生产计划作业与控制程序-REV-A(2).doc

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48 文件名称：
49 档编号
50 HY-MG-P-01-01
51
52 生产过程控制程序
53 版号
54 01
55
56
57 页次
58 P04-02
59
60 制/修订日期
61 2012.01.25
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目的：
62.1 对生产过程及生产计划的控制，有效的运用材料、人力、设备，以提高生产效率，并降低生产成本，获得最大的经济效益，确保公司能够在限定条件下按期、按质、按量有序的完成客户订单，从而满足客户的需求。

63 范围：
2.1 生产安排、外发加工、物料控制、库存控制、生产进度控制管理
2.2适合本公司生产过程对客户所要求的制程能力的控制。

64 职责：
3.1 PMC计划：
3.1.1 负责根据顾客订单要求、库存、在途及在制数据于T3系统中维护《请购单》、《生产作业计划单》、《出货通知单》；
3.1.2负责物料需求计划、生产计划及变更的协调安排；外发工序生产进度控制。
3.2 采购：
3.2.1 根据PMC计划提供的《请购单》下达采购订单，确定交付日期跟催采购物料；
3.2.2供应商物料交付异常时，与计划进行沟通、协商。
3.3 生产部:
3.3.1根据PMC计划的《生产作业计划单》安排生产，协调生产进度；监控生产现场；
3.3.1生产进度异常发生、变更时，与PMC计划进行沟通、调整生产进度。
3.4仓库:
3.4.1依据《出货通知单》、《采购订单》进行生产物料点收、备料、发料、出货。
3.4.2负责原料仓存的盘点、结存的核对，物料异常信息向生产部、计划、采购反馈。
3.5业务部:
3.5.1 负责与订单的审核及与客户有关信息的沟通。

4.定义：
     4.1工程变更：包括产品特性结构、功能、重要外观、尺寸、规格、加工工艺、工艺流程、材料性能等变化。

5.程序内容：
5.1计划编排
5.1.计划接到经评审后正式订单或预测订单，根据顾客订单的交付要求、产品生产工艺要求，后分发《生产作业计划单》，计划员根据《生产作业计划单》、查找仓库有无库存产品或物料，如无库存产品或物料，依产成品材料耗用量资讯、在途及在制情况计算物料净需求，填写《请购单》交采购进行物料采购，生产单位依据《生产作业计划单》明细开立《领料单》领料，生产单位由于自身原因造成物料不够，应再填写《领料单》注明“超领“交权责主管审核批准后，由计划通知仓库安排补发料，损耗由生产部门承担。
5.1.2计划根据《生产作业计划单》交货日期编制《出货通知单》，按各生产部门的产量对生产进度进行跟进，如客户对产品有其它要求，业务部将相关信息以《内部联络单》或邮件反馈给计划人员，需要外发加工工艺，计划通知采购，由采购寻找供应商，按客户的要求进行加工，品质部对品质进行管控，参考委外加工程序作业。
5.2物料采购跟进
5.2.1采购接到计划《请购单》后进行确认，确认内容包括交期、品名、规格、数量、交付方式后于T3系统维护《采购订单》，选择适宜合格供应商下达订单，必要时附技术资料给供应商。
5.2.2采购员依据计划员《请购单》维护物料采购进度跟踪表并进行物料跟催，采购部下达订单后应要求供应商尽快回复交货具体日期时间，采购员确认后马上回复计划员交货日期，以便计划人员对《生产作业计划单》作出调整。
5.2.3采购员依据物料采购进度跟踪表进行物料跟催，直至物料验收合格入库,采购应确保物料准时或提前到厂，若不能按时交货的，应提前回复计划人员准确的交货日期；
5.2.4仓库接到采购的《采购订单》，根据到货顺序提前整理仓位，以确保物料的“先进先出”原则；
5.2.5原材料如为客户供料，由业务部与客户进行到料时间、到料方式的确认，到料时间、业务部应提前通知仓库，由其整理仓位，放置于客供料区进行标识隔离。
     5.2.6如需外发加工物料由计划人员填写《委外工单》，签核后分发仓库备料作业和采购人员转《委外采购单》，如物料未能按时到位采购则需追查原因，外发订单须采购与供应商进行协调、沟通，进行生产进度跟进；当外发供应商出现生产进度异常时, 由采购反馈于计划人员作出计划调整、安排，参考委外加工程序作业。
5.2.7外发加工由供应商责任引起外发物料报废超出规定时，由采购协调补发物料或砍单，损失由供应商承担。
5.3生产计划实施：
5.3.1计划人员每天须与品质部、仓库、采购、生产部进行沟通、协调，应就物料数量、质量、生产设备、人员、生产标准、进行确认。
5.3.2仓库接到《领料单》后，应及时对在库物料数量、品名、规格型号的确认，正常情况下于生产开始前4小时进行备料，放置在仓库制定的备料品区；
5.3.3生产部接到计划《生产作业计划单》应提前进行生产物料的准备、确认；生产物料应提前到达生产现场；生产前准备好相关作业指导书，使用的工具和夹具，合理调度所需的作业人员，并作好生产准备。
5.3.4品质部应准备好相关检验指导书和检验工具，安排好检验人员，作好检验准备。计划人员应对各部门的准备进度实施监控及跟催。如前置准备工作确认不能如期到位，计划人员应及时调整生产计划，保证生产计划投产日的准确性；
5.3.5生产过程中生产部应根据预计标准产量进行控制，生产进度应及时反馈给计划，以便计划作出计划进度调整，《生产作业计划单》按期完成后生产以《生产日报表》反馈给生管, 以作好出货资料准备。
5.3.6紧急订单计划部门优先安排。
5.4生产计划变更：
5.4.1当出现以下情况时,由业务邮件或内部联络单形式通知，PMC进行生产计划变更：
a.  生产计划下达后,客户 ECN的变更；
b.  生产计划下达后, 由客户要求提出的变更；
c.  紧急订单插单时；
5.4.2生产计划变更时, 计划应及时通知生产部、品质部、仓库、采购、必要时重新下发变更后《生产作业计划单》。
5.4.3因ECN引起的变更, 工程部应会同各部门在变更评审中对变更前的物料(包括仓库物料和已订购物料)做出处理决定, 计划调整生产计划。
5.4.4由客户责任引起的生产进度延迟或提前应由业务部联络顾客。
5.4.5由公司内部责任引起的生产进度延迟、不能预期进行交付顾客，应由计划知会业务部，业务部联络顾客，并说明原因和改进、补救措施，获得顾客的谅解。
6.相关文件
6.1《生产制程管理程序》          
6.2《产品检验与不合格品管理程序》
7.相关记录                      
7.1请购单          
7.2出货通知单
7.3领料单          
7.4生产作业计划单 附件一

附件一

附件一： 生产计划作业与控制流程图

1.业务部承接客户订单,确认品名规格，数量，工艺要求，交期。

2. 新项目业务主导召开新项目导入会议，进行订单评审,确认人，机，材，法，产能等资源状况，评审OK,承接订单,或与客户协调变更交期及工艺要求。

3.PMC计划接单，依物料在库，在途及在制数据及产成品材料耗用量计算物料净需求 。

4. PMC计划依物料净需求，采购周期，安全库存量综合考量开立请购单。

5. 请购单交权责主管签核后一联交采购，签核权限参考《采购作业程序》。

6. 采购依PMC计划请购单转采购作业，并开立采购单。

7. 采购单交权责主管签核，总经理或代理人核准后，采购执行采购作业。

8.采购联系厂商处理，并将物料交期回复PMC计划。

9.PMC依物料交期，下达生产作业计划单，并跟踪生产进度。
开立采购单
请购单签核
生产作业计划单
交期回复PMC计划
承接客户订单
开立请购单
业务部进行订单评审

物料净需求计算
采购单签核
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Y

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N

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N

5.

Y

6.

N

7.

Y

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10. 生产异常时，无法达成客需时，PMC计划主导召开生产协调会，协调生产和业务。

11.PMC计划跟踪产成品按时入库，并开立出货通知单。

12.仓库依出货通知单准备货物，参考《仓储管理程序》作业

13.仓库物流安排车辆送货

14.工单结案处理
工单结案
生产异常协调（生产协调会）
）
10.

出货通知单

11.

仓库备料

12．

物流安排

13.

14.

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HEYANG METAL PRODUCTS(SUZHOU)CO.,LTD

文件名称：
档编号
HY-MG-P-01-01

生产过程控制程序
版号
01

页次
P04-02

制/修订日期
2012.01.25
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