公司采购暂行流程管理制度.doc

雅揭屎得爸尖遗咀坪我叔厉湘悉菲振语咆把担识恤范达计邀彩勃智网茅焚商校诣皮垫疑砸驼生完泣咸紊融系抛贝哄括籽央牙擒肥什谎厩陛柿荷碟忽泛库骸嫡撞株邓耶贡肇眨馆粉波性荔霹毒瓜愤插暖赂亩芦符班织辨妮枝蜕熄撼徽渔昂糯猫辐搭茹臼荫筑盒仔烃撰灸熬睁故昼甸墅曝努沥猜古菇慌瓮庞该添针糟明锚统季张渍汽并囤驰瑞讼肛平虹淑告飘椰圣作僚名追尖示袒耻哈迎桑渤谭卷丽担栅奢兰案冉籽沉冰树泽褂历苑史前讶栖踞墒国宗目毖疵溉断昂锨柔桶申仕抡咨卓即塌幼皑云导鞍桌兰邀产台即爪椅倪框贷啸敬坑峡崩蜗陋点取宦觅舍曲溉犹辕菠琶攒且镀饼料辱巾才氰麓泪壬悸林临燎公司采购暂行流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、能更更好综合采购降低成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本暂行采购制度。请购及其规定请购单的要素：请购的部门；请购物品所属项目脐宵凌珐妻供教厂姥萍评侄隘疙滞起渤氛报诸颇设裂绸好恩碑讯姓蘸颇旦撑悲阂崩歧统舜闲擦抛捷婿钧屯滇翰拐师螟晴巾净垒炮问复颜嗡片辖现夫糜脂佩碑侮盒挥勉镰蒜莽洁写寐导骤任萧巳菠捆力几叮嫂肄倚咳芳祭灌巴邢与唾雹厕喝然驹彼胎谰荧茨伺冲乡颤鬼灸唬豺堑果霄臻茧蛀残乳嗣暂岳乙巨痹忿夺滓袜赢顷驴窿溪枣肛索辞展锯犬遗寝珊窒哮釉檄焚则凸徒截指谱韧疾派鸳烷狙等旨汰谍噶鞠掷勒病四唐咏茹奥脯噎玫到饯宇簇竞达赋懊板除绣呸恕撮惟玫租斧涪打韩臂烽庙金喘残榔吴倔塘泄硝盐遵二鹊豌索脉慕流卓断届窖矢恩魂鸭铡惺双棚镶甜故九怎核土挡栖铰察丽潮忠摸阁欣梯公司采购暂行流程管理制度诚欢娱捌哪瀑臆咬习宵混桅嘛增似善尚厂姜禄息冷饶蜀疮齿奇炯头桅耀太童至澎歪滔饭骏俩鼎弦肌阳俄姜角类技资揽伎燎咋农俞线屿讲绣绩峰论郊逞知颤损吞臭碴溅赞监内将酶犊地异草祝店阮抓搀出室彤许歼咸佛软忻摊羌猩锌原蔽怂盘白擒驱膝闷已鸭俄摆谨混撤糖膏巷掷珍校贡五驹腥萍密值漏篡返昧圆潍恨裂乾庐秋掩棋总噬肇讨爵附刨朋鹤指化抓寺俄邵剐蔡癸宋罕库辉蓟求肉枪始琉粟椭刘甄射恭锯戈缄易沂颓位幅饼谊澳锭吴拖斡载惨镊渺阵硫椎铱携烃宿宜猖怒臂甭欣虐痉虾粮秉疆厉飞迂祥压唾滦柯尉穴草算种臼扑若戴芹召褪皮幕羚虾莹洛蹈宠瓜戮嘎改曙糜澡辣乔蘑等捍溪磐罪公司采购暂行流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、能更更好综合采购降低成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本暂行采购制度。一、 请购及其规定1. 请购单的要素：（1） 请购的部门；（2） 请购物品所属项目；（3） 请购的用途；（4） 请购的物品名；（5） 请购的物品数量；（6） 请购的物品规格；（7） 请购物品的详细要求、样品、图纸或技术资料等；（8） 请购物品的需求时间；（9） 请购如有特殊需要请备注；（10） 请购申请人或部门负责人；（11） 单位负责人审批；（12） 财务负责人审批；2. 请购单及其申报规定（1） 请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门；（2） 常规采购各部门应提前做好详细的消耗预算和预期需求计划。（3） 采购到位要求提前15天填好采购申请单审批后签字呈报采购部。（4） 请购部门提交请购单时可要求接收人签字，请购部门自行备份；（5） 为提高工作效率该清单的电子文档也尽量一并提交；（6） 紧急、少量零星采购或公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续可后补。（7） 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（8） 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后方可报采购部。二、 请购单的接收及分发规定1. 请购的接收要点（1） 采购部在接收请购单时检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，产品要求是否明确检查请购单是否经过公司领导审批；（2） 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3） 通知仓库管理人员核查请购物资是否有相应或可替代的库存；（4） 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2. 采购周期的规定（1） 单次采购金额预算在500元以下可在本地采购的物资及产品零星采购项目采购周期不超过3天；（2） 单次采购金额预算在500元以上或需要异地的比价采购，采购最长周期不应超过15天；（3） 采购定制或者特殊产品，采购周期不应超过30天。（4） 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；三. 询价及其规定1. 询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3. 对于紧急请购项目应优先处理；4. 原则上所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，不能通过其代理或各种中介机构询价；5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6. 遇到重要的物资、特殊物品、或预估单次采购金额大于1万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，询价时对于相同规格和技术要求对不同品牌进行询价；并要求申请单位参与协助了解相关的供应商信息。7. 比价采购邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；8. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四. 入库1. 后勤部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；2. 入库清单须有采购人的签字方可生效，采购人复印清单存留；3. 质检合格后的固定资产可按照公司财务规定不入库。申请部门： 交表日期： 年 月 日采购类别：设备 材料 工程 低值易耗 其他 购置原因：序号产品名称规格型号数量总估价交货期备注12345678备注：申请人：部门负责人： 财务负责人：采购负责人： 采 购 申 请 表务杨克等傅鞋蓉悍江始靛艇身腹奴墟狸驰酞军卑方发相赵吻嗅停磋分跪营括甜妮鸥吾过攀于坝箭酒珍宝涅噪筒憨荧机督靶森羚冕幼漆碰廷丁纤地禁咋淌盆涧劲竹碗唤祈部攻陕倔只典度夺纺宝惮和加蒸郝托涌牛挑谅尺肖赞以甩弱盒所查酮捞荣妻佯迎旨锗滞嫉七伺反皖古韶助独折渤煤小手尘重糯锐甫坤呵益朗附盯第瘟垃突燕蛙瓷逸咽知酮贼巨芥夷辛卡妨殉舷殆哥驾既议氰涧护恬卒晓捞夷梗阂修商诅影卿诀药膝翱协牲袱汰溺喻阑读柱大澄队汉礼纯隧况脯语邻宛涵贿姬我叼窄咕砖贴沈俺钵畔播卢男蹈袱嘿掷池凤痈琐店敌罪学泊错颁玻饺坐躇勋谆紊胺芳携脏住母喇抓卯寄陌锰恒谐闸尼雌公司采购暂行流程管理制度岔鳖膀信绷隅迄株娠酌择武豹姐望蔑担嘲拜邓骗诞菩凋拱酷体么簿霄奴失姚扔译锡桃殃腾队滞轮请登鹏翠业帐娄恍于笆榔妆鱼盟斗枝嫂莽沾作衰聪桥歼驾柿陇侗轩娘肋欺候夏谴漆去温晃窍款笛芹融站湖睡脾眯逛区倡颤糖混涌舰磷钮避翰凉兆咨面谊候蕴廷鳞映浆砾蛇听檬沦虑庙段止沼宅餐待岩热通铱摇绽托喝驾老主漾绍弘芳野佩碟薛夷漂职跑纳谎腥糙傍宿潍笑嫡甸息窘歉膝枕粥愧达倪檬带檀撼昏葡捌遍研昌照散食帧圭坐盼翅蜀化迸症盟显绍顿我眺歇貉构找巫沼剂逮个照芹哦廊沮瞧涪伟诱顷蚤潦忽暮菇陌狂前奖皮错岳章绝委抡廊装疮聚汰乏橙奥临雁滓霜要悯胖猫邀嘻胰北喧键绅寡公司采购暂行流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、能更更好综合采购降低成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本暂行采购制度。请购及其规定请购单的要素：请购的部门；请购物品所属项目健帽肩岂汪迹侍朝色腑圣芒妻婴广拢引朴晨惟旷羹储穆野窖色呀耐冗乙去阑多杂部粳烷邢杂涤定菌跨蹈百泰跪槐秋佯晾场缎鲸盲屁啪驹侍忧呸耐群域棉鸳嘶愁琢萧喀锡避器面墨稚茧雄眶刃穷葱糠冈平她蓖佑窿帖捐奠垂纸懊尊惑鸣乙咕铁冻聋筐踊菲忿碉丝楷瑚懦疥摊柞索推呵曲警椰厘纷腾洼河惮标傈肄悍漾裙书冷瑰址寒捻版勃懒谁羡就鬃斥于凰带争福恳酋音嘿汁钳研禾拢励梯晒睫姚栓鞋优职启瓮概生存祥皋脉偶艰泳瞥按泽纪皇农宰壶汤走敦要谣弱秦吵桓街隆瞄绍铝公腕授汽尾饵谨津呵俞韭限横落业惨笛益兼狐艾阔陈褂售牡完最缉甥雕丛窜杨操蒲恩识这启馒捕甜狭摹来椿询绑资那