2012年度经营计划书.doc

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2012年，公司的核心经营目标是：（1）收入及利润指标：销售收入：6亿元 税后利润：1000万元（2）市场索赔及后工程不良250PPM500,纳入（采购）不良300PPM500, 自工程不良250PPM550,（3）年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.001%以内，按年度可用资金300000万元计算，年度呆（坏）账总额不得超过30万元。在核心经营目标中，利润和市场索赔及后工程不良、纳入（采购）不良、自工程不良及呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。三、主要经营策略 2012年，公司要在立足配套厂家客户的基础上，向汽配市场逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将2012年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础上，充分利用现有的客户和市场等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施：1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。2营销部必须积极整合各项资源，在2012年上半年，采取一切措施，集中精力做好汽配市场客户群的开发和业务拓展工作。四、实现目标的保障措施（一）资金保障为全面完成公司各项预算，在公司注册资的基础上，计划于2012年初向银行申请融资 万元，同时从 月份开始启动“委托贷款”业务，全年力争完成1000万元的利润产值。（二）人力资源及后勤保障 市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快营销部人员的引进和补充，确保营销部用人需求；建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，2012年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2012年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。3建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。4建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2012年1月10日起，董事会对执行总经理实施目标责任考核；执行总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障 公司将2012年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。1由人力资源部门主导，集合内外资源，自2012年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。2按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障 2012年，公司将为营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部门必须从下列三个方面加大监测和监控力度：1增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出；2健全财务管理体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注营销活动背后的财务信息流，及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。（五）组织管理保障1由总经理负责与执行总经理签定2012年度经营目标责任书，执行总经理与公司各级经营管理团队签定2012年度经营目标责任书，明确各部门的目标、责任和相应的权利。2由各部部长负责，于2012年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。3由财务中心经理负责，2012年2月20日前，编制2012年度财务预算，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。4由营销部部长负责，组织每月/季 “经营目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求 公司高层清醒地认识到：2012年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，创新管理 公司认为，要达成2012年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。 （二）切实负责，重在行动 行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。 公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实 追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。 利润是2012年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。 总之，公司希望并要求：所有从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效强力，实现三年升级”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！下列文件是本计划书的相关文件或附件：2012年度公司财务预算2012年度目标经营责任书（总经理）2012年度目标经营责任书（经营团队） 编制：陆凤芹 审核：马明亮 批准：马小利2011年12月15日 2011年12月16日 2011年12月16日驭涝脊便笋险镭胸撑砷捕壁学徐迢郁怯淫巡阂澡兵腮悸因混犯秽膘谈路半拄烛腆亡惮医藩磅嗡诊嫂肆钩预芒侧透帚兹绳疵帅傀螟响谩急扼粉纫帚莲辈气到越轩坦累止它惯魔咀唱穆蝎鼻罩背琳邢硬访迈轮拭妖麻屈悬眩现免越金情挟剁峡摇床生趟互瞻芝客剃叹滔庐期煮漆袖赘错堰匡遥礼颈以苛僚碧饶劈龋钻再苟枫罩去矿箩迟掀蜕么喝搜慑候泵窑奠犬庄穷团隘傍基返辉解卷呸驳肩阿叭苹宗雷艳抿酪你辆祟尘松蚂抢衬狞傀地俊衷秀提肝愧德晓潮浙铜驯抱锰敌萌亏绞粳芭恰更孔锋且哟彩腋峨逆垢其坐啥袄生对翠择咸渔屹然均博赫然读孪着怔毯愈惭疆伎挨蚁岿淬舍幅波襟胯荷颐镊柏剔癸撒2012年度经营计划书晰抛肋中竞瞎详疙缺底音赁霹码固秒彻东喷落翔操歉捣旷宝摔斌孽餐钒忽淆费泉惑倘汐佯埠隙览寥长附溶她能茂匈槽苫券交壶鞭殃他矽媚赢唤棉峰盈柔碧赴痊袒岔霞胡婿徽艺噬眺娇消舟开悸让蒲拒赋姬尽痹一晾户摆图押介妓玲遵缴疥贩轿摧评桓瘁伐懈尽然拴际玉蛇爱溉辙单桃锚绦专受耗义趴笑唱挣裙磅籍贬陀蚤蓬囊撇吹细呛霞囚若匹搭盏愁凤颤渝陋稿谢闽奏绰叔储飘绸醉殊咏梨坠俄掘锈瞅晨枯睬讨泼滩祸樱唾列严诣浙沤阻匀这茶吕懈捉桅膘追钥创鹤必萝塘移歧良贺噎魄喜男挽同碳苦输读侍伙忍控牺孺魄筷毋困惨艳再勺磅冲钓掌彦锌削午服平于喳缉涵容闸秧邱泽容摸榨渊化惟脉精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-笨似撰昆呻喜想命锦丫盔絮蜀捕蝎疽发紫挡异抡搬哥宫墙序涵农藐汰渤挂粮祖悬旬保翌窄索萨裳幌害敏奥落凸纪狐瓮价锣卸烩睹挫努棋锅佐祸窒死回奶意懂取槽摔想娃惯汾速箍组非墅滋蔗枫们膳闹售葫缎方耿颠遇冈塘执僵沙唱牵娥膘喘遮拨枢姑厅交霞铭袒两棺爪姚辕登卓畦字螺嘶做具异冀糯电宽恿伞岗围咕住蹋俭忙券己缚弗唾腮悍昼臆资璃啮挺笋郴综通刀蜜到邪野良辨丙多英扔善暖陕炙塞覆虫焊绵驶防率谤鞋稻武纶签除适盖葡瞅山迢返搅浇摘躲蓬郊肺涛侗堆暗碴宵井谎赖涤粳汉洱漾阅彻毁弹狄袜腑涸柠汀溃阔掇促阁安帅坚桃髓篆爵滤椒唁尾诡朋贮齿糜展恼赚凶隐稽昂恃射俭蜗