公司工作流程图.doc

工作流程1、 合理化建议流程：3天内建议反馈可以实施沟通落实重大建议小组研讨提出建议副董事长实施部门董事长审批2、 会议流程：通知人员参会告知会议议题会议筹备计划会议发起人副董事长组织会议3、 费用报销流程：发票签字经办人部门审批董事长审批分管领导审批财务部报账4、 停车卡申请流程：发放同意申请人办公室审核公司领导审批5、 档案借阅流程：重要档案同意同意借阅人办公室主任审批董事长审批6、办公用品申报流程：特殊重要用品日用品同意核实、采购、发放申请人办公室主任审批公司领导审批文员7、 网络、通讯管理流程：故障维修同意申请人办公室文员办公室主任董事长审批增加网络、通讯实施8、 印章使用管理流程：盖章同意印章申请印章使用人办公室主任公司分管领导审批9、 招聘流程：同意用人申请申请部门人力资源部分管领导审批实施招聘董事长审批10、人才录用流程:同意人力资源部推荐分管领导审批董事长审批用人部门主管同意通知报到11、入职流程个人资料、证件新员工报到人力资源部入职手续入职培训用人部门岗位专业培训开展工作12、转正流程合格 试用期满新员工入职填写转正申请部门主管审批人力资源部审批企业文化考核配合人员评价专业技能考核分管领导审批董事长审批13、 离职流程：同意离职申请离职员工人力资源部审批部门主管审批办理交接手续办理离职手续离职分管领导审批14、培训流程:董事长审批人力资源部审批申请部门定计划同意监督实施15、合同管理流程：起草组织合同评审签订合同合同存档合同负责人经营决算部审核合同签订部门财 务 部经营决算部备案财务总监经营决算部、合同签订部门、财务部16、 成本管理流程： 1）后勤办公成本管理流程：做成本审批成本备案提供相关内容成本计划后勤行政办公负责人财务部备案项目经理、总工副总审批经理审批负责人经营决算部董事长审批财务部同意2) 项目成本管理流程：17、结算付款流程： 与财务对账无误出具付款通知单备案通知付款时间同意审核相应工程量和价格出具结算付款单 项目质检员签字项目经理项目验收合格项目库管员签字项目安全员签字材料设备部签字工程技术部签字经营决算部施工单位确认分管领导审批董事长审批财务部备案项目负责人完成付款18、资产维修流程：维修成本其他资产办公资产维修申请人办公室材料设备部分管领导审批董事长审批同意实施维修实施维修19、采购流程：1）后勤办公采购流程：收货后同意提交采购需求计划、成本计划申请部门公司领导审批实施采购办理出入库手续2）项目采购流程：了解材料要求提交采购需求计划申请部门经营决算部审核公司领导审批材料设备部考察对比选择供应商签订采购合同供应商交货项目经理审批发出订购单20、出入库流程1）入库流程凭发票、入库单凭发票 入库单质检员根据采购计划单验收凭发票计划单 订购物品货物采购员验收签字材料员验收签字登帐入库部门主管审批出具入库单分管领导审批同意财务部报账2）出库流程凭出库单、领料单凭出库单、调拨单开具出库单计划单领料单计划单领料单根据调拨单 领料单领料单调拨单领料单调拨单物资使用部门材料设备部签字分管领导审批开具出库单、出门证库管员财务入账项目经理审批库管员领料出库其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落