公司工作流程图.doc

工作流程
1、 合理化建议流程：
3天内建议反馈
可以实施
沟通落实
重大建议小组研讨
提出建议
副董事长
实施部门

董事长审批

2、 会议流程：
通知人员参会告知会议议题
会议筹备计划
会议发起人
副董事长
组织会议

3、 费用报销流程：
发票签字
经办人
部门审批
董事长审批
分管领导审批
财务部报账

4、 停车卡申请流程：
发放
同意
申请人
办公室审核
公司领导审批

5、 档案借阅流程：
重要档案
同意
同意
借阅人
办公室主任审批
董事长审批

6、办公用品申报流程：
特殊重要用品
日用品
同意
核实、采购、发放
申请人
办公室主任审批
公司领导审批
文员

7、 网络、通讯管理流程：
故障维修
同意
申请人
办公室文员
办公室主任
董事长审批
增加网络、通讯
实施

8、 印章使用管理流程：
盖章
同意
印章申请
印章使用人
办公室主任
公司分管领导审批

9、 招聘流程：
同意
用人申请
申请部门
人力资源部
分管领导审批
实施招聘
董事长审批

10、人才录用流程:
同意
人力资源部推荐
分管领导审批
董事长审批
用人部门主管同意
通知报到

11、入职流程
个人资料、证件
新员工报到
人力资源部
入职手续
入职培训
用人部门
岗位专业培训
开展工作

12、转正流程
合格
试用期满
新员工入职
填写转正申请
部门主管审批
人力资源部审批
企业文化考核
配合人员评价
专业技能考核
分管领导审批
董事长审批

13、 离职流程：
同意
离职申请
离职员工
人力资源部审批
部门主管审批
办理交接手续
办理离职手续
离职
分管领导审批

14、培训流程:
董事长审批
人力资源部审批
申请部门定计划
同意
监督实施

15、合同管理流程：
起草
组织合同评审

签订合同

合同存档
合同负责人
经营决算部审核
合同签订部门
财 务 部
经营决算部备案
财务总监
经营决算部、合同签订部门、财务部

16、 成本管理流程：
1）后勤办公成本管理流程：
做成本审批
成本备案
提供相关内容
成本计划
后勤行政办公
负责人
财务部
备案
项目经理、总工
副总审批
经理审批
负责人
经营决算部
董事长审批
财务部
同意
2) 项目成本管理流程：

17、结算付款流程：

与财务对账无误出具付款通知单
备案
通知付款时间
同意
审核相应工程量和价格
出具结算付款单
项目质检员签字
项目经理
项目验收合格
项目库管员签字
项目安全员签字
材料设备部签字
工程技术部签字
经营决算部
施工单位确认
分管领导审批
董事长审批
财务部备案
项目负责人
完成付款

18、资产维修流程：
维修成本
其他资产
办公资产
维修申请人
办公室
材料设备部
分管领导审批
董事长审批
同意
实施维修
实施维修

19、采购流程：
1）后勤办公采购流程：
收货后
同意
提交采购需求计划、成本
计划申请部门
公司领导审批
实施采购
办理出入库手续

2）项目采购流程：
了解材料要求
提交采
购需求
计划申请部门
经营决算部审核
公司领导审批
材料设备部
考察对比
选择供应商
签订采购合同
供应商交货
项目经理审批
发出订购单

20、出入库流程
1）入库流程
凭发票、入库单
凭发票 入库单
质检员根据采购计划单验收
凭发票计划单
订购物品货物
采购员验收签字
材料员验收签字
登帐入库
部门主管审批
出具入库单
分管领导审批
同意
财务部报账
2）出库流程
凭出库单、领料单
凭出库单、调拨单

开具出库单
计划单领料单

计划单领料单
根据调拨单 领料单
领料单
调拨单

领料单调拨单
物资使用部门
材料设备部签字
分管领导审批
开具出库单、出门证
库管员
财务入账
项目经理审批
库管员
领料出库

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落