工程项目监理工作检查提纲(定稿).doc

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项目检查表

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工程项目监理工作检查提纲
序
检查项目
检查内容
检 查 结 果
备注
一
合同及监理组织机构
1
合同

1）监理合同。
2）施工合同。
3）主要的设备合同。

2
监理组织 和机构
1）上墙资料。
2）项目机构函、总监理工程师委托书，监理人员上岗资格证。
3）总监现场组织监理人员的培训记录。
4）项目监理人员变动管理。
5）现场监理办公设施、规程规范、和监理检测工器具。
6）项目办公、住宿布置。
7）监理人员现场劳保用品、急救药品配备。
8）监理人员的驻勤情况。

二
工程准备阶段
1
设计
文件
1） 设计单位的设计交底记录（或设计在第一次图纸会审时有设计交底内容的纪要）。
2） 施工图纸和其它设计文件登记。
3） 图纸会审及设计回复。
4） 设计修改通知管理。

5）
6）

2
监理
准备
工作
1）监理规划编制、审批、报送和修订。
2）监理实施细则（含包括土建、电气、旁站、安健环监理细则，如果工程有创优规划 的，还应编写工程创优监理细则）的编制、审批。
3）监理部工作制度的引用（应包括在监理规划中）。
4）强制性条文检查实施方案。
5）工程质量WHS控制点设置表（限2月1日之后开工的项目，下同）。
6）第一次工地会议。

3
工程
承包商审查
1）质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系、安全保证体系、监督体系、项目规章制度审查。
2）项目管理制度审查。
3）承包商主要管理人员（项目经理、项目总工、安全员、技术员、质检员）和特种作业人员的资格证、上岗证审查。
4）特种设备检验合格证、操作许可证等证件及其有效性、一致性审查。
5）施工组织设计、专项方案、作业指导书审查（质量部分）。
6）检测、试验单位资质审查（主要审查营业执照、企业资质、特殊行业施工许可证、安全生产许可证和试验设备的计量检定证明等）。
7）强制性条文执行计划和措施审查。
8）创优实施细则审查（如有）。
9）应急准备和响应方案审查。
10）工程项目质量验评划分表审批。
11）工程质量WHS控制点设置表审批。
12）质量通病防治措施审批。
13）工程控制网基准点复测审批。
14）工程开工报审审查。

三
施工阶段
1
监理日
常事务
1）监理例会。 2）监理日记。 3）监理月报、半月报。
4）监理工程师通知单、工作联系单使用管理。 5）工程暂停令使用管理。

2
质量控制
1）工程材料和构配件（含安装工程部分）报审审查。
2）设备开箱申请和记录。
3）见证取样记录和试验报告。
4）监理安全技术交底记录技术部分（监理典型表式D-02或PD-03）。
5）承包商三级自检监督。
6）监理旁站记录。
7）WHS点执行情况报审表审核。
8）工程报验单、自检记录报审、报验资料审批管理。
9）周报，半月报、月报、监理日记对质量问题的记录和闭环管理。
10）分项、分部工程质量验收（监理工程师）。
11）单位工程质量验收（总监理工程师）。
12）（项目）单位工程质量评估报告。
13）三通一平、土建交安、线路工程转序等中间验收。
14）工程质量的现场协调会或专题会议记录。
15）质监站对工程的质量监督发现问题的整改记录。
16）上级部门、建设单位检查发现问题的整改记录。
17）工程竣工初检组织及报告（含问题及其处理情况、监理初检缺陷整改通知单）。
18）工程竣工验收期间的监理工作。
19）工程试运行前填写的重要事项核查表。
20）启动运行的监理意见。 21）质量事故处理记录。
22）监理业务手册。

3
安健环监理
1）施工组织设计、专项方案、作业指导书审查（安健环部分）。
2）监理安全技术交底记录安全部分（监理典型表式D-02或PD-03）及监督检查。
3）承包商节能减排、水土保持等环保工作监督。
4）承包商安全培训监督。
5）安全器具报审审核。
6）组织或参与施工承包商每月进行一次的安全工地检查记录。
7）每月组织召开安全工作例会的会议记录。
8）周报，半月报、月报、监理日记对安健环问题的记录和闭环管理。
9）旁站监理记录中的安全内容填写。
10）承包商 “三交、三查”活动核查。
11）承包商安全施工作业票和工作许可票（工作许可票对应于改、扩建工程）审核。
12）安措费使用审核。
13）公司安全类检查表（如消防接地检查表，大风大雨后检查表、安全统计表等）填写。

4
进度控制
1）承包商施工进度计划审核。
2）设计单位施工图纸交付计划的实施情况及统计分析。
3）设备供应情况及统计分析。
4）承包商的劳动力、施工机具、周转性材料投入情况和统计分析。
5）征地、拆迁、青赔和其他纠纷信息的了解和报告。
6）实际进度与计划进度有偏差时，督促承包商采取纠偏措施的记录。
8）监理月报中进度控制的内容。
9）施工协调会的监理意见建议。
10）工期变更管理。

5
合同、投资控制
1）监理、施工、设备合同主要条款熟悉程度。
2）施工图审查（认真准备施工图审查意见，减少施工过程的变更）。
3）材料、设备代用审查。
4）工程签证审核。
5）设计变更审核。
6）工程款支付申请表审核。
7）索赔（费用/工期）管理。
8）月报中的工程量统计。

6
信息管理
1）项目文件资料分类、收发、登记。
2）周报，半月报、月报编制报送情况。
3）向建设单位、业主代表的日常沟通情况。
3）工程基本信息掌握情况。
4）相关方名录。
5）对上级（国家、业主、公司）关于项目建设要求、规定、通知的学习记录。

四
现场检查
1）五排一图和门楼，道路硬化监督（变电站）。2）施工场地分区域围护管理。
3）施工人员安全用具使用。 4）孔、洞、沟、临边安全防护。
5）脚手架、围网情况。 6）起重机、提升机、转动机械安全措施。
7）施工用电设施。 8）材料、设备的保管状况。
9）搅拌站管理。 10）成品保护工作监督。
11）细部质量和感观质量。 12）设备、成品二次污染。
13）办公、生活设施管理。

按公司要求项目监理需填写的表格汇总
序号
表格名称
开始时间
目前版本
执行情况
1
项目监理工作现场检查表
2004年8月
2011年A版

2
检查施工方项目质量管理体系记录表（开工报审使用）
2004年7月
2005年B版

3
检查施工方项目质量管理体系记录表（施工过程使用）
2004年7月
2005年B版

4
检查施工方项目安全管理体系记录表（开工报审使用）
2004年7月
2005年B版

5
检查施工方项目安全管理体系记录表（施工过程使用）
2004年7月
2005年B版

6
电网基建工程电气设备交接试验监理记录表
2005年4月
A

7
旁站监理记录表
2006年2月
A

8
《安全施工作业票》监理检查表
2006年元月
A

9
送电线路工程试运行前，（总）监理工程师重要事项检查表
2007年6月
A

10
变电工程试运行前，（总）监理工程师重要事项检查表
2007年6月
A

11
线路工程工序检查表
2008年6月
A

12
工程现场消防防雷临时用电监理检查表
2008年8月
A

13
大风大雨后的例行检查表
2009年6月
A

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项目检查表

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