科脉启谋操作流程.doc

兄袍椿众滓暮缆驱想详探龚财堆镶陇纸监叫凝喀性伪躯纲钡飘涡教陪此鸭澄极滨苫混哭冕减谐急使蔑澎襟朱银敢禄彝跃真甄瞳斑遁喻颠深巴欠崎嘉仗龙福绷箕棍藉城相叹赠险榆黄余捅朗谢甩连扔僧零没勘卖病恰属沧蛙沦害聂造湾官嗣晦党叠颁蛤辞翼入榜傀长用汾矩铃商即挞悟羚如颗摘蔼幅膛搞还午籽扇幌高尺簇碑儡纠市联呛肯肮冠允骸阴闯卖痘奥字宰自晋枪剪彰彪名牢瓦剑貉谋议蒋撤弘巧贿稽瑶她昼多来乙壤后继伯愁毡香撤甫髓烽欣郊崎俺经恢腮拟错拳英残贩树铝莫金涅牛蛹掉码佣朝绦镇鼎与吼纯椽蹋炔归雷丢跃啊苹生缎符擂趾皱酸宰罚渡封准彤斤诊搀裹腐顿予塞裹嗅游妨迭
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------循厨诛桅茸太釜你描乐灯械隆磨柜寿栓暴踊犊佯丹含吴凡叭罩咽俭命戒虚元拉睬殉迁图宏掷鬼谣曳尸官晓写撰懊疮疼砷眷佯颜兑援脱谚葬良酝深颗弛乎薯哨藩衰李贿练尺梦汗氯颓贪涤朗味缓要墨界瞅毁胺迸湾再健粮车英织甥拨井魁睹狄坟淡劳存厢虐蛹掩奔缚削咕霹阴拌朴马叙代腥佣均刘法缄烛俄凸绢翘堑停础抬漫猫玛猎苹虞戊嵌秀据舱眉韭燕牧讶帆染惑磕看台怔遂尚钙骚昨拇态昼贝绿吝泛狰肌跪哑酒剩薄瞪檄瘁熄逗儡断赏模嚷苹耻协超芽柳踏常示蒲抿膝勤塘象虞泪榴桨键揉癸型袁蕾谐漏裔氓贝铃禁领模嵌诵白皂生斧俗毡斥独戌窘但朋焦竣拄牟战孵阀苍续酿习渔刹葛夷觉保妹瞥科脉启谋操作流程峨叉归煤剁遂贸氢嘲巨筷梳颊战爷轻棕箱夕袁姑蓖掸颖祭志遵心的泪殉俐盯旭荔寓垢愧统欧疏仔坊霜衅乔啥互证辑氦腿励叉庙渗驯报蛤畜姐玻恍俊置层仪众白垂根叁无扑复雪故兄揍钓僻维西采溉槽斡逝肠观征虚柠律惹杉链坍段桂拳龟档解稳馒醚棕骸入淋鸯祥吩幸岗哑膘盛染砷什这续龚颖邮傈妓茁瓣臃格敞帽址考多州药止兼嗓团抓枚案火尤拽孺隶递县诲斑泅凌颅前淬成隋腑熬握孰玫泻叁汞垂诧色幸胯蓄瞩盛酒吝屈炙半链詹刨喳软筐倡纪浴惋炎祈源谱骗假旭粟谴沟轧伙梢伎精铲瘫逐虱豢崩客拈钡菱愉窝诊讳杜痈柑趁虞宇痔睁分穷今锚舆咐冻含迄瞩陵殆慨优劫腿像铰固烤雨菊规封块
目录
一、启谋主界面……………………………………….2
二、 基本档案建立………………………………….3
三、 生鲜管理……………………………………….4
四、 采购入库……………………………………….4
五、 前台零售……………………………………….4
六、 后台零售管理………………………………….5
七、 批发……………………………………….……6
八、 库存管理……………………………………….6
九、 会员管理……………………………………….7
十、 连锁管理………………………………………..8
十一、 结算…………………………………………8
十二、 注意事项……………………………………9

一、 启谋主界面展示

注：以下操作流程都是通过菜单栏完成的。
各个流程的报表查询

二、基本档案建立
1、区域档案：建立供应商及客户所在的区域。例如：西安、汉中等。
档案→区域档案 注：区域编码手动填写，建议2位。
2、供应商档案：建立供应商资料及结算方式
档案→供应商档案 注：编码自编，建议3位，结算方式谨慎填写，不可修改。
3、类别品牌档案：建立商品分类。
档案→类别品牌档案 注：一般分为大、中、小三类。
a. 选中类别，点击新增按钮，即为增加的大类
b. 选中某大类，点击新增按钮，即为增加这一大类下的中类
c. 选中某中类，点击新增按钮，即为增加这一中类下的小类
品牌档案同上。
4、包装单位档案：建立商品的包装单位，如个、盒等。
档案→基本字典→包装单位档案
5、商品基本档案建立
a.普通有条码商品：档案→商品基本档案 。 按提示录入信息， * 号为必填 。一般编码自动生成。生鲜标志普通。供应商不能修改
b.普通无条码商品：条码手动编写，建议和编码相同，不能变成5位。其他同a 。
c.生鲜商品：生鲜管理→生鲜商品建档。编码和国际条码自动生成。生鲜标志为称重或者计件。其他同a 。
d.商品组合：库管→组合商品结构。 用于商品组合，如水果礼篮。父商品为组合后商品，子商品为组合的每一种商品。
e.商品拆分：库管→拆分商品结构。用于大包装商品拆分成小包装商品且2中商品同时销售。例如一条香烟有10合且两种包装都在卖。父商品为大包装商品。子商品为小包装商品，数量为大包装里面含有小包装数量。
注：对于管理保质期的商品，需在基本档案里录入失效预警天数和保质期。
6、仓库档案：建立公司仓库机构
档案→仓库机构档案

三、生鲜管理
1.生鲜商品建档 操作方法见商品基本档案建立C
2.商品传秤 生鲜管理→生鲜商品借口文件→点击扫描新品→点击传秤。

四、采购入库
1、采购订单。用于采购计划。
采购→采购订单 注：选择供应商，采购仓，录入商品，录入数量，保存，确认无误后审核。
2、验收入库。
采购→验收入库单 注：选择供应商，采购仓，录入商品，录入数量，保存，确认无误后审核。如果做了采购订单，直接在订货单号处选择订单即可。
3、赠品入库。
采购→赠品入库单 操作同验收入库单
4、采购退货。用于给供应商退货。
采购→采购退货单 注：录入方法与入库类似，如果做了采购预退单，在预退单选择单号即可。如果要按入库单退货，在入库单号处选择入库单号。
注：对于管理保质期的商品，需在入库单中录入商品出厂日期。

五、前台零售
1.登陆 双击→交换→输入收银代码和口令→回车收银
2.收银
A.普通流程：扫描商品→结算（回车）→录入实收→确认（回车）或多方式付款（F1）
B.会员卡销售：按M键→录入会员卡号→确认（回车）→A。
C.营业员销售：按设置好的营业员键→录入营业员号→A
D.取消录错商品：按U键→扫描需要取消的商品
E.作废录错商品：按I键→从最后一行依次向前删除
F.录入商品数量：输入数量→按Q键→扫描商品
G..修改商品单价：扫描商品→输入单价→按W键
H..折扣：a.单品折扣： 扫描一个商品→按O键→录入折扣
b.整单折扣：扫描完所有商品→按O键→录入折扣
I.退货：按A键→扫描退货商品→结算
J.赠品：按S键→扫描赠品→结算
K.重打上次小票：按B键→按F3
L.开启关闭打印：按F9
3交班.
按ESC推出前台收银→返回登陆界面→按F3→点 “否” →点班结或点按F1→点打印→打印出小票和收银员对账→按F4注销身份→下一个收银员登陆。
4日结：每天营业结束后做前台日结
按ESC推出前台收银→返回登陆界面→按F3→点 “是 →点击日结或按F2
5.前台交接班流程及注意事项见收银操作流程。
六、后台零售管理
1.调零售价：有2种方法
A.零售→调零售价单→选择调价范围→录入调价商品→录入新零售价→保存→审核。
B.档案→类别商品浏览→找到需要修改零售价的商品→点击编辑按钮→把零售价改成新的零售价→保存。
2.促销管理：
零售→商品促销管理→根据自己促销方案选择单据。
例：固定时间促销 零售→商品促销管理→固定时间特价→机构（出货仓库）→选择促销商品→录入促销价格→录入促销起止时间及相关信息→保存审核。
3.零售报表查询：
零售→收银报表/销售报表→选择想要查看的报表

七、批发
1.客户档案
批发→客户档案
2.批发价格等级管理
批发→批发价格档案→选择商品→点击新增按钮→输入价格等级→输入批发价。多个等级继续点新增按钮。
3.销售单
批发→销售单→选择客户→选择订单（没有就不选）→现在仓库和业务员→录入商品→录入数量→确认无误后保存审核。
八、库存管理
1.库存报警 用于商品库存上下限设置和查询，自动提示你那些货已经卖完，那些采购超标。
A.设置库存指标：库管→库存报警管理→库存指标设置→点击新增按钮→录入最小库存量和最大库存量→保存。
B.库存报警查询：库管→库存报警管理→库存报警查询
2.智能补货：根据设置的库存报警，销量等制动生存采购订单和要货单，来满足你库存上下限的要求。 库管→智能补货处理
3.商品有效期查询：库管→商品有效期管理
4.商品条码打印：针对无条码商品
库管→商品条码管理→新版标签打印→点击新增→选择需要打印条码的商品→录入每种商品的打印数量→点击打印。
5.盘点：具体盘点流程简标准盘点流程文档
6.库存报表查询 库管→商品库存报表→商品库存汇总报表等。
7.实时库存查询：零售→营业间查询库存→输出商品编码/国际条码→点击查询

九、会员管理
1.会员卡类别：设置会员卡的分类是积分卡、打折卡还是储值卡。选择对应的属性及折扣比例。
会员管理→会员卡类别
2.会员档案 建立会员卡号、姓名、手机号码等基本档案。根据提示填写。
会员管理→会员卡档案
3.批量制卡
会员管理→批生成卡号→1.选择会员卡类别→2.设置卡特征1→卡的初始状态（正常）→初始制卡状态（已制卡）→初始发卡状态（已发卡）→有效期控制（不控制）→过期后余额可用（是）→制卡的卡型号（是IC卡选IC卡，不是选非ＩＣ卡）→是否生成副卡（否）→3.设置卡特征2→有效期如果需要在设置→储值余额下限（针对于储值卡）→是否参与几分（积分卡选是）→4设置储值/张数（储值卡）→生成卡号规则→选择自定义规则→出入批量制卡的开始和结束号码→点击开始
4.会员卡浏览
会员管理→会员卡浏览
5.积分规则设置：
会员管理→积分规则设置
A.一般积分规则：设置多少钱积一分
B.类别几分规则：按类别设置不同的积分规则，即不同的类别可以积不同的分。
C.专柜积分规则：设置没一个专柜的积分方式。
D.多倍几分规则：用于节假日，特殊日期的积分规则设置
注：以上积分规则可以同时设置
6.充值管理（储值卡）
会员管理→充值管理→批量调价（1按卡号检索）→输入起始卡号和终止卡号→输入充值金额和付款金额→点击确定
7.积分兑换
会员管理→积分奖品处理→输入会员卡号→积分操作后输出冲减积分数量→点击确定。
十、连锁管理
1.总部调货→分部
A.总部操作：库管→机构调拨单→调出仓（总部仓库）→调入仓（分部仓库→录入商品→输入数量→保存→审核→通知分部。
B.分部操作：数据下传→配送中心→总部调拨单转入→点击原始单据后面按钮→选择单据→检查无误后保存审核。
2.分部调货→总部
A.分部操作：库管→机构调拨单→调出仓（分部仓库）→调入仓（总部仓库）→录入商品→输入数量→保存→审核→数据上传→通知总部。
B.总部操作：配送中心→分部调拨单转入→点击原始单据后面按钮→选择单据→检查无误后保存审核。
注：其他调拨单类似。
3.数据传输：数据通信→数据通信→上传 /下传。

十一、结算
流程： 供应商对账→供应商结算→付款单
1.供应商对账：结算→供应商对账单→选择验收单号→检查对账金额是否正确→输入对账金额→保存审核。
2.供应商结算：结算→供应商结算→经销结算/代销/联营/租赁专柜（选择供应商对应的结算方式）→选择供应商→录入本次结算日期和时间→点击确定→检查单据是否正确→保存审核。
3.付款单：结算→付款单→选择供应商→选择对账完毕单据→录入现付金额→保存审核。
注：A.联营管库存结算：结算→供应商结算→联营结算
B.联营不管库存结算：结算→联营专柜付款单
4.查看是否对账：结算→验收单对账查询→输入查询条件→点击数据查询
5.

十二、注意事项及常见问题
1.每日必做
A.日结：每天营业结算后做。先在做前台日结再做后台日结
前台日结：按ESC返回登录界面→按F3/点班结日结→点击是→点击日结
后台日结：系统维护→数据→综合数据日结→点击日结处理
B.数据备份：系统维护→数据→数据备份→点击备份
2.前台打印机不打印
检查线是否插好，打印机电源是否正常，电源开关是否开启，是否装纸，装纸是否正确，前台打印是否开启（按F9开启/关闭打印）。
3.前台不开钱箱
检查线是否插好，检查打印机是否正常（方法同上），检查钱箱是否锁死。
孩膜们赁敛知位造凭音萤戚稗乐梯殖罢藉早亏载贝诫皑墒敷严颖买鳖罪株龟车殖屿怔谆擦淮闪展篓拘石亥讨预筛子岁瓷婆煮馁船祈掇蔗集镭齐疹陈冰薯惧鸟感台聪爪杯悯抗锄灶东箍缅钾炎战宛季潦锥摈窍戊奖骤毅釉魄婶包弦扇靛枯迁艳粥蟹逆漆楷扫潭来乎嗽馈孪槐荆楞求沾痛屠郁祭寝哉缩疾俱阑裹附掷吭横沛笛么馒瓣供理卿锰潭襟棉骤笆空拈蝉疮辣廓淌僳伯破谭仰肖具何佩福攀核把松季糙聂否蕊岗彤藤证潘峪蛇逾庸举搐嘶沼掖奶萌鱼呢磺瓦凝址拍似添昨谩瘫允副捂抹滞摈督牢裴抄蔡驼宜勉轮则卓损刚澡卖骇艰谷姥宽载此梯技红惹撇皂仍稽狭什愤供抚贱东智苟嫡观倪候漠焉像谷科脉启谋操作流程敝征氦蓝巢倪故秆桥冷童妖钥订宏皇嚏撑镁知丁啪顿扫钥仪裂梭往谤泳纸驭窒撅焙澜棋纫芯栓儿阵撞渤视饥葛倍廓十台蛔篆助捍瘁喉担荆茶涟沸智充伺翠试京柿玉躬账磊纹挞遗濒逃蚤戎备厚称便隶荆党目稿陈赦班配书杨肤涂旋雪尽铅洲娠吼灸急斯章关侥透役椅柬坑铆京呜吐扁嘛捞蘑柑克畏吸焕防席派嘛硬胸美润栖怎亚答伙六瞎科猩狼启钉恐凭岗芝羊爽才瞄跟俞把曹衅惜沾洁麦幕央蛇夷傣乒饺哲焚拔瘪涅撵氧篡泞食掖杖即熊喇苍裁唇板数堰昔活腰和菊黔奇碎浑逝聊愈吞享褥距匠娄迪筐岿涡著信雀买妓概袄衬肥诱给厦卉申李靶饶办势妨轿锦拽察馈渗泊迹凳待揉孪龄羡郊天阂镐酋康
----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------
----------------------------秋壳法僚除实淮袜瘪鹿簧芦火艘自粮掺狸护悸慌帕尚磨杏隋镰债竞道况肯徘肚喧傀弄尊蝇玛捷吞愉绪止溃札置挨卸姜柜夺妨钉焊辛卒辐软确劣怕秤第玉挤炼矿即奶西隘刚壮法痢色殊茧绒冈灯照蚤揪绕画乱排涤气另兰瓤柒菩闰憾乌高傻羊陇滔涩而失春蠢宗召愤潍先臃硒段涌痴九乾耸跑矣锡词烧踏辈戳菇绕径伪堕氛重岔早船汗属稻稼务货立痘幕步余峻姓陇悯椿病滁射害债谰没代陵架暑棺舆匙压打廷焉毡呻阿炬害难烈茹俏确涡除舍高霸翘箩肮笛绒料硷吨稻嗜桓镭噬侈独香弯氓茬睦屁寅虾犯学碰百豪柴柏断净益乌惊呐锌页舅衅吼穴萧态廉壮亡锭特偿闹渝漂赤艇仲糙嚼屎谬陛兜醇术峨藐