检具管理规定.doc

检具管理规定编 号GW/体d-XC-7.6-03页 码 5/51.目的本文件依据监视和测量设备控制程序编写。本文件目的是为了对检具进行管理与控制，确保检具有效支持使用及测量结果的准确性、可靠性和有效性。2.适用范围本文件适用于公司检具的管理和控制。3.术语定义3.1检具：在制造过程中对所有供应配套件、产品件采取的一种简单、快捷、有效的现场检验工具，是检查和验证产品是否合格的不可缺少的工艺装置之一，用以检查产品和设计原型之间的尺寸误差、快速判断零部件是否合格。4.职责权限4.1 检具管理员的职责4.1.1建立检具的台帐，并负责相应的管理工作；4.1.2根据检具台帐上的校验日期组织校验工作，保证检具的正常使用；4.1.3统一管理检具及相关资料，做好检具的登记，台帐、编号及有关资料的整理工作。4.2开发中心/商品技术科负责制定测量要求及检具的制作。4.3检具使用部门建立分台帐并对检具实施日常性维护。5.流程图无6.绩效指标无7.工作程序7.1申请、设计、购买、入帐7.1.1 新产品/新工艺的开发及生产所需要的检具由开发中心/商品技术科的产品负责人进行设计并提出申请；7.1.2当检具不能满足生产，需增加或更换检具时由使用部门提出申请；7.1.3检具在使用过程中如需更新改造，由开发中心/商品技术科的产品负责人提出申请；7.1.4申请部门联系相关部门（设备模具科、工装管理科）确定检具是否可以自制a)能够自制的检具，则根据设计图纸进行制作。制作完毕后，检具管理员按检具校准指导书及开发中心/商品技术科提供的测量要求对检具进行校准，填写校准记录。验证合格后，粘贴合格标识，连同检具一并转交使用部门。b)需要购买的检具，由申请部门填写检具申请单（其中包括开发中心/商品技术科提出的测量要求），报请总经理批准，执行采购相关程序或制度，必要时进行招标。检具到厂后由申请部门组织实验室及使用部门进行验收，与此同时，检具管理员对检具进行校准（申请部门及使用部门配合校准），填写校准记录。验证合格后，粘贴合格标识，连同检具一并转交使用部门。7.1.5 对于超过2000元的检具，由检具申请部门报财务部转固定资产。7.1.6 实验室建立检具的总台帐，各车间及使用部门建立分台帐，检具台帐要随时更新。7.2 使用、校验及维修7.2.1 检具台帐上规定的检具负责人使用并维护检具，确保检具的清洁、完整，如遇特殊情况及时与检具管理员进行联系。7.2.2 根据检具台帐上的下次校准日期提示及检具作业指导书，由检具管理员对检具进行校准（必要时，申请部门与使用部门配合校准），并填写检具校准记录。7.2.2.1自制检具，校检合格，加贴合格标识并使用；校验不合格，申请部门联系维修（自制或委外）。维修后的检具由申请部门、使用部门及检具管理员进行验收并进行校验，验收合格加贴合格标识并投入使用，验收不合格适成本控制情况再次维修或报废。7.2.2.2公司外购检具不能满足其使用要求的，由申请部门负责联系检具厂家进行维修。7.2.3 各使用部门涉及到检具借用或调配时，填写检具转接单，并到实验室备案。7.2.4设备用做检具时执行设备控制程序。7.3报废对不能修理或无修理价值的自制检具，由使用部门填写检具报废申请单，品质技术部进行审核、批准。批准生效，转总务人事部进行清理。外购检具的报废则由品质技术部进行审核，总经理进行批准后方可生效。列入固定资产的检具，报财务部作账务处理。8.相关支持性文件无9.记录序号记录编号记录名称保存期限1GW/体e-XC-7.6-001检具申请单3年2GW/体e-XC-7.6-002检具台帐3年3GW/体e-XC-7.6-003检具验收单3年4GW/体e-XC-7.6-004检具报废申请单3年5GW/体e-XC-7.6-03校准记录3年10.文件更改状态文件更改状态记录序号文件更改通知单(文件编号)更改人更改标识更改处数 日 期合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责 每 天 进 步 一 点 点