科脉启谋操作流程.doc

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目录
一、启谋主界面……………………………………….2
二、 基本档案建立………………………………….3
三、 生鲜管理……………………………………….4
四、 采购入库……………………………………….4
五、 前台零售……………………………………….4
六、 后台零售管理………………………………….5
七、 批发……………………………………….……6
八、 库存管理……………………………………….6
九、 会员管理……………………………………….7
十、 连锁管理………………………………………..8
十一、 结算…………………………………………8
十二、 注意事项……………………………………9

一、 启谋主界面展示

注：以下操作流程都是通过菜单栏完成的。
各个流程的报表查询

二、基本档案建立
1、区域档案：建立供应商及客户所在的区域。例如：西安、汉中等。
档案→区域档案 注：区域编码手动填写，建议2位。
2、供应商档案：建立供应商资料及结算方式
档案→供应商档案 注：编码自编，建议3位，结算方式谨慎填写，不可修改。
3、类别品牌档案：建立商品分类。
档案→类别品牌档案 注：一般分为大、中、小三类。
a. 选中类别，点击新增按钮，即为增加的大类
b. 选中某大类，点击新增按钮，即为增加这一大类下的中类
c. 选中某中类，点击新增按钮，即为增加这一中类下的小类
品牌档案同上。
4、包装单位档案：建立商品的包装单位，如个、盒等。
档案→基本字典→包装单位档案
5、商品基本档案建立
a.普通有条码商品：档案→商品基本档案 。 按提示录入信息， * 号为必填 。一般编码自动生成。生鲜标志普通。供应商不能修改。
b.普通无条码商品：条码手动编写，建议和编码相同，不能变成5位。其他同a 。
c.生鲜商品：生鲜管理→生鲜商品建档。编码和国际条码自动生成。生鲜标志为称重或者计件。其他同a 。
d.商品组合：库管→组合商品结构。 用于商品组合，如水果礼篮。父商品为组合后商品，子商品为组合的每一种商品。
e.商品拆分：库管→拆分商品结构。用于大包装商品拆分成小包装商品且2中商品同时销售。例如一条香烟有10合且两种包装都在卖。父商品为大包装商品。子商品为小包装商品，数量为大包装里面含有小包装数量。
注：对于管理保质期的商品，需在基本档案里录入失效预警天数和保质期。
6、仓库档案：建立公司仓库机构
档案→仓库机构档案

三、生鲜管理
1.生鲜商品建档 操作方法见商品基本档案建立C
2.商品传秤 生鲜管理→生鲜商品借口文件→点击扫描新品→点击传秤。

四、采购入库
1、采购订单。用于采购计划。
采购→采购订单 注：选择供应商，采购仓，录入商品，录入数量，保存，确认无误后审核。
2、验收入库。
采购→验收入库单 注：选择供应商，采购仓，录入商品，录入数量，保存，确认无误后审核。如果做了采购订单，直接在订货单号处选择订单即可。
3、赠品入库。
采购→赠品入库单 操作同验收入库单
4、采购退货。用于给供应商退货。
采购→采购退货单 注：录入方法与入库类似，如果做了采购预退单，在预退单选择单号即可。如果要按入库单退货，在入库单号处选择入库单号。
注：对于管理保质期的商品，需在入库单中录入商品出厂日期。

五、前台零售
1.登陆 双击→交换→输入收银代码和口令→回车收银
2.收银
A.普通流程：扫描商品→结算（回车）→录入实收→确认（回车）或多方式付款（F1）
B.会员卡销售：按M键→录入会员卡号→确认（回车）→A。
C.营业员销售：按设置好的营业员键→录入营业员号→A
D.取消录错商品：按U键→扫描需要取消的商品
E.作废录错商品：按I键→从最后一行依次向前删除
F.录入商品数量：输入数量→按Q键→扫描商品
G..修改商品单价：扫描商品→输入单价→按W键
H..折扣：a.单品折扣： 扫描一个商品→按O键→录入折扣
b.整单折扣：扫描完所有商品→按O键→录入折扣
I.退货：按A键→扫描退货商品→结算
J.赠品：按S键→扫描赠品→结算
K.重打上次小票：按B键→按F3
L.开启关闭打印：按F9
3交班.
按ESC推出前台收银→返回登陆界面→按F3→点 “否” →点班结或点按F1→点打印→打印出小票和收银员对账→按F4注销身份→下一个收银员登陆。
4日结：每天营业结束后做前台日结
按ESC推出前台收银→返回登陆界面→按F3→点 “是” →点击日结或按F2
5.前台交接班流程及注意事项见收银操作流程。
六、后台零售管理
1.调零售价：有2种方法
A.零售→调零售价单→选择调价范围→录入调价商品→录入新零售价→保存→审核。
B.档案→类别商品浏览→找到需要修改零售价的商品→点击编辑按钮→把零售价改成新的零售价→保存。
2.促销管理：
零售→商品促销管理→根据自己促销方案选择单据。
例：固定时间促销 零售→商品促销管理→固定时间特价→机构（出货仓库）→选择促销商品→录入促销价格→录入促销起止时间及相关信息→保存审核。
3.零售报表查询：
零售→收银报表/销售报表→选择想要查看的报表

七、批发
1.客户档案
批发→客户档案
2.批发价格等级管理
批发→批发价格档案→选择商品→点击新增按钮→输入价格等级→输入批发价。多个等级继续点新增按钮。
3.销售单
批发→销售单→选择客户→选择订单（没有就不选）→现在仓库和业务员→录入商品→录入数量→确认无误后保存审核。
八、库存管理
1.库存报警 用于商品库存上下限设置和查询，自动提示你那些货已经卖完，那些采购超标。
A.设置库存指标：库管→库存报警管理→库存指标设置→点击新增按钮→录入最小库存量和最大库存量→保存。
B.库存报警查询：库管→库存报警管理→库存报警查询
2.智能补货：根据设置的库存报警，销量等制动生存采购订单和要货单，来满足你库存上下限的要求。 库管→智能补货处理
3.商品有效期查询：库管→商品有效期管理
4.商品条码打印：针对无条码商品
库管→商品条码管理→新版标签打印→点击新增→选择需要打印条码的商品→录入每种商品的打印数量→点击打印。
5.盘点：具体盘点流程简标准盘点流程文档
6.库存报表查询 库管→商品库存报表→商品库存汇总报表等。
7.实时库存查询：零售→营业间查询库存→输出商品编码/国际条码→点击查询

九、会员管理
1.会员卡类别：设置会员卡的分类是积分卡、打折卡还是储值卡。选择对应的属性及折扣比例。
会员管理→会员卡类别
2.会员档案 建立会员卡号、姓名、手机号码等基本档案。根据提示填写。
会员管理→会员卡档案
3.批量制卡
会员管理→批生成卡号→1.选择会员卡类别→2.设置卡特征1→卡的初始状态（正常）→初始制卡状态（已制卡）→初始发卡状态（已发卡）→有效期控制（不控制）→过期后余额可用（是）→制卡的卡型号（是IC卡选IC卡，不是选非ＩＣ卡）→是否生成副卡（否）→3.设置卡特征2→有效期如果需要在设置→储值余额下限（针对于储值卡）→是否参与几分（积分卡选是）→4设置储值/张数（储值卡）→生成卡号规则→选择自定义规则→出入批量制卡的开始和结束号码→点击开始
4.会员卡浏览
会员管理→会员卡浏览
5.积分规则设置：
会员管理→积分规则设置
A.一般积分规则：设置多少钱积一分
B.类别几分规则：按类别设置不同的积分规则，即不同的类别可以积不同的分。
C.专柜积分规则：设置没一个专柜的积分方式。
D.多倍几分规则：用于节假日，特殊日期的积分规则设置
注：以上积分规则可以同时设置
6.充值管理（储值卡）
会员管理→充值管理→批量调价（1按卡号检索）→输入起始卡号和终止卡号→输入充值金额和付款金额→点击确定
7.积分兑换
会员管理→积分奖品处理→输入会员卡号→积分操作后输出冲减积分数量→点击确定。
十、连锁管理
1.总部调货→分部
A.总部操作：库管→机构调拨单→调出仓（总部仓库）→调入仓（分部仓库）→录入商品→输入数量→保存→审核→通知分部。
B.分部操作：数据下传→配送中心→总部调拨单转入→点击原始单据后面按钮→选择单据→检查无误后保存审核。
2.分部调货→总部
A.分部操作：库管→机构调拨单→调出仓（分部仓库）→调入仓（总部仓库）→录入商品→输入数量→保存→审核→数据上传→通知总部。
B.总部操作：配送中心→分部调拨单转入→点击原始单据后面按钮→选择单据→检查无误后保存审核。
注：其他调拨单类似。
3.数据传输：数据通信→数据通信→上传 /下传。

十一、结算
流程： 供应商对账→供应商结算→付款单
1.供应商对账：结算→供应商对账单→选择验收单号→检查对账金额是否正确→输入对账金额→保存审核。
2.供应商结算：结算→供应商结算→经销结算/代销/联营/租赁专柜（选择供应商对应的结算方式）→选择供应商→录入本次结算日期和时间→点击确定→检查单据是否正确→保存审核。
3.付款单：结算→付款单→选择供应商→选择对账完毕单据→录入现付金额→保存审核。
注：A.联营管库存结算：结算→供应商结算→联营结算
B.联营不管库存结算：结算→联营专柜付款单
4.查看是否对账：结算→验收单对账查询→输入查询条件→点击数据查询
5.

十二、注意事项及常见问题
1.每日必做
A.日结：每天营业结算后做。先在做前台日结再做后台日结
前台日结：按ESC返回登录界面→按F3/点班结日结→点击是→点击日结
后台日结：系统维护→数据→综合数据日结→点击日结处理
B.数据备份：系统维护→数据→数据备份→点击备份
2.前台打印机不打印
检查线是否插好，打印机电源是否正常，电源开关是否开启，是否装纸，装纸是否正确，前台打印是否开启（按F9开启/关闭打印）。
3.前台不开钱箱
检查线是否插好，检查打印机是否正常（方法同上），检查钱箱是否锁死。
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