仓库管理程序.doc

仓库管理程序
一. 目的
为规范仓储物料进、出、存管控之相关规定，明确仓储的相关流程，控制库存成本。有效、快速、准确的服务于生产及客户，特制定此程序。
二. 适应范围
适应于仓储系统所有原材料、半成品、成品、辅助材料、不良品及客退品的进、出、存管控。
三. 职责
1.仓 库：负责所有物料之进、出、存的管控，按单作业，确保仓库帐、物、卡的一致；
2.品质部：负责所有物料和半成品及成品的品质检验和制程品质控；
3.生产部：负责生产所需之物料及成品的领、退、入作业；
4.采购部：负责所有生产所需之物料的对外采购及仓库物料异常退换处理的协调；
四. 仓库进、出、存管控流程
1.入库管理
1.1、供应商送货
1.1.1、供应商送货必须开出书面的送货单；
1.1.2、送货单上必须注明：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及送货日期；
1.1.3、供应商送货员必须将所送之物料整齐的放置于物料待检区；（走物流和快递的物料除外）
1.2、收料
1.2.1、收料员必须采购订单核对供应商送货单：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及包装状态；
1.2.2、收料员必须物料的数量进行初点，若数量有误须与送货人员一起确认后将实际送货数量填入送货单的实收数量栏（走物料和快递之供应商的数量差异应及时与采购沟通确认由采购联系供应商协调处理）。确认无误后收料员在供应商之送货单上签字收料；
1.2.3、收料员将已签收完成的物料依据送货单开出书面的送检单，转品须部进行来料检验作业，送货单须注明：供应商名称、订单号、品名、规格、型号及送数量。
1.3、来料检验
1.3.1、品质部IQC依据物料检验标准，对送检单上的物料进行品质检验；
1.3.2、IQC对检验合格的物料，须在送检单上注明检验结果“合格”并签名；
1.3.3、IQC对检验不合格的物料，须在送检单上注明检验结果“不合格”并签名，附注处理意见《退货、挑选、特采使用》；
1.3.4、IQC检验完成后，将送检单转收料员进行入库作业。
1.4、入库
1.4.1、收料员接到IQC检验完成的送检单后，将检验判定合格物料的送检单转责任仓管员进行入库作业；
1.4.2、仓管员依据送检单再次核对物料的：订单号、品名、编码、规格、型号及包装，并对数量进行复点，确认无误后将物料转入仓库指定库位，做好整理、整顿工作；
1.4.3、仓管员对已入库完成的送检单进行物料卡和系统帐的入帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；
1.4.4、仓管员对已入帐的单据签名后分类整理、归档、备查。
2. 进出库管理
2.1、生产备发料
2.1.1、仓管员接到PMC下发的生产计划和备料通知单后，必须提前四小时将生产所需之物料按单备好并集中放置于备料区待发料。
2.1.2、仓管员将已备好的物料与生产领料员进行数量交接，经双方确认无误后物料员在备料单上签字接收并将物料转运至生产现场的物料放置区；注明：经物料员签字接收后的物料数量由生产部自行负责。
2.1.3、仓管员对已发料完成的备料单，进行物料卡和系统帐的扣帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；
2.1.4、仓管员对已扣帐的单据签名后分类整理、归档、备查。
2.2、生产合格物料退仓
2.2.1、生产物料员对订单生产完成后所剩之合格物产的退仓，必须开出书面的生产退料单，注明：订单号、编码、品名、规格、型号、数量及退料原因，经部门主管及仓库主管签字后，连单带物一起交接给责任仓管员；
2.2.2、仓管员在接收生产合格物料的退仓时应对退料单与实际退仓物料的信息和数量进行核对，无误后签字接收并对所退物料进行库位归类，整理摆放好；
2.2.3、仓管员依据退料单在物料卡和系统帐中进行入帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；
2.2.4、仓管员对已入帐的退料单进行分类整理、归档、备查。
2.3、生产不合格品退仓
2.3.1、生产物料员对制程不合格品物料的退仓开出书面的生产退料单，注明：订单号、编码、品名、规格、型号、数量及退料原因，经品管部、生产部主管及仓库主管签字后，连单带物一起交接给责任仓管员；
2.3.2、仓管员在接到生产制程不合格品退料单时，应对退料单与实际所退之物料进行核对，确认无误后签字接收，并将所退的不合格物料放置于不合格品仓，进行库位归类，整理摆放好；注明：仓库不接收生产制程中的不合格半成品退仓，生产需自行安排对半成品进行拆装后将不合格的配件开单安排退仓。
2.3.3、仓管员依据退料单在物料卡和系统帐中进行入帐作业（所退之不合格物料入不合格品仓帐)，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；
2.3.4、仓管员对已入帐的不合格品退料单进行分类整理、归档、备查。
3. 超订单领料管理
3.1、生产部因生产制程不良和制程报废率过高而导致生产订单所领物料数量不足时，物料员必须开出书面的生产超领单注明：订单号、编码、品名、规格、型号及数量并备注超领原因，由部门主管和仓库主管签字确认经PMC签字审批后，再到仓库进行按单领料作业；
3.2、仓管员接到生产超领单后，先确认超领的审批程序是否完成，确认OK后，按单发料并签字；
3.3、他管员依据生产超领单在物料卡和系统帐中进行扣帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；
3.4、仓管员对已入帐的生产超领单进行分类整理、归档、备查。
4. 成品进出库管理
4.1、成品入库
4.1.1、生产完工之成品入库时，生产部物料员须开出书面的成品入库单注明：客户名称、生产任务单号、生产计划单号、品名、规格、型号及数量，经品质部判定签字及生产部门主管和仓库主管签字后，连单带物转成品仓管员接收；
4.1.2、成品仓管员在接收生产成品入库时，应对所入库的成品与入库单进行信息核对及包装确认，无误后按单接收成品入库并签字；
4.1.3、成品仓管员依据成品入库单在物料卡和系统帐中进行入帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；
4.1.4、成品仓管员每天下班前提交当天的成品入库日报表给销售部、PMC部；
4.1.5、成品仓管员对已入帐的成品入库单进行分类整理、归档、备查。
4.2、成品发货
4.2.1、销售部收到成品入库日报表后，须确认已入库完成之成品所属客户的货款应付状况，确认客户应付货款完成后，下发客户出货通知给PMC部；
4.2.2、PMC接到销售下发的客户出货通知后，下达成品出货计划到成品仓库，出货计划应注明：客户名称、订单号、任务单号、品名、规格、型号、数量及客户的其它出货要求；
4.2.3、成品仓管员收到PMC下达的成品出货计划后，提前对要出货的成品进行数量及库位的确认和整理，成品出货时仓管员应开出书面的成品出库单经仓库主管确认，PMC部审核，销售部审批后安排装车出货；
4.2.4、成品出货时装运车辆的出厂必须由成品仓管员开出车辆出厂放行条，放行条须注明：出厂车辆的车牌号、车辆出厂原因、司机签字、仓管员签字经仓库主管审批后，装运车辆才能凭放行条出厂发货；（门卫室收到出厂车辆放行条时，应对放行条与出厂车辆进行简单的确认，并收回放行条后对出厂车辆进行放行）；
4.2.5、成品仓管员依据成品出货单在物料卡及系统中进行扣帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；
4.2.6、成品仓管员对已入帐的成品出库单进行分类整理、归档、备查。
五. 物料储存管理
1、 仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防尘、防潮、防蛀、防火、防塌等；
2、 仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得存储；
3、 仓库内不得吸烟动用明火（若工程需要烧焊应先申请，并由专人负责看管）
4、 物料不得直接放于地面上，以免受潮而变质或刮花；
5、 物料堆放高度应适宜、可靠，以免物料受压变形或倒塌后破损；
6、 未经直接上经允许，闲杂人员不得进入仓库；
7、 仓库区域通道保持畅通，严禁在通道内摆放物料；
8、 每日对物料进行循环核对，报表整理，帐、物、卡的处理，及相关报表的上交；
9、 下班前，将仓库的电源、门窗关闭、以确保仓库的安全。
六. 盘点管理
1、仓库物料每月须进行一次盘点，一般为每月的月底对各仓所库存物料进行盘点。盘点时由仓库主管组织，仓管员，杂工等相关人员参加。仓库负责根据盘点结果编制《盘点报表》；
2、 财务部应盘点结果进行分析，对有盈亏数的物料，经仓库人员的核实确认，总经理进行审批后方可进行调帐；
3、 对于盘点盈亏数，仓库主管应组织原因调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施情况进行跟踪与验证。
七. 相关表单
1. 《送货单》
2. 《备料单》
3. 《生产退料单》
4. 《领料单》
5. 《成品入库单》
6. 《成品出库单》
《放行条》其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落
7.