监视和测量装置管理流程图.doc

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监视和测量装置管理流程图
提出监视和测量装置配置要求

制 定 配 置 计 划

装置制造
装置采购
设 备（装置）采 购

装 置 验 收 入 库

转交装置管理部门

装置分类、编号、确定校准/检定周期

确定校准/检定方式
建 立 装 置 台 帐

外检或自检

策划、配置校准/检定规程及相应能力资源
装置按规定校准/检定

保持校准/检定记录

装 置 领 用

使用部门建立装置台帐

现场标识、使用、维护及日常管理

按规定周检/使用前校准

日常管理的监视和测量

装置的报废、更新

使用过程中信用、封存的办理

人员的评价选择与培训流程图

确定岗位人员资格能力要求

根据教育、培训和经历对现有人员进行能力、意识鉴定

Yes
是否满足相应

岗位能力要求

NO

确 定 培 训 需 要

培 训 准 备

实 施 培 训

NO
培训结果、考核评价（是否满足要求）

转岗招聘、评价
NO

Yes

上 岗

内外协商与沟通程序流程图

外部信息
信息收集
内部信息

信息分析和整理

是否需要传递

传递到相关单位部门

信息处理

对信息进行处理、签复、批准

是否需要传递

责任部门实施

必要时跟踪验证

纠正措施控制流程图

不 合 格 信 息 收 集

评审不合格（包括顾客投诉、相关抱怨）

对不合格处理、采取措施、减少其影响

确 定 不 合 格 原 因

不需要

结 束
评价确保不合格再发生的措施要求

需要

确定和实施所需的措施

记录所采取措施的结果

需要

无效

评价所采取的纠正措施

无效

不需要

结 束
评价所采取的纠正措施

需要

按《文件控制程序》修改

预防措施控制流程图

潜 在 不 合 格 信 息 收 集

评审不合格（包括顾客投诉、相关抱怨）

对潜在不合格处理、采取措施、减少其影响

确 定 潜 在 不 合 格 原 因

不需要

评价确保潜在不合格再发生的措施要求
结 束

需要

确定和实施所需的措施

记录所采取措施的结果

需要

无效

评价所采取的纠正措施

无效

不需要

结 束
评价所采取的纠正措施

需要

按《文件控制程序》修改

文 件 控 制 流 程 图

文件控制策划受控范围

外来文件需求信息

文 件 编 制

外来文件收集

文 件 审 批

NO Y

获取作废信息
获取修订信息

评审适用性、有效性

文 件 发 放

Yes Y
保 存

外来文件收集

文 件 使 用

NO Y
销 毁

NO Y
修改

更新

文件评审
作 废

标明保存

Yes Y

管评、内审涉及修改
继续使用

检 查

法律法规 及其他要求获取、评审控制程序流程图

法 律 法 规、标 准 获 取

法 律 法 规、标 准 识 别

法 律 法 规、标 准 登 录

填写法律法规、标准清单

对适用法律法规、标准的发放

对法律法规、标准的保存和管理

有效

有 效 性 评 审

有效 / 作废

对法律法规、标准清单更新

管理评审流程图

制定年度体系运行工作计划，确定评审时机

评 审 策 划

编制、审批《管理评审计划》

下发计划通知有关人员

有关人员和部门按计划准备材料

实 施 评 审

评 审 实 施

评 审 总 结

编 制 评 审 报 告

印 发 评 审 报 告

评审检查总结

落实整改及改进措施

对整改及改进措施的实施情况进行跟踪检查

记 录 的 收 集 保 存

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