下属进行指导和督促，其管理的部门有良好的协作关系6C偶尔对下属的工作进行指导及督促5D不能对下属进行有效的指导和督促4E没有对下属指导和督促，下属对其感到失望0培训培养（5分）A积极准备完整齐全的培训资料，并能及时的对新员工进行培训，主动跟踪学习进度，促使其快速进入状态。5B准备培训资料，培训新员工并跟踪其学习进度，促使其在规定时间内进入状态3C准备培训资料，培训新员工，没有促使其在规定时间内进入状态2D不能对新员工进行有效地培训，留成率较低1成本控制（7分）A对现有资源（人、财、物）能进行合理统筹，有计划地分配，严格控制，为公司创造最大效益7B对现在资源（人、财、物）能分配使用但不严密5C对现有资源（人、财、物）没有合理统筹分配，有浪费现象3D没有统筹控制现有资源0沟通协调（7分）A及时向上级汇报部门工作，对下属传达公司会议精神、指令及事项，能独立对本部门或其他部门间关系协调，并达到一定效果，具有较强的说服力、影响力、感染力。7B基本能承上启下，主动协调人际关系，与他人进行清晰的思想交流，抓住重点，让别人易于理解。6C能够为工作事项进行联系或相互简单交流，需上级协调处理4D对上级依赖性强，不能进行协调与沟通2工作能力25%业务知识（3分）A具有熟练地业务知识及相关的其他知识3B业务知识水平合格，对其他的相关知识了解的不够多2C业务水平尚需进一步提高，缺乏相关的其他知识1D缺乏业务知识及相关的其他知识0执行能力（8分）A严格贯彻执行上级指示、决议、计划，跟踪反馈，及时反映执行进度，对公司及本部门各项管理制度、操作章程执行力度强8B能主动按公司要求、指示操作，基本符合管理要求7C需督促跟催，工作效率不强，勉强跟踪5D对公司指令指示不能有效执行实施，对下属工作跟踪不到位2应变能力（6分）A处理问题能力强，合理有效，对突发事件能主动、迅速、妥善采取措施并达成良好效果6B能较好处理日常问题，能独立思维，处理效果比较合理5C尚有处理问题能力，一般需要上级协助4D处理问题能力弱，对上级有较大依赖性2E不能正常处理问题，在突发事件面前束手无策，应变能力很差1领导能力（5分）A获得下属尊敬和肯定，善于主持会议，及时给予下属适当的认可并能不断激发下属工作激情，创造良好团队效力，达到工作目标5B能主动创造团队合作氛围，并激励本部门员工，基本得到下属认同3C需上级协助，不能独立管理部门日常事务1工作态度10%协作性纪律性（3）A遵守规章制度，主动与同事很好地合作3B基本能遵守规章制度，他人提示后能与他人配合默契2C常发生不守纪律，不服从命令的事，协调性差0责任心（4分）A明确自己的岗位职责，自觉主动对自己的行为后果负责，能够对工作标准和职责履行情况进行审视，提出改善意见4B在有上级监督的情况下，对自己的行为及后果负责，能够按照工作标准完成工作目标3C对工作中的失误，有时进行逃避或推卸责任2D对工作中的失误经常逃避责任，爱发牢骚或各种辩解0主动性（3分）A密切配合上级的行动方向，积极、投入、勤恳，常利用工作外时间处理工作事务，主动提出来问题并全力解决，面对挑战充满激情3B对所办的事情，基本上有办好的愿望，按常规办事，没有优秀工作的标准2C不太主动，需催促跟进才能勉强解决，对工作没有特别的兴趣，只关注自己分内的事情。1D完全不领会上级指示，缺乏积极性0奖惩出勤迟到、早退（ ）次；旷工（ ）次；事假（ ）次；病假（ ）次奖励记大功（ ）次；记小功（ ）次；奖励（ ）次；表扬（ ）次惩罚记大过（ ）次；记小过（ ）次；警告（ ）次；罚款（ ）次合计总分：100注：工作质量按附表得分/计算方法（总得分*60%），奖惩按实际情况加减分。自评总分： 考核总分：评价等级90-100分为优秀；80-89分为良好；70-79分为一般；60-69分为可接受；59分以下为不合格被考核人自我签定：上级主管意见：总经理审核：目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议4第二章 项目背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目区农业产业化经营发展现状11三、项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件15一、项目区概况15二、项目实施的有利条件17第四章 建设单位基本情况19一、建设单位概况19二、研发能力20三、财务状况20第五章 市场分析与销售方案21一、市场分析21二、产品生产及销售方案22三、销售策略及营销模式22四、销售队伍和销售网络建设23第六章 项目建设方案24一、建设任务和规模24二、项目规划和布局24三、生产技术方案与工艺流程25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排27第七章 投资估算和资金筹措28一、投资估算依据28二、项目建设投资估算28三、资金来源29四、年度投资与资金偿还计划29第八章 财务评价30一、财务评价的原则30二、主要参数的选择30三、财务估算31四、盈利能力分析32五、不确定性分析33六、财务评价结论34第九章 环境影响评价35一、环境影响35二、环境保护与治理措施35三、环保部门意见36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价37一、产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十一章 项目组织与管理40一、组织机构与职能划分40二、项目经营管理模式42三、技术培训42四、劳动保护与安全卫生43第十二章 可行性研究结论与建议46一、可行性研究结论46二、建议47