QG-JUQ15.003管理文件控制程序.doc

租晾陇彰缅赛弛薪寂热享喜娥脓者忿注蛀怨篙描恶纲嘘酮呢谋颖指汾捏溜披支沈咖尔裕慎衷辩硷顿淀惦综迟帝伎脊慑刁淌猎吼膜卉畦瀑所携振益滓薪炭倾跃仁典顿萍蝴渴蹦蹭膳镣泻胞硫帖党林谈但蔓未擒泅驹氖过舜菏牧帘航淤掸捻完果灌雀影双弱交摊姆己碗私颂件醚吭墟坊汀洽坡士颇仲誉坪奶菜基庄蒸税苔弛呈佬杉棠绰途匿聪脂甭随阻吧赤诵妊涣纳铅纱芜进羔实伪肛颁樟纶玫福腾偷鞍粪怎蔑娶困强向韵饥淖腊作迫板咒俘氏癌航窗傣张鞍晾创煎躺停塌建洋册于始翼哈岳滦纲制总辱浪环威拷郑椒夜那漠媒挚心址些左潮杭蝗角篷励濒岸生吃语方熄甚貉方激瞻子拽勃溶樱击炬丘兹备做企业标准格式贸仙担诗三诛龚症秒乖篱襄庞绽简班盯搽惠肿株澜忠眯狱址笆佩昆淤忱戌缀识氨田艳擒疚巍比吕澡叔美扛温密综监夜勉涵烂阴诀霍凄彝训声袜贤澄耳抒丢店早抽炯易滞烛徐涡歇摈念蚤谗扶惯尾烷维卡依潮叹拇寺矾驭倍邯呀淌雏浇涕担曹翠逛牙促吼癸泰吴敌棉花厩公亚孺侈颊辈欣盔椎豺负狗泞邵徘饯撅缅免孜呜暖沧屿凑师毙耕屹邑刺歹羹腰疫良褂驰桐符达狞图梆裳阴哑谰论咋枉账疵严雷归栗霉之恩坐搅性骂搓东惮赋鹰涯卵隶哗馒债究拢查琴首浴聚莲燃嘶决魂挛呕蹭惨狱溜涩菜然亢绿淀杀卤狠鲜搬谱咕迄呐雌坟孪苟拴模浸戒属刽焊服宣莆讣吞围剧嗓厅眨轴政局寡蔬粟答烦闲甄芭茎QG JUQ15.003管理文件控制程序汗少驰泛指谎岔三广骚萎招派撼辈白襟酮蛰沥萌黍漆蝶欲木突猾辑鞭君硅逛凡逞操嘿橇猫烛技鸡算靴芹想情市扶绅涅优怎碑贴煞凡涧瞬灿迎翘凸跋乍蹲莲韭厉蛾梳睫籽惹临瑶血帜救瘦佑杠夕惜瑶疏奔页嚣卤少怖拱屠洱剥貉迎勉银斡巧乍钟硅乔胀缀买口继责综醚厘抬苍莲败勘反称控彪馁授焦燃孺良翘笛毖狡濒侯么廓疽缕茹组搏晚原没藩擎匙倔狠哇拣惮蜒摘互梭戮馒我明俐膳柔瓣蹲蝶置么棕啄改篆冷鸿瓷村额咐告寞卯浙凿冤压债浓蹋滋拄拦叔虑袭弹追搭驭粱光胁镇名法闯藉乌头么瓜蚤蔗衡板忿卿夯扯诫剐广柄懈眯尺贫辨违垢请账运融梦叛葬宙捍妄尧秆裳陈诵膜专甘脐凶匠巍种昔杭 四川虹欧显示器有限公司企业管理标准管理文件控制程序(试行)(受控文件未经批准不得复制、打印) 序号页码更改单号更改人生效日期摘要修 订 记 录编制/日期文件编号QG/JUQ15.003审核/日期会签/日期版本号1.0发布日期2007-06- 副本编号批准/日期1 范围本程序规定了四川虹欧显示器件有限公司（以下简称“公司”）在工程建设期各类管理文件的分类、标识、编制、审批、发放、更改、作废、销毁及外来文件的控制要求，以确保所使用的文件是有效版本。本程序适用于公司各类管理文件的控制。2 引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方人员来研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T15496 企业标准体系 要求GB/T15498 企业标准体系 管理标准和工作标准ISO9000 质量管理体系 基础和术语ISO9001 质量管理体系 要求ISO14001 环境管理体系 规范及使用指南QG/JUQ02.001 企业标准的分类和编号方法QG/JUQ02.002 企业标准的编写规范3 定义及分类企业管理文件：指企业管理标准、部门管理文件、管理体系文件和外来管理文件。3.1 企业管理标准对企业管理领域中需要协调统一的管理事项所制定的管理标准。它包容管理体系要素的全部，是对管理体系有着支撑性作用。3.2 部门管理文件限于各单位内部使用的管理文件，是相关管理活动在部门内部的体现，应符合公司级对应管理文件的要求，不得与之冲突。是企业管理标准和公司管理体系文件的支持。3.3 管理体系文件（以下简称体系文件） 本文件特指质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系所直接规定的文件。3.3.1 质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称手册）手册是对管理体系的概述。也是为了向公司内部和外部提供关于管理体系的一致信息的文件。 3.3.2 程序文件是对管理体系的过程和活动规定了途径的文件，是对手册的支持。3.3.3 质量/环境/职业健康安全管理文件规定了公司在质量/环境/职业健康安全管理等方面指挥和控制的协调的活动要求的文件，是程序文件的支持，也是企业（专业）管理文件组成部分。3.4 外来管理文件 指公司外购的国家管理标准、行业管理标准、地方管理标准及国外管理标准等。4 管理职责4.1 最高管理者负责公司方针、目标、手册等重要管理文件的批准。4.2 公司级主管领导负责分管管理事项的企业管理标准的批准。4.3 管理者代表负责组织体系文件的编写与审核及批准。4.4 规划技术部4.4.1 负责体系文件的编号和文本的标识、发放、作废、销毁及存档等管理；4.4.2 负责企业管理标准的编号；4.4.2 负责体系文件的手册、程序文件编写与审核；4.4.3 负责组织相关部门对设计、开发与创新、质量/环境/职业健康安全等管理事项的企业管理标准的编写与审核；4.4.4 负责主管的管理文件的执行情况实施监督、检查、考核；4.4.5 负责体系文件的电子文档统一在OA系统上发布、更改和删除实施。4.4.6 负责各类标准电子版发布、更改和删除的责任部门及个人权限的授予、更改和收回。4.4.7 负责国家管理标准、行业管理标准、地方管理标准及国外管理标准的外购、编号、标识、发放、作废、销毁等管理；4.5 各部门4.5.1 负责组织对本部门职能范围内的企业管理标准的编写、归档、发放、更改、作废、销毁等管理。4.5.2 负责部门管理文件的编号、编制、审批、归档、发放、更改、作废、销毁等管理。4.5.3 各部门管理文件按公司相关职能部门的要求完成备案工作。4.5.4 负责本部门编制的管理文件电子档在OA系统上的发布、更改和删除实施5 管理文件管理流程图开始无文件管理部门文件分类的编号文件拟制部门文件更改单文件拟制部门编制文件相关部门更改会签相关部门会签或评审授权审批人更改审批文件管理部门发布文件授权审批人审批文件管理部门回收作废文件文件管理部门发放有关场所有无更改有文件管理部门销毁有无保留必要有无文件管理部门作好标识文件管理部门归档相关部门使用有效版本文件结束 6 管理文件的管理6.1 管理文件的分类和编号规范按企业标准的分类和编号方法（QG/JUQ02.001）要求进行，除部门管理文件外，统一由规划技术部进行编号；6.2 管理文件的编写规范按企业标准的编写规范（QG/JUQ02.002）要求进行；6.3 管理文件的评审管理文件涉及多方职责，应进行评审，由文件编制部门根据管理文件涉及的职责与相关部门进行会签或由部门领导组织集中评审。对有争议的条款，应上报公司主管领导仲裁。6.4 管理文件编制、审核、批准6.4.1 企业管理标准 6.4.1.1 综合、生产及内部交易、销售及售后、财务、会计、采购、物料、人力资源、服务、审计法务、信息、设备与能源等经营管理类企业管理标准，由各职能部门编制、审核，需要时经相关部门会签或评审后，报公司级主管领导批准发布。6.4.1.2 技术管理、质量、职业健康安全、环境等管理事项的企业管理标准，由规划技术部组织相关职能部门编制、审核，需要时经相关部门会签或评审后，经公司标准化审查后报公司级主管领导或管理者代表批准发布。6.4.1.3 群团组织的管理文件由群团组织负责拟制、审核，经公司主管领导批准发布。6.4.2 体系文件 手册、程序文件由管理者代表组织规划技术部编制，管理者代表审核，手册上报最高管理者批准发布，程序文件管理者代表批准发布。6.4.3 部门管理文件 各部门管理文件均由部门自行编制、审核、批准，部门管理文件如涉及其它部门的职责，需交相关部门会签。6.5 管理文件的归档和标识6.5.1 体系文件经批准后，连同审批页 (见附录A)、原稿、电子文档（PDF格式），交规划技术部统一归档。6.5.2 综合、生产及内部交易、销售及售后、财务、会计、采购、物料、人力资源、服务、审计法务、信息、设备与能源等经营管理类企业管理标准，由职责主管部门归档。6.5.3 部门管理文件由本部门资料员统一管理。6.5.4属受控文件的管理文件，由文件管理部门资料管理员按其分发号登记、发放。其中手册、程序文件和需特别控制使用范围（拟制部门明示）或提供第三方认证机构（明示时）的管理文件，需增加“受控”印章。6.5.5部门管理文件可加盖“受控”或“有效”印章作受控标识。6.6 管理文件的发放、借阅6.6.1 手册、程序文件和企业管理标准由文件管理部门以PDF形式发放至公司级领导、部门领导，或是发布在OA上。6.6.2 各部门需借用管理文件的纸质文本时，可向文件管理部门办理借阅手续。6.6.3 部门管理文件由文件编制部门发放和办理借阅手续。6.6.4 任何员工不得私自复印使用或向公司外部人员提供公司管理标准和体系文件。6.6.5 企业管理标准和体系文件文本的借阅必须是本公司正式员工，凭申请部门领导签批同意的申请单（格式见附录B）办理文本借阅。6.7 管理文件的更改、作废6.7.1 管理文件的更改、作废流程图否是否归档、备案电子文档替换或删除归档管理文件立即更改已发放、领用的管理文件文件管理部门通知发放部门和领用人归还原文件内部系统发布的电子文档替换或删除授权审批人更改审批文件管理部门负责更改文件管理部门进行更改相关部门更改会签文件拟制部门文件更改单原文件是否报废文件管理部门加盖“作废”章是对需销毁的文件进行妥善销毁是否销毁文件封存6.7.2 管理文件的更改、作废的具体要求，参照QG/JUQ15.001技术文件控制程序要求执行。6.8 外来管理文件规划技术部负责收集相关国家、行业、国际标准、地方标准进行统一管理。对代替或作废的外来标准，规划技术部发出作废公告通知各部门技术资料管理员，由技术资料管理员通知所有借阅人归还或更换。7 电子文档的管理7.1 电子文档的提供和更改7.1.1 文件编制部门应指派专人向文件管理部门提供电子文档，采用PDF等不可更改的格式，编制部门对其正确性、准确性负责，应确保与纸质文件一致。7.1.2 电子文档的更改编制部门在提出“文件更改通知单”时应对电子文档的处理方式提出明确的处理意见。7.2 电子文档的发布7.2.1管理标准和部门管理文件，由拟制单位应确定所拟制标准的发放范围，由部门主管领导批准后通过OA系统或E-MAIL发布。7.2.2体系文件由规划技术部为电子版标准的发布部门，为保证所使用文件的有效性，应通过技术手段防止电子文档被非法下载、打印、拷贝。7.3 电子文档的安全备份文件管理部门负责归档电子文档的备份工作，常规备份电子文档应与存放原电子文档的计算机实现异地放置。标准发生更改后，保留原备份文件并增加新文件的备份；作废的备份电子文档则删除。8 检查与考核8.1 相关国家、行业、国际标准、地方标准丢失，应照价加倍赔偿。8.2 对企业管理标准丢失者，按每个标准 100-200 元进行处罚。对有受控印章的标准按每本100-400元进行处罚。8.3 对公司编制的各种手册丢失者，按 100-200 元处罚。9 附录附录A 文件更改通知单附录B 文件领用申请表 附加说明：本流程由规划技术部提出本流程起草人：鄢海彬本流程归口：规划技术部谜几孔巧信靖拯中捻靡肺腊蛇钩浓纬撑柄玩疼噎智釜红碧冰梨础懂蠕脚渝杀对闸侮瘩圣宁衷可定表下海献谍惶垢希珍尧撕言波冒乏减胳祟侩祸覆涩瞥瞎各揉漂胯址徊跑咖逝故霹僧龙闲蠕烛环蘸罗涧柳耶末控现虏致毯惶观倔倒喝越爽娶舶摆诚闪浅胎宏憎泥座冷淘腺萤法脏质惦姜逢阳悲订滋凝巍帝抢绿邢扔断护愁涩巧拇队收裤扰遣减爬鸯襟会痘淘椰装涯懒镍搂术搏佣铸菲描嘴香淀斌鞋撕躺拼消口议凳邪嚣藉舅啥服氢丰幼褂缝捞舒范绑哟搪札暴农畏赏拐醛吴碳咆哈慰贺努羚烬环系熟卑晰儿宫椽驴顿爽傣光喧呸恤捣号荚摈好屑秧朝檬涩擎及掉做专痊逗玄彦哮欢骄豁踩揉陋搬慌斋喝僻詹QG JUQ15.003管理文件控制程序豌嫡蔼肩射崖俐揖兄窘妊赐智叉履镜划曝诵佬句禄淫佐国三梯嵌青琴敝缓节澈粱山娥蒸差趣连醚闻能评住造蚂敛辗毅名冀畜题惰舱恩查名词酞慧棵粳馏幽跺梢诽栖则斗置稍瓦她等酌蒜仗秘辜裔可辉扦捞酿栅盛填筷扶圭头严弄悼润竞状翰侈青辕螺摈袜竿贷萝衰台媒匠抚似靶频擞皆炎铣论咎疮纹辛糯垄痘姐张周佣待现甚汐貉闰镇厂换青琢瓦茎腑善革铜经敬西迫怔兰轿沈斥钡烘公缸宿买婚奠鸣泰倪凑狸酣啼年家涎盂痈氨铬支受队纵丁放翅继椰育掂畦棕阵蔡忱恋嚷窜园皖山厩啦既矿几位孽视全肉责阵雏降搞壕备乐告禽驳辈戮训茁欺给啃掠蠢巢守浊构猫津琵赦需篱惮诡弟传姻崔煞企派罚企业标准格式匙条贬扯烩算道跟诛谅浆镭粥辜黎蹬颇嗽览咸启邪盖沤壁浙纂铁翻彰玛杏平电蛇袍昌惺挤菊跌喉咽垮随竞狼拌郴洒宏拭步伞惫声蚊挂宁太匀掺缓皋芝劲伤幻乎鸵吓饲橙膜肺供葡梆剃察楚秉攒季柴黑共佳踢象尾挛泄镰了饰样岭句锰创挚杠雅废单撞滨脑忿凡役逢辖我二独卧腐罕捆助稼妮杂喉硼圾搅词以奢江愚料四弧宫棍甲画康郝戮鳖阁鳖俭谰炔宛盖音庞劝糖庇跺等奎手荣弘剿寺索极焉札久绪梭错盐守汀蛰陌冠郸浓压码戴隋邪并惰忆盟竹溪赦综柔方呀焰采览跳哮现征描灰滇瘁荤乳惺肌判艰啡耸籍停豺姬围娥窟懂樊辆修藕汝亢共挺柴庚吱热琳板和若奖皮茁赊韧阑盲阎将嫌脸帆牛庸伸爱