水利建设隐患排查治理管理制度全套制度.doc

Q/HYSJ江苏水利建设有限公司企业标准Q/HYSJ-212.020-2014隐患排查治理管理制度- 08 - 20发布- 08 - 28实施江苏水利建设有限公司发布Q/HYSJ 212.020目次前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责24.1总经理24.2分管领导24.3质量安全部24.4各单位24.5项目部35管理活动的内容与方法35.1本制度依据的流程35.2总则35.3安全检查45.4隐患排查75.5隐患治理95.6预测预警105.7信息报送106检查与考核107报告和记录11附录A（规范性附录）流程图12附录B（规范性附录）表格样式15前言本制度是按照江苏水利建设有限公司Q/HYSJ-217.001-2014企业标准化管理给出的规则起草。本制度由江苏水利建设有限公司标准化委员会提出。本制度由江苏水利建设有限公司质量安全部归口并负责解释。本制度起草人：王会、薛兵、詹长玉。本制度2014年8月首次发布。19隐患排查治理管理制度1 范围本制度规定了江苏水利建设有限公司隐患排查治理管理的职责、总则、检查、排查、治理、验收评估、预测预警、信息报送、检查与考核、报告与记录等要求。本制度适用于江苏水利建设有限公司隐患排查治理管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国家安全生产监督管理总局令（第16号） 安全生产事故隐患排查治理暂行规定AQ/T 90062010 企业安全生产标准化基本规范JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准水安监2011475号 水利工程建设安全生产监督检查导则江苏水利建设有限公司安全生产管理办法3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1 隐患是安全生产事故隐患或事故隐患简称。是指安全生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全管理制度的规定，或者因其他因素在安全生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2 隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。3.3 隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对于一般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应当由生产经营单位负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。3.4 定期检查就是按事先规定的时间和频次检查。3.5 不定期检查就是根据实际情况，觉得有必要时随时检查。3.6 季节性检查根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求所进行的专项检查。3.7 三宝安全帽、安全带、安全网是减少和防止高空坠落和物体打击类事故发生的重要措施，常称为“三宝”。3.8 隐患排查五落实在安全生产隐患排查治理专项行动中发现的所有重大隐患,都要逐条做到治理“措施、责任、资金、时限、预案”五落实。3.9 安全生产“三同时”凡新建、改建、扩建的建设项目，从可行性研究至竣工验收、投入生产和使用，都必须严格按照建设项目安全生产设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的要求进行建设与管理，安全设施投资应当纳入建设项目概算。3.10 三类人员指取得安全生产考核合格证的人员，分为施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员。4 职责4.1 总经理4.1.1 落实安全生产“一岗双责”制度，督促班子成员对所分管范围的隐患排查治理工作情况进行监督、检查。4.1.2 及时、如实报告重大安全生产事故隐患。4.1.3 审批安全工作考核检查方案。4.2 分管领导4.2.1 审核公司安全检查工作计划和节假日、季节性安全检查计划。4.2.2 审核年度隐患排查治理计划及实施方案。4.2.3 审核安全工作考核检查方案。4.3 质量安全部4.3.1 制定公司安全检查工作计划和节假日、季节性安全检查计划。4.3.2 制定年度隐患排查治理计划及实施方案。4.3.3 组织开展公司各类安全检查活动。4.3.4 参加公司施工联合大检查。4.3.5 负责对公司在建项目的安全生产进行监督、检查。4.3.6 负责监督、检查公司、各单位、项目部事故隐患排查、治理、整改措施的落实情况。4.3.7 负责指导和组织对重大隐患治理情况进行分析、评估、审核、验收。4.3.8 负责统计、审核、上报隐患排查治理信息，建立隐患排查治理档案。4.3.9 负责及时、如实报告重大安全生产事故隐患。4.3.10 编制公司安全工作检查总结，提出考核意见并实施考核。4.3.11 安全检查各种记录存档。4.4 各单位4.4.1 组织开展各类安全检查活动。4.4.2 参加指导现场危险性较大工作的现场监督，并对问题整改情况备案。4.4.3 负责对所属项目部的安全生产进行监督、检查、整改与效果评估。4.4.4 上报隐患排查治理信息，建立隐患排查治理档案。4.4.5 负责及时、如实报告重大安全生产事故隐患。4.4.6 安全检查各种记录存档。4.5 项目部 4.5.1 组织开展各类安全检查活动。4.5.2 落实隐患排查治理、整改安全隐患、制定控制措施，并对问题整改情况备案。4.5.3 上报隐患排查治理信息，建立隐患排查治理档案。4.5.4 及时、如实报告重大安全生产事故隐患。4.5.5 安全检查各种记录存档。5 管理活动的内容与方法5.1 本制度依据的流程安全检查管理流程图（见附录图A.1）。安全生产事故隐患排查治理流程图（见附录图A.2）。5.2 总则5.2.1 隐患排查治理的原则隐患排查治理的原则是：d) “谁主管、谁负责”；e) “全方位覆盖，全过程封闭”；f) 分级分类管理。5.2.2 检查方式检查方式分为：a) 定期检查：1) 日常安全检查；2) 节假日安全检查；3) 季节性安全检查；4) 阶段性安全检查。b) 不定期检查：5) 专项检查；6) 根据工作进展情况的检查。5.2.3 隐患的分级隐患的分级：a) 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；b) 较大事故隐患，是指有一定的危害性，治理难度一般，发现后应该限期治理的事故隐患；g) 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。5.3 安全检查安全检查的主要是：a) 检查范围：包括所有与施工生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动；h) 检查方式：包括日常安全检查、节假日安全检查、季节性安全检查、综合性安全检查、专业专项安全检查、随机安全检查；c) 检查内容：参照建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011） 。5.3.1 日常安全检查5.3.1.1 项目部日常检查主要内容包括：a) 设施分布设置、安全警示标志设置情况；b) 安全工器具安全管理和使用情况；c) 作业人员教育培训情况；d) 作业人员安全责任制落实情况，法律、法规、标准、安全操作规程、安全措施执行情况，是否存在“三违行为”；e) 作业人员“三宝”等劳动防护用品佩戴情况；f) 违章、安全活动、安全整改情况；g) 安全技术交底执行情况；h) 施工作业现场、料场、生活区、办公区等场所的消防、用电等安全情况；i) 作业环境是否符合有关规定要求。5.3.1.2 项目部负责人和专职安全员进行日常的安全巡查，应针对当日作业分布情况，重点检查安全生产关键部位和事故易发环节，要求做到安全检查到位，问题处理到位，对事故隐患监督到位，项目部专职安全员每天根据安全检查情况填写“安全检查记录表”（见附录B表B.1）并存档。5.3.1.3 公司各部门、各单位也应对各自办公区、生活区的用电、用水等情况进行安全日常检查。5.3.2 节假日安全检查5.3.2.1 公司、各单位安全检查5.3.2.1.1 各部门节假日安全检查由质量安全部负责组织，质量安全部经理任检查组组长；各单位节假日安全检查由安全各部门组织，分管领导任检查组组长。5.3.2.1.2 在重要节假日前，质量安全部拟定安全检查计划，分管领导审核批准，以文件形式下发；各单位参照公司安全检查计划执行。5.3.2.1.3 节假日安全检查的主要内容是：a) 办公区和生活区的安全、保卫、消防等工作；b) 节日专人值班安排情况；c) 交通管理工作；d) 安全文明生产工作；e) 应急预案落实情况；f) 重要设备设施的安全运行；g) 集团领导安排的安全检查工作；h) 其他需要检查的问题等。5.3.2.1.4 重要节假日安全检查工作的情况应由检查人员填写“安全检查记录表”（见附录B表B.1）并存档，于节假日后五日内汇总报上级安全主管部门。5.3.2.2 项目部节假日安全检查5.3.2.2.1 项目部节假日安全检查由项目部负责组织，由项目经理担任检查组长。5.3.2.2.2 在重要节假日前，项目部根据上级安全检查要求实施检查。5.3.2.2.3 施工现场节假日安全检查的主要内容是：a) 项目安全、保卫、消防等工作；b) 交通管理工作；c) 安全文明生产工作；d) 节日专人值班安排情况；e) 应急预案落实情况；f) 重要设备设施的安全运行；g) 施工用电设施安全运行情况；h) 节假日工作安全措施；i) 其他需要检查的问题等。5.3.2.2.4 重要节假日安全检查工作的情况应由检查人员填写“安全检查记录表”（见附录B表B.1）并存档,于节假日后五日内汇总报上级安全主管部门。5.3.3 季节性安全检查 春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。5.3.3.1 公司、各单位季节性安全检查5.3.3.1.1 质量安全部接收上级季节性安全检查文件或结合季节性安全工作实际，编制季节性安全检查计划和方案，确定专项检查范围、明确检查任务，分管领导审核批准，以文件形式下发。5.3.3.1.2 各单位接收公司季节性安全检查计划和方案后，根据结合实际执行或编写本单位的季节性安全检查计划和方案并组织具体实施，由检查负责人填写规定的表格，形成安全检查报告，上报质量安全部。 5.3.3.1.3 各单位领导对季节性安全检查工作开展的情况进行监督检查，对存在的问题提出整改意见，单位安全员按要求进行整改，各单位领导组织对整改情况进行复检。5.3.3.1.4 质量安全部组织检查组对各单位的季节性安全检查工作开展的情况进行检查验收，检查人员填写“安全检查记录表”（见附录B表B.1）。5.3.3.1.5 质量安全部汇总公司、各单位的安全检查情况，形成季节性安全检查工作总结，并在质量安全部存档。5.3.3.2 项目部季节性安全检查5.3.3.2.1 项目部接收上级季节性安全检查文件或结合季节性安全工作实际，确定专项检查范围、明确检查任务，分配检查组组长和成员。5.3.3.2.2 项目部组织检查组对季节性安全检查工作开展的情况进行检查验收，检查人员填写“安全检查记录表”（见附录B表B.1）。5.3.3.2.3 季节性安全检查完成后，项目部形成季节性安全检查工作总结，报上级安全主管部门备案。5.3.4 综合性安全检查5.3.4.1 公司季度安全检查5.3.4.1.1 质量安全部针对公司安全生产形势，以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主，结合上级要求及季节性、阶段性预防事故的工作重点开展安全检查活动，每季度组织一次安全大检查。由质量安全部经理带队，有关人员参加。5.3.4.1.2 季度安全检查的重点是：a) 公司、各单位办公区、生活区安全情况；b) 公司、各单位、项目部总体安全情况：1) 安全生产管理机构设立及人员配置；2) 安全生产责任制建立及落实情况；3) 安全生产例会制度、隐患排查制度、事故报告制度和培训制度等执行情况；4) 安全生产操作规程制定及执行情况；5) “三类人员”安全生产考核合格证及特种作业人员持证上岗情况；6) 劳动防护用品管理制度及执行情况；7) 安全费用的提取及使用情况；8) 生产安全事故应急预案制定及演练情况；9) 生产安全事故处理情况；10) 危险源分类、识别管理及应对措施等。c) 施工现场安全管理情况：1) 施工支护、脚手架、爆破、吊装、临时用电、安全防护设施和文明施工等情况；2) 安全生产操作规程执行与特种作业人员持证上岗情况；3) 个体防护与劳动防护用品使用情况；4) 应急预案中有关救援设备、物资落实情况；5) 特种设备检验与维护状况；6) 消防设施等落实情况。5.3.4.1.3 公司、各单位按照江苏水利建设有限公司安全生产检查表、江苏水利建设有限公司施工现场安全生产检查表两种安全检查表进行检查。5.3.4.1.4 安全检查工作的情况应由检查人员填写“安全检查记录表”（见附录B表B.1）。质量安全部汇总公司、各单位的安全检查情况，在检查完后一个月内形成季度安全检查工作总结，并在质量安全部存档。5.3.4.2 项目部月安全检查5.3.4.2.1 项目部每月最少组织一次安全检查。由项目经理或项目副经理带队，技术人员、安全负责人、专职安全员参加。5.3.4.2.2 项目部安全检查的重点是：a) 安全生产管理制度、安全生产责任制等各项安全规章制度落实情况；b) 施工现场是否根据工作内容进行了危险源分析并采取可靠安全措施；c) 安全防护用具是否按规定配备；d) 安全内业资料完善情况；e) 安全施工措施和技术方案、安全技术交底在作业现场是否得到落实；f) 施工器具的配备是否合格，对工器具完好情况是否进行了检查并按规定使用；g) 特种作业人员及使用的工器具是否做到了安全防护；h) 施工用电设施及管理是否符合安全设施标准化的要求；i) 现场各类物品是否摆放整齐，做到“一日一清”等。j) 对施工队伍的安全管理是否得力监督到位；k) 特殊作业人员是否持证上岗等。5.3.4.2.3 项目部检查应按照项目部制定的安全生产检查制度进行，每月由专职安全员根据安全检查情况汇总填写“安全检查记录表”（见附录B表B.1）。每季度汇总安全检查记录情况，于每季度末25日上报质量安全部。5.3.5 专业专项安全检查开（复）工前安全检查、验收性检查严格按照标准执行，根据上级和公司各项专项安全工作（如施工联合大检查、施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治等专项活动）要求安排执行。各项检查记录由检查人员汇总，交质量安全部检查并存档。5.3.6 随机安全检查5.3.6.1 上级领导、公司领导和质量安全部随时检查安全工作安全检查工作的情况应填写“安全检查记录表”（见附录B表B.1），交质量安全部检查并存档。5.3.6.2 对危险性较大工作进行现场监督项目部应对危险性较大的工作组织专人进行现场监督，项目相关负责人现场指导。安全监督工作的情况应由检查人员填写“安全检查记录表”（见附录B表B.1），并备案。5.3.7 安全反馈对于安全检查中发现的问题，能立即整改的口头告知，不能立时整改的由检查人员结合5.5.3进行处理，责令限期整改。5.4 隐患排查5.4.1 隐患排查与治理的流程事故隐患排查与治理应纳入安全生产日常工作中，按照“发现（排查）分析评估报告审查治理（控制）验收销号”的流程，形成闭环管理。5.4.2 隐患排查与治理的计划5.4.2.1 各单位、项目部要确定排查重点，编制年度隐患排查计划，质量安全部汇总，确定公司年度安全生产重点监控项目，制定重点监控项目全年事故隐患排查治理计划及实施方案。5.4.2.2 隐患排查实施方案，应明确排查的目的、要求、范围、内容、时间、人员，结合安全检查、安全性评价，组织隐患排查工作。5.4.3 隐患排查与治理的范围与方法5.4.3.1 公司、各单位及项目部，应结合单位、工程项目的实际，开展安全生产事故隐患排查工作，应包括所有与安全生产、工程项目建设相关的场所、环境、人员、设备、设施和活动。通常包括但不限于以下内容：a) 贯彻执行国家、行业、企业安全生产法律、法规、方针、政策及各项安全生产规程、规范、标准、制度；b) 安全生产责任制、安全生产管理制度、安全技术措施和方案、安全操作规程、事故隐患排查计划（方案）的制定及落实情况；c) 安全生产“一岗双责”制度的执行情况，重点检查生产实施系统布置是否考虑安全生产与事故隐患排查治理情况；d) 安全生产管理机构的设置、人员配备及安全经费的投入情况；e) 安全生产目标、指标的制订、分解及保障措施的落实情况；f) 各生产经营场所及设备、设施符合有关安全生产法律、法规和国家、行业、企业标准、规范、规程的情况；g) 施工队伍和外协劳务人员的安全管理情况；h) 职业危害防护措施的制定及落实情况；i) 从业人员配备符合国家、行业标准的劳动和职业病防护用品的情况；j) 主要负责人、安全管理人员的安全教育与考核情况，特种作业人员持证上岗及员工的安全教育培训情况；k) 重大危险源的登记、建档、检测、监控措施、应急预案的制订、演练、落实情况；l) 重大事故隐患排查、整治、消除、销号情况。5.4.3.2 事故隐患排查与治理工作，应结合各单位、各部门、项目部的常规工作、专项工作、监督检查活动进行，应根据安全生产的需要和特点，按照本制度“5.3”条款安全检查的方式有针对性地组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位、本岗位的事故隐患进行排查。5.4.4 隐患排查的分析与评估5.4.4.1 预先危险性分析。各级单位在每项生产活动的开始阶段，采取风险分析法对系统存在的危险类别、出现条件、事故后果等进行概略分析，尽早发现潜在的危险性，早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成事故。5.4.4.2 事故隐患的等级，由事故隐患所在单位进行评估定级。对于发现的事故隐患应立即进行评估，按照预评估、评估、核定三个步骤确定其等级。5.4.4.3 各单位、项目部对发现的事故隐患（包括本单位排查发现的和上级检查发现的各类事故隐患）进行分析、评估，确定等级。5.4.5 事故隐患管理台账5.4.5.1 公司实行事故隐患台账管理，各单位、项目部应当按照事故隐患等级建立“安全生产事故隐患管理台账”（见附录B表B.2），事故隐患管理台账的内容包括：a) 隐患类别；b) 所在单位及所在地；c) 隐患基本情况；d) 检查发现时间；e) 隐患等级；f) 事故隐患治理方案：治理的目标和计划、治理的措施和要求、责任单位和责任人、治理的时限、安全防范和应急措施；g) 挂牌督办时间；h) 督办销号时间。5.4.5.2 各单位应每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并报送上级主管部门审查、备案，并按照职责分工实施控制治理。5.4.5.3 较大、重大事故隐患重点报告的内容：a) 隐患的现状及其产生原因；b) 隐患的危害程度和治理难易程度分析；c) 隐患的治理方案；d) 隐患的治理进度。5.4.6 事故隐患挂牌督办5.4.6.1 较大、重大事故隐患实行分级挂牌督办：a) 较大事故隐患，由公司负责挂牌督办；b) 重大事故隐患，由上级主管部门负责挂牌督办。5.4.6.2 根据隐患单位对较大、重大事故隐患治理情况，由质量安全部适时下达“生产安全事故隐患整改通知书”（见附录B表B.3），督促隐患单位限期治理，跟踪检查有关防范、监控措施落实情况，及时掌握事故隐患治理进度，依法督促隐患单位彻底消除隐患。5.4.6.3 事故隐患治理应采取必要的防范措施，隐患治理前或治理过程中无法保证安全的，应责令从危险区域撤出作业人员，并责令停止施工或者停止使用。5.4.6.4 实行事故隐患挂牌督办销号制度。5.4.6.5 事故隐患治理涉及其他单位的，由隐患单位负责协商有关单位，制定治理方案，消除事故隐患，并承担隐患治理责任。5.4.6.6 质量安全部建立挂牌督办事故隐患治理档案。5.5 隐患治理5.5.1 取证通知隐患排查实行动态管理，由各级检查人员对发现的问题进行照片或视频取证，交被检查单位负责人，被检查单位落实整改后，将整改落实情况按照取证照片或视频的格式、取证方法进行拍照或录制，反馈给检查人员，形成闭合回路。5.5.2 治理要求治理要求：a) 人的不安全行为隐患、一般的不安全状态要求现场立即整改，难以做到立即整改的一般或较大隐患要限期整改。b) 被评估为重大等级的事故隐患（包括本单位排查发现的和上级检查发现的各类事故隐患），应制定并实施隐患治理方案和应急预案。治理方案应当包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。c) 隐患治理前，应根据隐患程度等实际情况，采取工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施等临时控制措施，防止事故发生。 d) 事故隐患排除前或排除过程中，无法保证安全的，应当从危险区域撤离作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止施工或者停止使用；对暂时难以停止施工或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。5.5.3 分类治理分类治理内容：a) 一般事故隐患由项目负责人或有关人员立即组织整改；b) 对检查中发现的较大及以上的事故隐患应先下达“生产安全事故隐患整改通知书”（见附录B表B.3），明确整改内容和时限，与取证照片或视频一同交被检查单位，并由检查人与被检单位主要负责人分别签字确认。通知单一式2份，被检查单位保留一份，检查单位或部门保留一份。按照规定期限由项目负责人组织整改。5.5.4 验收评估验收评估内容：a) 被检查单位落实整改后将整改情况报检查单位，由被检查单位相关人员填写“安全隐患整改回复报告单”（见附录B表B.4），一般问题或事故隐患3日内完成，较大问题或较大及以上事故隐患在规定期限内完成，由检查单位进行验收。验收合格后将整改通知单和报告单备案。b) 隐患所在单位要在规定时限内将“安全隐患整改回复报告单”（见附录B表B.4）报送上一级安全主管部门审查，检查部门或主管部门对治理情况，要跟踪监督、验收和效果评估，验收和效果评估资料应记录在案。5.6 预测预警根据项目的地域特点及自然环境情况，开展预测预警工作，具体按公司预测预警管理制度规定执行。5.7 信息报送5.7.1 按照公司要求，质量安全部每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，各单位、直属项目部要在每季度结束后、每年度结束后2日内，将“安全生产事故隐患统计汇总表”（见附录B表B.5）报至质量安全部，其中排查出来的较大、重大事故隐患要及时逐级填报“较大、重大安全生产事故隐患登记表”（见附录B表B.6）。5.7.2 为保证报表上报的及时、准确，各单位和直属项目可将报表电子档发送至质量安全部邮箱，纸质报表盖章后再传真上报。 6 检查与考核检查与考核的内容见表1。表1 检查与考核内容序号考核内容考核标准被考核人/岗位考核部门/单位1季度安全检查工作总结检查后一个月内以文件形式下发质量安全部2隐患排查与治理的计划每年第一季度确定排查重点各单位、项目部质量安全部3安全隐患整改回复报告一般事故隐患3日内完成被检查单位检查单位4安全生产事故隐患统计汇总表每季度结束后、每年度结束后2日内各单位、直属项目部质量安全部7 报告和记录表2给出了执行本制度形成的报告和记录。表2 报告与记录序号编号名称填写单位/岗位保存地点保存期限1JL-212.020-01安全检查记录表检查单位检查单位3年2JL-212.020-02安全生产事故隐患管理台账各部门、各单位各部门、各单位3年3JL-212.020-03生产安全事故隐患整改通知书检查单位检查单位3年4JL-212.020-04安全隐患整改回复报告单问题部门、单位问题部门、单位3年5JL-212.020-05安全生产事故隐患统计汇总表各部门、各单位各部门、各单位3年6JL-212.020-06较大、重大安全生产事故隐患登记表各部门、各单位各部门、各单位3年7/季节性安全检查计划和方案各部门、各单位各部门、各单位3年8/季节性安全检查工作总结各部门、各单位各部门、各单位3年9/季度安全检查工作总结各部门、各单位各部门、各单位3年10/年度隐患排查计划各部门、各单位各部门、各单位3年11/隐患排查实施方案各部门、各单位各部门、各单位3年AA附录A （规范性附录）流程图图A.1 安全检查管理流程图图A.2 安全生产事故隐患排查治理流程图B附录B （规范性附录）表格样式表B.1 安全检查记录表编号：JL-212.020-02检查带队人检查日期受检单位记录人检查类别专职安全员检查内容及整体情况：检查组成员表B.2 安全生产事故隐患治理台账 编号：JL-212.020-02序号隐患类别所在单位所在地隐患基本情况检查发现时间隐患等级事故隐患治理方案挂牌督办时间隐患治理结果督办销号时间备注治理的目标和计划治理的措施和要求责任单位和责任人治理的时限安全防范和应急措施表B.3 生产安全事故隐患整改通知书编号：JL-212.020-03工程名称工程地点 发现问题及整改要求你单位（部门）经检查存在如下问题：检查结果处理意见 上述存在的问题于 年 月 日前全部整改到位，并将整改结果及时报签发部门。逾期不整改的，依法给予处罚；由此造成事故的，依法追究有关人员责任。单位（部门）：（章）整改责任人： 签发人：注：本表一式二联，一联交被检查单位留存，一联存档。表B.4 安全隐患整改回复报告单 单位（部门）印章： 原通知书编号： 编号：JL-212.020-04工程名称工程地点 整改情况我 根据 年 月 日书面整改通知要求，落实整改情况如下：项目负责人： 年 月 日复查情况 复查负责人： 年 月 日注：整改情况要有整改人、整改时间、整改措施等内容。 表B.5 安全生产事故隐患统计汇总表填报单位：（盖章） 年 月 日 编号：JL-212.020-05隐患类别排查治理隐患单位数量一般事故隐患较大、重大事故隐患排查一般事故隐患其中：已整改整改率排查治理较大、重大事故隐患其中：列入治理计划的较大、重大事故隐患排查较大、重大隐患其中：已整改销号整改率列入治理计划的较大、重大隐患其中：落实治理落实治理落实治理落实安全措施应急预案目标任务机构人员时间要求（个）（项）（项）（%）（项）（项）（%）（项）（项）（项）（项）（项）1.水利工程建设2.公路工程建设 3.市政工程建设4.房建工程建设5.其他工程建设 6.综合经营 7.各单位机关 8.公司 9.综合经营10.其他审核人： 填表人： 联系电话： 填表日期： 年 月 日表B.6 较大、重大安全生产事故隐患登记表填报单位（盖章）： 隐患编号： 编号：JL-212.020-06隐患所在单位隐患所在单位负责人隐患名称隐患所在地隐患等级隐患类型隐患概况隐患初步治理方案治理的目标和计划治理的措施和要求责任单位和责任人治理的时限安全防范和应急措施单位负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期：_