C-TPAT-安全管理程序.doc

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安全管理程序

1.目的
为了确保工厂的运作符合C-TPAT的安全指引,防止他人非法利用货物出口和车辆进行走私或者恐怖活动,维护本厂的物理安全,抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入,确保本公司财产与员工的安全。
2.适用范围
本程序适用于所有涉及安全的活动.
3.內容
3.1总经理职责
3.1.1负责向安全副總传达客户或其它国家的防恐安全法律法规的要求;
3.1.2为C-TPAT反恐措施的有效实施提供充分的资源;
3.1.3签署并发布C-TPAT反恐程序文件的相关内部政策。
3.2 安全主任职责
3.2.1负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系;
3.2.2 负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核;
3.2.3 负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络;
3.2.4 负责为C-TPAT的推行和维持提供必要的资源;
3.2.5 负责厂内一切物理安全的策划及维护,每月负责评估审核和安排改善及预防措施;
3.2.6 负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持;
3.2.7 负责厂区一切安全事故的调节和处理,负责政府的开会参与;
3.2.8 负责审核所有C-TPAT的相关文件;
3.2.9 负责向总经理汇报C-TPAT反恐计划的实施情况及相关的改善结果。
3.3 管理部主管职责
3.3.1 负责协助安全副總在工厂内推行实施C-TPAT;
3.3.2 负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关之改善措施;
3.3.3 负责C-TPAT内部执行文件编写的参与。
3.3.4 负责人事管理制度的建立、安全培训和人事考核的策划和实施;
3.3.5 负责对新员工的招聘及员工身份背景调查;
3.3.6 负责对保安岗位、搬运工及重要岗位人员的身份背景调查;
3.3.7 负责员工安全文化的培训及实施;
3.3.8 负责供货商C-TPAT评估,包括供货商的人车物评估:人必须遵守规定不可随意周围行走,车的功能性良好,货物质量符合要求,交货准时等。
3.4 保安班長职责
3.4.1 按照安全主任分配的事情,直接监督所有保安人员的一切工作,负责保安人员交接班情况汇报;
3.4.2 负责对保安的管理,督导训练与考核;
3.4.3 负责监督厂区和生活区安全管理;
3.4.4 督导保安员的值勤情况;
3.4.5 负责厂区及宿舍安全管理,检查警报系统及消防设施的维护与保养;
3.4.6 负责维持车辆货物人员出入厂房的控制（查验、登记、核实等）。
3.5 保安职责
3.5.1 负责进出货车辆的安全维护;
3.5.2 负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放,对司机的休息进行监督,装卸货物的监控,负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否上锁);
3.5.3负责厂房内的治安巡查和秩序维护,查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品,防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房。
3.5.4 认真执行《保安员岗位职责》。
3.6电脑维护员职责
3.6.1 负责维护本厂计算机系统的安全以保证正常动作;
3.6.2 负责计算机信息的安全维护,防止信息和技术的泄密;
3.6.3 负责闭路电视录像数据的保存及闭路电视系统的维护和保养。
3.7 仓储主管职责
3.7.1 负责成品仓的安全防范管理工作,防止未经授权人员进入成品仓;
3.7.2 负责货运单证的准备和跟进装货情形;
3.7.3 负责与海关/运输/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络;
3.7.4 负责出口货物数量/重量的核实,确保无超载和短装现象;
3.7.5 负责追踪和验证货柜及封条的安全要求并记录;
3.7.6 负责通知运输公司其符合C-TPAT最低保安要求。
3.8 仓储单位职责
3.8.1 负责监察货物的装卸以及来货车辆在厂内的安全移动;
3.8.2 负责监察来料的接受、流转和货物的发放;
3.8.3 负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余。
3.9其它部门安全代表职责
3.9.1各部门主管为部门反恐安全管理负责人（即安全代表）;
3.9.2负责培训本部门员工了解C-TPAT的要求;
3.9.3负责管辖车间的安全防范工作;
3.9.4负责下班后锁好门窗、关闭水电,做好货物标识和保存,做好物品流转控制以预防遗失/损坏。
3.10实体安全
3.10.1在工厂入口处,由保安人员对进出人员及车辆进行核实,未经保安人员核实的人员及车辆不得进入工厂;
3.10.2每天待最后一个员工离开后,由专人负责锁好门窗；
3.10.3装箱包装区域和装货区域仅限获授权人员进入,其他人员不得随意进入；
3.10.4整个装箱包装过程由专人监控;
3.10.5装车时,发货人员应在现场检查监督,首先核对所装产品名称、规格、数量与送货单是否一致,防止其他产品误装；
3.10.6卡车司机不得参与装车,应到写字楼休息室休息等候；
3.10.7产品装车后,经各项安全措施检查无误后方可发运,发货人应记录产品的装车、发运情况,包括产品的名称、数量、发货单位、地点及车牌号等信息；
3.10.8产品发运时,工厂应派报关员跟车押运至客户指定地点,中途不得装运其他物品；
3.10.9私人车辆必须停放在距离装货区10米以外的地方。
3.11出入控制
3.11.1在工厂范围内,员工必须佩戴厂方核发及附带照片的工作证;
3.11.2访客/供应商必须出示附带照片的身份证明,经保安人员核实并记录后,方可获发访客证；
3.11.3保安人员必须严格管理访客证的发放和回收；
3.11.4访客进入厂区后,应通知所有保安人员,还应通知访客将要到访区域的主管；
3.11.5访客在整个参观过程中,必须由一个员工对其进行监督；
3.11.6对第一次到访的客人,应有公司员工全程陪同参观；
3.11.7访客在厂区参观期间,负责监督的安全负责人应时刻清楚访客的行踪;
3.11.8进入限制区域的访客应由获授权进入该区域的人员陪同和监督；
3.11.9如果在厂房或限制区域内发现未获授权人员或身份不明的人员,必须立即通知安全副總或相关部门主管,必须扣留并盘问身份不明的人员,然后进行调查,如有必要,须通知执法机关。
3.12程序安全
3.12.1安全主任及保安员应监督所有装货过程,应对所有装货的员工进行严格培训,使其能够根据工厂规定的安全程序装货和处理货物；
3.12.2 空集装箱必须以安全方式存放,可存放在厂房的安全区域；
3.12.3 进行整柜装载时,司机及其助手不得进入装货区,不过司机可以进行最终检查；
3.12.4 如果发现或怀疑有非法活动发生,厂方必须通知当地执法机构。

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