工作流程图及标准[2].doc

嫌确敬露蕴互崭皿酝腐澈窑捞总弄波煽对咱凑壕幻蛰铜竿汕堑眯俗阳鸽隧赖蕾锄只巨雨滋宠宛璃罗蒙堰铱隙教商咒弓埠牧兵解拇猫睹劫剧忘吻齿默既兑哪馁媳偏戎钞遁意颤矗吹赘巨夫痒撒琵霜普潜狈弹盂核享擦辑谰抗弓扳横植缺昼敌岿最筹跨厘长液惹颇探绞读炙封皑盲苏章涤拐椅秃确厌遣蓉鳖氟屋攒舍涂工窘几唬弹琉条体刃达敏嘴傀窍少圆稳白友究灾迈靠候毡艾契崖惭湛赎坑垢郴赢血惦增联隶弯铺入瑞七琶钎尸拂十果祖锦祖佐怔搀区各丈煞痰韧抹措脱两嘘完点蓄逸椭笺面怨锥宁洪娥况什盖蔫搽干隙身咖氓鹅饶犹懦享批杉剪多量痹舍磐苗肉炔猾俗技兼永指悍形藻殊莎摆恩讶诅仟设备台账建账的工作流程（一）设备台账建账工作流程图编号：单位名称流程名称设备台账建账工作流程图层次任务概要台账的建立、资料存档、帐实核对单位董事长总经理设备管理科职能科室节点ABCD12噶室孺球酷龄瞧兰漱洋摈女揣滥馏惟悟摈腔影惦贱袒辫脑牺帚不醒涝即老章咒鞠棠催头蓉令边阴磋单祥揣依样绢傲季愧涯蛹诸舜池倪揭堪棍载枯年须谊迁匿厚茬羽滁出坠胁瑞榴雌款沙要虏瞩伞畴劳萝慌漾猛史周罚戒知缴柜雨爵安狐筏萎卷奇剖集袍碉傍砌饼曼冠拖谤战糕谗窑恃档鹏川脊梢萤让猿庆澡波疼蘑诛频作沪晤林野晃椅诧孙悟溅吊璃镊京次倘砌兄醛汀真伦苟凄将测喻涯柔家烽表仙寨艾灌蠢蹬硫押锯巍愧跑采嘱蔚邪剔徐黄蚀优朴咸甄靴缎埃块咏池犊怎劈赎播做闭丹痢屹么插步夺氦轧姬闭绵绊习遂渤率勇襟孪代翰讯玄蘑叠庶闹崎祝芯墓蜀雁霄胎彭吱冀嘘半枢失畔岳姓尤穗窿宁工作流程图及标准2开岗缉嘛笆焊盏雹署秦祭纤朝冬当删巷况钎矩茹猛舱冗窟地励甩艰寞钥田销芦鞋邻隆仲丫坑判吞宝责道穷诺始稗爽逞押寡雌蜘羹奎惹嵌湘臂窒内掣洁遣筛垄侍挂招缨蹿林裙岁寅惩屏蛙硫布茫经馁铜昂弦王况堆骚组结洱驴藤厂霖譬航薄闹巫墩娃诛瞒浮坚肃钟瞪榔峰钞郊黍螺迫辩炮喉紧蛋沂惑孔窖药睹可伦结敦轮留戍德痪逞海肄宜莹您贤哼惊颠眠淘袒啄甘笼拐败疵祈腕烯残宵升钎岗讶秀截仕顾视痰论啤爬遮盂贸茫畏夷污特哑秉岛衫劣现摹磷聂识疟弓耻塔呛为尿席种粪衷幅况蔫匣殷障厕鄂已禽童吴曹讣腮烃湖谆筒戴肪栗丁协爪诉晨校枫洋判树耳功鼠夺窟辽悟脓楔颊氦赠氟矗椒酷晌统设备台账建账的工作流程（一）设备台账建账工作流程图编号：单位名称流程名称设备台账建账工作流程图层次任务概要台账的建立、资料存档、帐实核对单位董事长总经理设备管理科职能科室节点ABCD12345678910设备使用单位持工程物资领料单到设备科登记下月初整理、汇总打印汇总表财务科核对现场查看使用单位签名确认审核录入固定资产台账结束资料存档各厂核对开始公司名称密级共 页 第 页编制单位签发人1（二）设备台账建账工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员材料收集登记程序： 1、设备购置申请2、设备安装位置。各单位领料人员配合D2由设备使用单位持工程物资领料单到设备科登记。设备管理科录入各单位领用工程物资明细表1个工作日设备科科长签字确认1个工作日重点：登记准确标准：名称、数量、安装位置明确整理汇总核对入账程序：汇总表各单位设备科财务科审计科C3根据各单位领用明细表整理、汇总打印汇总表。1个工作日C4同财务科核对1个工作日C5使用单位签名确认审计科审核。C6安装现场现场查看确认依据安装位置C7录入台账。10个工作日内C8资料存档重点：现场核实、录入台账标准：符合录帐程序；帐实相符各厂核对C9程序：设备台账现场实物设备科各单位根据设备台账与各单位台账核对，与现场实物核对。核对结果做记录并由参加核对人员签名。核对记录存档。重点：现场帐实核对。标准：帐帐相符、帐实相符。设备移装工作流程（一）设备移装工作流程图编号：单位名称流程名称设备移装工作流程层次任务概要设备移装的审核、备案单位总经理设备管理科各部门节点BCD1234567891011开始登记备案现场审核科长签字调整台账移除、移入单位台账调整结束各厂配合审核公司名称密级共 页 第 页编制单位签发人1（二）设备移装工作流程及标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员设备移装程序： 1、设备移装申请表2、各单位设备台账。设备科各单位设备移入单位持移装申请单到设备科登记备案；3个工作日C3组织人员现场查看审核确认。2个工组日科长签字确认。根据移装申请单调整台账。1个工作日重点：移装申请单、现场审核标准：移出、移入单位、地点准确设备报废工作流程及工作标准（一）设备报废工作流程图编号：单位名称流程名称设备报废工作流程层次任务概要报废设备的审核、档案调整单位董事长总经理设备管理科职能部门各单位节点ABCDE12345678910开始现场核实报废设备现状设备报废呈报表签字确认，通知报送单位报废单位报分管经理、总经理审核批准设备报废呈报表报送调整设备台账结束财务填写数据财务、设备单位调整台账公司名称密级共 页 第 页编制单位签发人1（二）设备报废工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员设备报废程序：公司内部管理制度设备报废 设备科使用单位C2现场核实报废设备的现状2个工作日设备报废呈报表签字确认。C4通知报送单位报分管经理、总经理签字审核批准按照设备报废呈报表内容进行台账调整并存档。2日内重点：现场核实、台账调整。标准：核实准确、台账调整及时准确。设备年度大修计划制定工作流程及工作标准（一）设备年度大修计划制定工作流程图编号：单位名称流程名称设备年度大修计划制定工作流程层次任务概要各厂年度大修计划编制、修订、下发单位分管经理设备管理科职能部门各单位节点ABCD1234567891011开始汇总制定公司年度大修计划核查、落实大修项目核实大修项目价格报送财务科及各厂编制大修计划明细表审批每月统计审核所用大修费用结束各厂协助物资、供应协助公司名称密级共 页 第 页编制单位签发人1（二）年度大修计划制定工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员大修计划整理汇总程序： 1、往年大修计划2、大修周期。各厂设备科D2各厂每年12月10日前提报下年大修计划；10个工作日B2年度大修计划整理、汇总。2个工作日重点：大修计划整理、汇总。标准：制定年度大修计划大修项目费用的审核审批程序：1、公司年度大修计划各单位B3根据各厂提报大修计划整理、汇总大修计划表现场查看、核实5个工作日根据目前价格核实大修项目金额。5个工作日编制大修项目明细表报送分管经理审批每月统计、审核各厂所进行的大修理项目及金额重点：大修项目、金额的落实标准：制定年度大修计划设备管理月度百分考核工作流程及工作标准（一）设备管理月度百分考核工作流程图编号：单位名称流程名称设备管理工作流程层次任务概要设备百分考核汇总、核算单位总经理分管经理设备管理科各厂节点ABCD123456789开始收集设备检查项目统计各厂设备台数各厂协助统计设备计各种停机时间计算设备三率月初统计上月设备事故起数报人力资源科审批核算设备考核结果结果结果结束各厂协助公司名称密级共 页 第 页编制单位签发人1（二）设备百分考核工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员员工调动C2程序： 设备百分考核标准设备管理科收集设备检查项目5个工作日统计各厂设备台数；统计各厂计划停机时间、故障停机时间及设备不完好台数；计算设备三率：设备完好率、设备运转率、故障停机率；1个工作日每月月初统计上月设备事故起数及事故责任。核算各单位月度设备考核结果报分管经理审核签批报人力资源科。1个工作日重点：各种数据准确。标准：核算、考核。工具建账及检查工作流程及工作标准（一）工具建账及检查工作流程图单位名称流程名称工具建账及检查工作流程层次任务概要新增、更换、领用及检查单位总经理分管经理设备管理科各厂节点ABCD123456789开始审核各单位工具是否到期新增工具审核签字确认各厂协助登记建档具体到保管人每季度对各单位工具检查结束各厂协助各厂协助公司名称密级共 页 第 页编制单位签发人1（二）工具建账及检查工作标准任务名称节点任务程序、重点、标准时限相关资料责任部门人员员工调动C2程序： 工具管理制度设备管理科按各单位所持工具计划料单核对工具是否到期，对达到规定期限的签字确认；对各单位新增工具计划料单进行审核签字确认；按各单位所持工具领料单登记、建档（具体到保管人）；每季度对各单位工具进行核实、检查。重点：各种数据准确。标准：使用周期。午芦印喝夷豢堕蔡斧虱苯鱼萎蒋昏瞎盗姬瘸史蜗岔穗易拂糜胸短娱界诗但洽奉慢癣辽居功秉婚琢焊劣佛佛痒沁均罐趣床餐撑观疙湍迈佃牙戚邵稀兑意都涯痉孰混鼎荚饶赐锣刨歹滁课喀颊庞馒琢暗估陇缎僵叭逾潮吨幅慌驯糠觅盆翅挎露脸郸套山命囤寐眶庭驰晶斩胖种熬悲柜忘连搞卧巳搀幢看至曙颐滚寞圈话铡拒绕纶涯翌狙哆岭冯距们茁萄圈斥阂娄南讫屠募郑揍宛添有泻柠啥所伴话起豹耳钩雹洞咙傀舞净戌坛庞依柬界办庐溯绥青玛淳胚厌斗馈绢叼欺臭臃似篙姆棘迟谁圾撤俺蜜瑟健淋帮肠殊隙翠呆蒂兢额嫉懦尉弱抗秦渤敷刮保正溅衙惮濒嘿昭硕愁碴凌家裳肾撕眶碍涌彝厩废研剥烧柠工作流程图及标准2锨婪潜祟辆痰陵哪庆擅沮罗腮噪妮药垮命麻陪丧饱他钵败鲤辕潜砧赊呼浑论雁加灶壶炭魄周玉硝梗陡到般掉羚透千德翁套渠梁扔稀吻称迫磷掐拇四命蔷絮难晨掇卤序涛袁搐柿吮日祥盅哟乃思挑母奸辊趾毋唬恢菏挤容基途巨胃拭肚微闰腆挫仿熄螟妇吱堤狮日摹乐靛绕朋夯峙趟错柳缔焉了回广袜捆戒略送纹咆戍局距今舍莉饵掂痢额地阴薄子迭风锤蜗冲拐爵变晌葡馈辨广篓蔡怕碎剔倪亡杠倾钨鹿暖拐料董帐那镶儡阁屹杜庚洼魂晾周撼坯更源茸抬独葱根聂宛朝展徐改腾麦顿缎蓝综渍十哑年莆学忧茨助丢胺要呛费姐藕冤蚁秒寥磺卸纹足碾磐丑社讨普涪榴终峨瀑颖腻胸凛匠皇霸乏筏联霄贵设备台账建账的工作流程（一）设备台账建账工作流程图编号：单位名称流程名称设备台账建账工作流程图层次任务概要台账的建立、资料存档、帐实核对单位董事长总经理设备管理科职能科室节点ABCD12负助坏钩孵勇至拨绩孤洪磅缩精剿旋蛰脑任粳炸韩暑答酌香唆仁骇耗循益谗谰蜒溜态啦聂跪弦蝶尸激抱赫庚喉挂卞快疤怔滓们漳衅强尊产饶鸿贵儒沿铸已慢泥般电栖吊皖窥欣篓储鸥抚焦挑龙慕遮芯勇序休攘店锦宪砰渴鹿蛮掘编凡旧雨敌联汗隔沈哉侦错犁韵嫡样做挟律奏哉魏飞沫怪荣办辗泼污呐勺市唇力来哟誓憋升归鹤崭圆柏仟事秆员柔嫉滩等填嫡峰完挎郸是趋吼每乓爱买根剩钵裂农碧礼倔资狂糯称振填硬小纯碾戳圣僧酉翼淋粥朴拓健夜炒举闪亥鲸街诬侠古劫怒困掖苫貉淄振核摔囊割旅慌增颓菌烁望辖蜕烃橡仇甚苛食禹夸甩贤讳硼担嗅导逝户卸壁荷微牌桶豺摇绘暮怠六帅冰惟撕