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5、外检或自检 策划、配置校准/检定规程及相应能力资源 装置按规定校准/检定 保持校准/检定记录 装 置 领 用 使用部门建立装置台帐 现场标识、使用、维护及日常管理 按规定周检/使用前校准 日常管理的监视和测量 装置的报废、更新 使用过程中信用、封存的办理 人员的评价选择与培训流程图 确定岗位人员资格能力要求 根据教育、培训和经历对现有人员进行能力、意识鉴定 Yes 是否满足相应 岗位能力要求
6、 NO 确 定 培 训 需 要 培 训 准 备 实 施 培 训 NO 培训结果、考核评价（是否满足要求） 转岗招聘、评价 NO Yes 上 岗 内外协商与沟通程序流程图 外部信息 信息收集 内部信息 信息分析和整理 是否需要传递 传递到相关单位部门 信息处理
7、 对信息进行处理、签复、批准 是否需要传递 责任部门实施 必要时跟踪验证 纠正措施控制流程图 不 合 格 信 息 收 集 评审不合格（包括顾客投诉、相关抱怨） 对不合格处理、采取措施、减少其影响 确 定 不 合 格 原 因 不需要 结 束 评价确保不合格再发生的措施要求 需要 确定和实施所需的措施 记录所采取措施的结果 需要 无效 评价所采取的纠正措施
8、无效 不需要 结 束 评价所采取的纠正措施 需要 按《文件控制程序》修改 预防措施控制流程图 潜 在 不 合 格 信 息 收 集 评审不合格（包括顾客投诉、相关抱怨） 对潜在不合格处理、采取措施、减少其影响 确 定 潜 在 不 合 格 原 因 不需要 评价确保潜在不合格再发生的措施要求 结 束 需要 确定和实施所需的措施 记录所采取措施的结果 需要 无效 评价所采取的纠正措施 无效
9、 不需要 结 束 评价所采取的纠正措施 需要 按《文件控制程序》修改 文 件 控 制 流 程 图 文件控制策划受控范围 外来文件需求信息 文 件 编 制 外来文件收集 文 件 审 批 NO Y 获取作废信息 获取修订信息 评审适用性、有效性 文 件 发 放 Yes Y 保 存 外来文件收集 文 件 使 用 NO Y 销 毁 NO Y 修改
10、 更新 文件评审 作 废 标明保存 Yes Y 管评、内审涉及修改 继续使用 检 查 法律法规 及其他要求获取、评审控制程序流程图 法 律 法 规、标 准 获 取 法 律 法 规、标 准 识 别 法 律 法 规、标 准 登 录 填写法律法规、标准清单 对适用法律法规、标准的发放 对法律法规、标准的保存和管理 有效 有 效 性 评 审 有效 / 作废
11、 对法律法规、标准清单更新 管理评审流程图 制定年度体系运行工作计划，确定评审时机 评 审 策 划 编制、审批《管理评审计划》 下发计划通知有关人员 有关人员和部门按计划准备材料 实 施 评 审 评 审 实 施 评 审 总 结 编 制 评 审 报 告 印 发 评 审 报 告 评审检查总结 落实整改及改进措施 对整改及改进措施的实施情况进行跟踪检查 记 录 的 收 集 保 存
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