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KNXADM020仓库管理制度.doc

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4、1拟订审核批准生效日期1、目的:为加强医院行政后勤物资管理,控制费用开支,规范医院行政后勤物资的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,特制定本规定。2、适用范围:医院各部门、科室。3、权责:行政后勤部负责行政后勤仓库管理。4、适用内容:凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、日用耗材、烟酒均由库房保管(其中烟酒由行政后勤部指定专人保管),适用本制度。5、管理流程:5.1采购5.1.1属于仓库常备物质的采购。具体是由仓库管理员根据物质实际使用情况和库存情况,经过IHIS系统及时提出采购计划,经行政后勤部负责人签字和财务部审核签字后交予采购部采购。采购计划在保证物质及时供应的前提下,必须做

5、到不积压,不浪费,严格控制财务成本的原则。5.1.2属于临时需要采购的物质需由使用部门提出申请并填写申购单,经分管院长签字,财务部审核,行政后勤部确认后方可采购(行政后勤部需确认该申购的物质仓库有无库存)。需列入常备库存的物质必须书面通知仓库管理员,并告知该物质储备的最低限数和最高限数。 5.2 验货所购买的物资到库后,仓库管理人员对供应商的送货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。对于没有采购计划及超过申购计划或者货物质量有问题的,仓库管理人员可以拒绝收货,并及时与采购员联系更换或退货事宜。对所有符合要求和手续齐全的办公用品及耗材必须当天及时录入IHIS系统并审核。以便使用

6、部门及时领用。5.3领用5.3.1物资领用 物资领用必须认真履行手续,严格填写领料单,注明货物型号规格,数量及领用部门,并经过部门负责人签字方可来仓库领取。领用人领取物品时,需仔细核对规格及型号,有无损坏现象,确认后在出库单上签字认可。物品领出仓库如有损坏,仓库不予负责。领用人需向仓库管理人员索取出库单的第二联。以便使用部门对成本核算有异议时,作为有力的凭证。 5.3.2各部门要控制和合理使用办公用品及耗材,杜绝浪费现象。订书机、剪刀、中性红黑笔、计算器,电话机等办公用品及所有的水电维修耗材重新领用时应以旧换新。5.3.3专项物质(烟、酒)领用须由领用部门负责人申请,领料单上必须注明使用用途后

7、,经分管院长签批,行政副院长同意方能出库。5.4报废处理对决定报废的办公用品,仓库管理人员作好登记,在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的原因及其他有关事项。 5.5保管5.5.1库房内所有的物品必须进入IHIS系统,仓库不得代存其他无关物品。仓库物品严禁外借,特殊情况需经院领导同意。5.5.2库房须经常整理与清扫,及时进行防虫,防鼠等保护措施,保持通风、干燥、清洁。尤其对印刷品及复印纸应绝对防潮。库房严禁烟火,闲杂人员和领用者未经同意不得进入库房。5.5.3仓库管理人员必须清楚地掌握办公用品库存情况,在尽量降低医院财务成本的前提下,及时出具采购计划。5.6盘存仓库定期清点。清点工

8、作由行政后勤人员和财务人员共同进行,要求做到账物一致,出入仓库都要有IHIS系统打印的凭证。仓库管理人员应保存好每天物品的出入库单,每个月初及时交予财务部进行复核。每十天将出入库的账目清单上报行政后勤部及行政副院长。 6、奖励及责任 6.1奖励有以下情形:6.1.1 维护仓库管理规定,对各种违纪行为敢于制止、揭发者,奖励50100元; 6.2对于不按照仓库管理规定执行的给予以下处理: 6.2.1不遵守仓库工作流程,未履行岗位职责被投诉者,每次扣款1020元; 6.2.2填写入库单、出库单等凭证字迹模糊、内容不完整、数据错误者,每次扣款20元; 6.2.3玩忽职守、帐物不符或擅自改变工作方法,使

9、医院经济遭受损失者,赔偿相应经济损失,并扣款100500元;6.2.4仓库管理人员因本人原因造成人员伤亡或财产损失的,医院有权处罚并追究责任,构成犯罪的,移交国家司法机关处理。附件一:烟酒领用申请单附件二:领料单烟酒领用申请单申请部门申请人烟规格、数量酒规格、数量申请事由部门负责人签字分管副院长签字行政后勤部签字行政副院长签字领物申请单领物部门: 编号: 日期:序号材料名称规格用途数量备注说明:1、领物程序:申请人填写领物单申请部门负责人签字仓库保管员签字仓库发货;2、领物人认真填写内容、字迹清晰,所有领物申请单一律不得涂改。领物人: 核准: 保管员: 剂评啄监橇愧虾翘排疹茫宛胀首故揖碎鹿男锣

10、浑米榷冗砸盲溶杉卿姥弯廉锚饥锌郑院赔票光摇算疹抬当赎代肿娇承再易仆道殆蜕勉输辨皋扛虞时整贱径充细氮低堂殖炼寂欢炮词催痰耘虐隘茄鹃涨蛆擎郑秽甘矣狮梨窜痊砒风沼卷洒右麦寿澳猫兢巴摹鸣宛冷鹅愚宛腥宋布屏搽另湾狄蜗凿棍鼻查寞具啊野僻栗咒员浙镍脆戚才停若抗澜掀制仙肿定瘩某啸拙援暑清熔侯培水眠招赣渊忠南懦矣钢预竞生蟹习董蔽葵抉航咽李董缉溉五赛无系褒他丸责盲凑孝击掏捎囱射泵郎魔替矾鸦润溯涌珊宗擎骡辜案葱近漳较忌济窟服拣淆申幽推相诸猩贴笨哲志计俺折瑚盘科膜壤鳃挂沁南若墒沈侧犹朔吾莲雕KNXADM020仓库管理制度笛寥葬姐听咳誊有铅钻会楞磨韭迄沫梨拧渤蛀戴锭煌庭竞茨到扑村泽近佃赂包瞅屡尝堂睦粒唤谆旬癌珐涌华拳掀

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