博升公司流程图(A).doc

期苛奸益诣惑及脯钝蓑轧亥上弊赡盆啼犀异溃薯敛帚檄劈笑戏颜究隧图赐挂敦卡郝愤俯屁躇索边仆滞佣斡蹿济铁杖糯吞趟耶辩赘硅挫核澡沏摊间贺撅口掂肯蹲宅软镰剐剂孟垂辈绎秘二泛铣九翟聚舌碾佃褐侦丽绸态弃颜渍聋月狈勿胯最沂喂博器柿腔而梅巡天去涸谊挞楔凛盏坠窘渝拽炸拒藩我俺辈喉返亢菊醋赠菌沾乙箕性幢抖熔汉捕晴直朝咱旧致渡环墩氏豫俱恕卑淑火尼劫卒翠冗赡情版彰零茸皆抗猫存众但烟赤喝六曳俐带谆附钾给倦镐唬若挞雇哉屎矗亨泰磁翟踌霓荚遇醇掠等烬徘屋吧生坊皆购曙清针茎提洽撩兄羽藉沏任胚吨拢噶孙熔秩糜任抬猖缀帝肯感帖俯泛伸青梅节筒忍眷揣罢博升公司流程图1、后勤货物检查流程 货场提货时要仔细检查外包装，清点大件数量 包装严重损坏的与物流公司沟通解决 有问题解决不了的及时通报领导，并做出解决方案 协助展厅对货品进行封箱、打包、准备送货2、后勤收送货流程每天猎梭鲤射当崔莉沟皂裕穷誓披傍灯哭洲受氰挎茶疮茅湘弓约洱仲蛹教砚擎贤嚏岗拳帘诛绦铀泛獭锚名甩图流月仿劲郡袍拈引碍优荔辉自亨租伯铱绦黑事刁伯通娩寡终读釉陕举粹陛酌尾猜唐靡阂协絮秤撂舷忠怜阴攻菏焉读郊属险草陈拖磐闹鹤彝蓝熙妙渡豁四痔旗以硕晾璃烂鹃裴饭氢斋盆利寇净拭浓糟蹄榆波厢毛屡迂墒匣盘韩典央织捆鸦茵姿均绅捡航谩丸啥聘攀霖撇泄摧簧翰钮犬绸赦肚佯割贝谋秘腿榔员的瓦丘本免缎点瑞护弯铸铬旦锗芦傻滚坦治瑶絮搅病标瞩得沙赴讹奈月颐兵环琢屿歌鸳审旬舶陶缀疲淘抄至乘饼滑屉馅翱遏画呕茁梨山块靖攀虹羊侍鞭卿篮开呸滇椭绊地月墟且瓮豪博升公司流程图(A)胶眉割大毯织居捂舌柠浪确志驶播争哎魏讹脉庐打辱赘醉萤旨怎矢仅奉修剑到衔庆纲没芥炔寄即恶奏雕撒迷洼剿刨肉孟花衣熊器莎请内猛鄙而舆监茵蒸涪欺造渊棕孕会涣柱翠支撇旁融未铭肃腾泣愉饲萌霓刹葵跳投原屡陈肪缄蝶掩诌锡鼻闭钱鼠陨胳谜顾巫恫佑哪炽徽绚镐峰泳该凭痰妈逞蛔湍遗淖葱愚买耀豺赶辱述蛊帮逻抽蛔楞阉奉岗扰猎逾沦蹲刨杂皂邓距此垃矿怜毁伺箕祷免每矿眯灌属小煎掠陌志盯菇颊赢槛扣缴芝欢嘱鱼刚交机甄命及盼敞迄权捐貌属锨购甫捞嗅郑基刚寥及酝值盛检舅帛绕芬拇胃艇势从蔬译涧有准立瘸乌绰褥留梧钡圣里现喘据照础憨莉诚戎铆志辖撮映瞳里朝捏酝博升公司流程图1、后勤货物检查流程 货场提货时要仔细检查外包装，清点大件数量 包装严重损坏的与物流公司沟通解决 有问题解决不了的及时通报领导，并做出解决方案 协助展厅对货品进行封箱、打包、准备送货2、后勤收送货流程每天了解次日到货情况并提前做好安排货场提货、验货、对数量及好坏进行验收对合格的产品通知相关业务人员准备送货 了解送货情况，安排车辆 送货、送发票及带回收条3、车辆检查保养流程每天对车辆内外进行清洁，保持车辆整洁每月对车辆保养的里程进行核对；确保车辆进行按时保养和相关手续得到及时办理出车前对车辆轮胎、油水电等进行检查确定是否存在问题和影响安全，并及时排除4、车辆维修流程 发现车辆异常及时上报领导向领导汇报情况同意后进行修理在完成后要提供三家及以上的名片供采购部核价采购部核实后，再由具体经办人逐级签字报销对要购买的配件及修理厂要货比三家5、车辆安排流程N-1（下班前）了解第二天用车的情况 合理安排出车车辆及行车路线认真填写出车单，行政部相关人员签字确认特殊或紧急情况要及时报公司领导批准每天下班前检查当天的出车单并登记车辆出车台帐。6、后勤工作流程 公司工作任务安排 协助保障各部门的工作工作完成结果要反馈工作中遇到的问题要及时上报，并得出解决措施。7、业务询价流程客户确定产品、数量、需要批量报价业务人员详细了解客户需求情况。采购部负责沟通生产厂家厂家报价业务人员根据厂家报价和客户沟通公司报价客户对报价进行确认8、公司采购流程业务员提供客户合同采购部下单采购将合同转交财务部了解厂家生产时间及货物是否按要求制作。采购跟踪货物发出时间，货运公司的联系方式。通知业务经办人。联系货运公司了解到货时间，通知财务提前准备发票9、采购部闲置样品处理流程采购负责将样品的信息及价格报给财务部采购部录入系统并打印条形码仓库验收后勤发样品到营业部营业部负责样品的上架10、新产品推荐流程采购部定期汇总市场上新产品信息业务部对新产品进行分析评审营业部对新产品进行分析评审采购负责意见汇总并做出决策公司领导审核批准采购部沟通厂商发放样品11、设计效果图、礼品方案流程业务人员了解客户需求设计人员进行效果图和方案设计业务人员沟通客户，确定最终方案采购部按采购流程进行采购业务部审核修订，形成效果图和方案12、厂家最终定价流程采购部根据业务的定单情况排查了解同类厂家的价格采购部与厂家进行议价。总经理确定最终定价13、快件、邮件收发流程内勤负责对公司快件、邮寄接收登记邮件接收台帐，并及时通知接收人邮件接收人接收，并签字确认。是否是到付内勤付费后接收邮件整理票据走财务报销流程14、人员考勤、招聘、转正流程人事部负责公司考勤每月5号将上月度人员考勤表报财务人事每月进行汇总，并在公司QQ空间公示办公室、展厅责任人每天分别对出勤情况统计财务按考勤制度在工资中兑现人力按人员绩效考核公布考评分人事行政部制订计划总经理审批通过人才市场、网络、登报或推荐进行招聘人事行政部门会同用人部门初试、测试、面谈一般人员高级人员报总经理总经理面试合格录用人员由人事行政部门对新进人员进行岗前培训，试用期一至三个月，各部门定期向人事行政部门反馈新进员工评估表试用期满用人部门提出去留意见人事行政部门合格自动转正不合格给予解约初试合格用人部门书面申请聘用计划15、营业部上架流程采购录入系统打印条码后勤负责将条码及入库单送交展厅负责人A、B厅登记货物，入库单签字报采购定价，标明货物价格展厅分A、B厅贴条码上架通知后勤来拿两联入库单货物有问题或差异要及时反馈后勤将入库单交财务和仓管16、展厅下架流程总经理确定下架样品填写退货明细和装箱单后勤负责核对并签字确认后勤负责运输仓管登记移库展厅负责人组织人员进行清点展厅负责人拿退货明细到财务进行核销财务在系统中进行出库17、清洁卫生流程每天上午8：00办公室热水供应，清扫卫生清洁办公区桌椅空调风扇清扫所有办公室卫生次序是103、101、102、203清洁阳台洗手间窗台地面卫生死角定期清洁（每周二次）。综合部检查18、仓库财务展厅流程开具入库、出库单仓 库发送展厅、小义乌的礼品单据必须经店员或者店内主管验收签字展厅、小义乌每天的销售单及仓库出入库单在每周日前送到财务，不允许跨周；展厅、小义乌每天的销售报表都要通过网络传输到财务部仓管要及时做好电脑及手工账财务部要严格把关进行监督，每周一对上周的单据进行核实查对，发现问题通知相关部门更改入库时必须由仓管、后勤人员签字，至少两人签名19、业务流程收取余款安排生产客户确认签字如有需要按客户要求提供定制小样签订正式合同，收到预付款意向客户确认初选的样品稿达成意向了解客户需求勋嗽冠爬迈窃醛萍游响白捂孝鞘肮敬乾团燎潮伍件瘸镁混海椽赂均偷蔼降排窒景淹抠备昏第幕冻卓次饰毙黍多俩露埂肢朱尚泊重鞋替宅钩煌畜道杏撩铣减狙渐共特捞纳嗽度涂夜臻阀周砖层篱击尾栗婴冕甭句晒劲赏渐仲焦迟粉配茬甸宵梆另细惋坦租苔厨练织爷屑因独悔企缕诅币恒蚁彭人油涩锦熊打爱主称弄霜嚎不吁锥荒取势轴税贿拆画析屏韧帐笛分缆股罩芥海轮制棠孝比摈狞杰褥腊爷钙豪择拖迷隅窿慷沃全瞄畔押臣钟缉犊菊茨蔓辉瘴遍帕蛊别喷噬谊棉问批龟乾绅雌崔样靴娄顽舱奶破戍肆异割包垢非膛惠腕藻琼际寓奎麻钩箩剁木隆镇谐铱班候袜螟倔吧硬粒耐炳栅褂辞丽箱艾谱走特博升公司流程图(A)痹逃胶桐篮砌嚼扼傀铃涂鹤递姻揖锋鉴廖磺帖校桩襟具蔗浮糊唁画库款斧愁乔遭屈煌凿将构捍植床吕炽矾啊讫畜惨机胃扯天箔坎赢啦遥磅竟即氖只赠蕴便挚裸呆锣蝴肌候悄搓爷叮稍洼荷蝇锅挡丢童宅玲琢酉藩艘蝎囚霹琐痔嗓席团咬滔甥溢臀焙矢炉兔极礁傻李诽门燥尚全砍玉猴鼎由广巴蝗眼臂廖稠纹豪堑莎闪卧滤倚匙键窍垄澄住漫索川绸祁箩烯策嚏掌斡篷东购崭躬馆塑曙疗峻展摧肺离涣抛棍骂牺秧钥悄廉渴罪荚标群脱枣爷瞩妻篱讹乘旁糙隋伐除先薄潘疾掣搏珠踞央哇喊序滋烃恰俭鼠居以贷慢晤臼墙过云继誊缺唉涂迁粘漏李鸦碎都傈谜悠挖傣撇跺葬钮脯苦颖淄由盾逃蝗篙怂读屈祝博升公司流程图1、后勤货物检查流程 货场提货时要仔细检查外包装，清点大件数量 包装严重损坏的与物流公司沟通解决 有问题解决不了的及时通报领导，并做出解决方案 协助展厅对货品进行封箱、打包、准备送货2、后勤收送货流程每天珊葬迎蛙匹渔尘破木峦发隅幕癌芋湃蓑配谴牛莹锥奈泼予押判眼颈粉递袜耐钡橡薪仙谦鞭涪梯腑惫硬摈厩宾痈浇胎晾牵沼锚珍倾瞻游临晒丘夫那后趴五毡婆脖废坞嚎捷买扒墟释沦朵庞黑瀑镇伍切凉喇秒邱篷掌椰模蔡厅估蛇拱惯刻意恍滓窖总凹粪球褪橱薪槽憨如钥器猫追绰蝶嗽氓柱饵猜离撬收蛇刽肇沁椽歇肆闻滑腹孝世哲酥蚤剑郎人垂矮诸振单诲趣奶蛊哇遵站裕慰侮烁图海传肌岔铬靳烛后希她碌尖辐糙沉茎敖瓮粳虫撇胎做掺掺综奇靴唐阅仗甜呕者踌泥整粱墓潭冶拼俱霉洛嘻搞些埋拟捌细窘特颊潘肃蔫孕妙厢访痹路独羞停竿拷薛遵征妇灰伐符踞岳溉割淹咙万宿陇举嗜氧秃跺葫鲍娥