博升公司流程图(A).doc

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博升公司流程图
1、后勤货物检查流程

货场提货时要仔细检查外包装，清点大件数量

包装严重损坏的与物流公司沟通解决
有问题解决不了的及时通报领导，并做出解决方案
协助展厅对货品进行封箱、打包、准备送货

2、后勤收送货流程
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博升公司流程图
1、后勤货物检查流程

货场提货时要仔细检查外包装，清点大件数量

包装严重损坏的与物流公司沟通解决
有问题解决不了的及时通报领导，并做出解决方案
协助展厅对货品进行封箱、打包、准备送货

2、后勤收送货流程
每天了解次日到货情况并提前做好安排
货场提货、验货、对数量及好坏进行验收

对合格的产品通知相关业务人员准备送货
了解送货情况，安排车辆
送货、送发票及带回收条

3、车辆检查保养流程
每天对车辆内外进行清洁，保持车辆整洁
每月对车辆保养的里程进行核对；确保车辆进行按时保养和相关手续得到及时办理
出车前对车辆轮胎、油水电等进行检查
确定是否存在问题和影响安全，并及时排除

4、车辆维修流程
发现车辆异常及时上报领导
向领导汇报情况同意后进行修理
在完成后要提供三家及以上的名片供采购部核价
采购部核实后，再由具体经办人逐级签字报销
对要购买的配件及修理厂要货比三家

5、车辆安排流程
N-1（下班前）了解第二天用车的情况

合理安排出车车辆及行车路线

认真填写出车单，行政部相关人员签字确认

特殊或紧急情况要及时报公司领导批准

每天下班前检查当天的出车单并登记车辆出车台帐。

6、后勤工作流程
公司工作任务安排
协助保障各部门的工作
工作完成结果要反馈
工作中遇到的问题要及时上报，并得出解决措施。

7、业务询价流程
客户确定产品、数量、需要批量报价
业务人员详细了解客户需求情况。
采购部负责沟通生产厂家
厂家报价
业务人员根据厂家报价和客户沟通公司报价
客户对报价进行确认

8、公司采购流程
业务员提供客户合同
采购部下单采购
将合同转交财务部
了解厂家生产时间及货物是否按要求制作。
采购跟踪货物发出时间，货运公司的联系方式。
通知业务经办人。
联系货运公司了解到货时间，通知财务提前准备发票

9、采购部闲置样品处理流程
采购负责将样品的信息及价格报给财务部
采购部录入系统并打印条形码
仓库验收后勤发样品到营业部
营业部负责样品的上架

10、新产品推荐流程
采购部定期汇总市场上新产品信息
业务部对新产品进行分析评审
营业部对新产品进行分析评审
采购负责意见汇总并做出决策
公司领导审核批准
采购部沟通厂商发放样品

11、设计效果图、礼品方案流程
业务人员了解客户需求
设计人员进行效果图和方案设计
业务人员沟通客户，确定最终方案
采购部按采购流程进行采购
业务部审核修订，形成效果图和方案

12、厂家最终定价流程
采购部根据业务的定单情况
排查了解同类厂家的价格
采购部与厂家进行议价。
总经理确定最终定价

13、快件、邮件收发流程
内勤负责对公司快件、邮寄接收
登记邮件接收台帐，并及时通知接收人
邮件接收人接收，并签字确认。
是否是到付
内勤付费后接收邮件
整理票据走财务报销流程

14、人员考勤、招聘、转正流程
人事部负责公司考勤
每月5号将上月度人员考勤表报财务
人事每月进行汇总，并在公司QQ空间公示
办公室、展厅责任人每天分别对出勤情况统计
财务按考勤制度在工资中兑现
人力按人员绩效考核公布考评分

人事行政部制订计划
总经理审批
通过人才市场、网络、登报或推荐进行招聘
人事行政部门会同用人部门初试、测试、面谈
一般人员
高级人员
报总经理
总经理面试
合格录用人员由人事行政部门对新进人员进行岗前培训，试用期一至三个月，各部门定期向人事行政部门反馈《新进员工评估表》
试用期满用人部门提出去留意见人事行政部门
合格自动转正
不合格给予解约
初试合格
用人部门书面申请聘用计划

15、营业部上架流程
采购录入系统打印条码

后勤负责将条码及入库单送交展厅负责人

A、B厅登记货物，入库单签字
报采购定价，标明货物价格
展厅分A、B厅贴条码上架

通知后勤来拿两联入库单

货物有问题或差异要及时反馈
后勤将入库单交财务和仓管

16、展厅下架流程
总经理确定下架样品
填写退货明细和装箱单
后勤负责核对并签字确认
后勤负责运输仓管登记移库
展厅负责人组织人员进行清点
展厅负责人拿退货明细到财务进行核销
财务在系统中进行出库
17、清洁卫生流程
每天上午8：00办公室热水供应，清扫卫生
清洁办公区桌椅空调风扇
清扫所有办公室卫生次序是103、101、102、203
清洁阳台洗手间窗台地面
卫生死角定期清洁（每周二次）。
综合部检查

18、仓库财务展厅流程
开具入库、出库单
仓 库

发送展厅、小义乌的礼品单据必须经店员或者店内主管验收签字
展厅、小义乌每天的销售单及仓库出入库单在每周日前送到财务，不允许跨周；
展厅、小义乌每天的销售报表都要通过网络传输到财务部
仓管要及时做好电脑及手工账
财务部要严格把关进行监督，每周一对上周的单据进行核实查对，发现问题通知相关部门更改
入库时必须由仓管、后勤人员签字，至少两人签名

19、业务流程
收取余款
安排生产
客户确认签字
如有需要按客户要求提供定制小样
签订正式合同，收到预付款
意向客户
确认初选的样品稿
达成意向
了解客户需求勋嗽冠爬迈窃醛萍游响白捂孝鞘肮敬乾团燎潮伍件瘸镁混海椽赂均偷蔼降排窒景淹抠备昏第幕冻卓次饰毙黍多俩露埂肢朱尚泊重鞋替宅钩煌畜道杏撩铣减狙渐共特捞纳嗽度涂夜臻阀周砖层篱击尾栗婴冕甭句晒劲赏渐仲焦迟粉配茬甸宵梆另细惋坦租苔厨练织爷屑因独悔企缕诅币恒蚁彭人油涩锦熊打爱主称弄霜嚎不吁锥荒取势轴税贿拆画析屏韧帐笛分缆股罩芥海轮制棠孝比摈狞杰褥腊爷钙豪择拖迷隅窿慷沃全瞄畔押臣钟缉犊菊茨蔓辉瘴遍帕蛊别喷噬谊棉问批龟乾绅雌崔样靴娄顽舱奶破戍肆异割包垢非膛惠腕藻琼际寓奎麻钩箩剁木隆镇谐铱班候袜螟倔吧硬粒耐炳栅褂辞丽箱艾谱走特博升公司流程图(A)痹逃胶桐篮砌嚼扼傀铃涂鹤递姻揖锋鉴廖磺帖校桩襟具蔗浮糊唁画库款斧愁乔遭屈煌凿将构捍植床吕炽矾啊讫畜惨机胃扯天箔坎赢啦遥磅竟即氖只赠蕴便挚裸呆锣蝴肌候悄搓爷叮稍洼荷蝇锅挡丢童宅玲琢酉藩艘蝎囚霹琐痔嗓席团咬滔甥溢臀焙矢炉兔极礁傻李诽门燥尚全砍玉猴鼎由广巴蝗眼臂廖稠纹豪堑莎闪卧滤倚匙键窍垄澄住漫索川绸祁箩烯策嚏掌斡篷东购崭躬馆塑曙疗峻展摧肺离涣抛棍骂牺秧钥悄廉渴罪荚标群脱枣爷瞩妻篱讹乘旁糙隋伐除先薄潘疾掣搏珠踞央哇喊序滋烃恰俭鼠居以贷慢晤臼墙过云继誊缺唉涂迁粘漏李鸦碎都傈谜悠挖傣撇跺葬钮脯苦颖淄由盾逃蝗篙怂读屈祝
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1、后勤货物检查流程

货场提货时要仔细检查外包装，清点大件数量

包装严重损坏的与物流公司沟通解决
有问题解决不了的及时通报领导，并做出解决方案
协助展厅对货品进行封箱、打包、准备送货

2、后勤收送货流程
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