安全生产隐患排查治理管理标准.doc

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编号：GQ/YKFD2014025

营口风力发电股份有限公司

风电企业标准

安 全 生 产 隐 患 排 查 治 理
管 理 标 准

发布单位：营口风力发电股份有限公司
二0一四年三月六日

批 准：郑祥尧
审 定：金 璟
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编号：GQ/YKFD2014025

营口风力发电股份有限公司

风电企业标准

安 全 生 产 隐 患 排 查 治 理
管 理 标 准

发布单位：营口风力发电股份有限公司
二0一四年三月六日

批 准：郑祥尧
审 定：金 璟
校 核：郑宜华
编 制：葛 潜

目 录
前 言 1
第一章 总 则 1
第二章 职 责 2
第三章 管理的内容与方法 2
第一条：隐患分类 2
第二条：隐患排查 3
第三条：检查方法和安排 3
第三条：隐患治理 4
第四条：隐患报告 5
第五条：奖励 5
第四章 检查与考核 6
第五章 附 录 6
附件1：安全隐患排查记录表 7
1.变电站区及风电场区建筑物 8
2.作业现场 8
3.消防设施 8
4.安全管理 9
5.隐患排查治理工作内容 9

营口风力发电股份有限公司
安全生产隐患排查治理标准

前 言
本标准是根据营口风力发电股份有限公司风电企业标准体系工作的需要编制，是企业标准体系建立和实施的基础性标准。目的是为了统一营口风力发电股份有限公司风电企业管理标准的结构、内容和要求，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。
本标准由营口风力发电股份有限公司提出
本标准由营口风力发电股份有限公司安全与生产管理部归口
本标准起草单位：营口风力发电股份有限公司
本标准由营口风力发电股份有限公司安全与生产管理部解释

第一章 总 则
第一条：范 围
本标准规定了营口风电新能源投资股份公司（以下简称“营口风电公司”）所属风电企业安全生产隐患排查治理的内容与要求。
本标准适用于营口风电新能源投资股份公司所属风电企业安全生产隐患排查治理工作。
第二条：规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本标准的条款。凡是未注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准；凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
第二章 职 责
下属企业生产管理部在总经理和分管业务副总经理的领导下，监督各部门、风电场的安全生产隐患排查、治理工作，生产管理部有权建议考核各有关部门、风电场的安全生产隐患排查、治理情况。
第三章 管理的内容与方法
第一条：隐患分类
1、一类：管理人员违章指挥、员工违章操作，不遵守安全操作规程、不及时按要求填写操作记录的现象。
2、二类：员工情绪低落、思想波动较大、工作消极、身体状况较差等现象。
3、三类: 灭火器材、劳动用品得不到及时保养，违反消防、劳动保护的现象。
4、四类：机械、电气设备带病工作、各类保护装置失效的现象。
5、五类：原辅材料、危险品乱堆放、引起消防通道不畅通或消防器材取用不方便的现象及消防设施不完善。
6、六类：楼梯、爬梯、作业平台等作业场所因种种原因造成操作人员作业时，安全得不到保证的现象。
7、七类：发现有关生产技术、安全操作规程存在的缺陷或不完善。
第二条：隐患排查
1、风电场应建立健全安全生产隐患排查、建档、监控和治理工作机制，建立并落实隐患排查治理和监控责任制，场长对本风电场事故隐患排查治理工作全面负责。
2、生产管理部结合安全检查组织不定期的隐患排查，风电场场长每月组织安全员、技术员和班组长排查本风电场的事故隐患。对排查出的事故隐患，应及时登记，并按照职责分工实施监控治理。
第三条：检查方法和安排
1、各部门、风电场要按照本标准制定部门、风电场的实施细则。部门、风电场负责人要亲自布置，并参加安全隐患排查，做到一级检查一级、一级帮助一级、一级考核一级。生产管理部要把这项工作作为安全管理的一项重要内容。
2、安全隐患排查工作要本着把安全管理和安全措施真正落实到现场、落实到班组的原则，努力克服形式主义。采取群众性检查或专业性检查、普查或抽查，自查或互查的方法全面开展安全隐患排查。
3、班组除每天的日常检查外，每半个月进行一次全面检查，时间值班长自行安排，月底检查出的问题填表（见附表1），一式两份，班组留存一份备查，上报风电场一份。
4、各风电场每月进行一次检查，除按企业安全隐患排查项目表（见附表2）进行外，还要检查各班组安全检查发现问题的整改情况，月底将检查情况填表，以安全月报表的形式报企业生产管理部。
5、企业不定期由生产管理部组织安全生产隐患排查，除按企业制定的安全检查项目表进行检查外，还要对班组及风电场检查出的问题是否整改进行检查。
6、各部门、风电场的安全隐患排查都要认真填写安全隐患排查记录表，对排查发现的问题要由专人负责限期予以解决，并且在下次排查前必须完成。本部门、风电场不能解决的问题要逐级汇报，各级对下一级汇报的问题要及时处理。各部门、风电场、班组是否认真开展排查工作，是否认真整改，将作为以后分析事故责任的重要依据。
第三条：隐患治理
1、下属企业财务部应保证事故隐患排查治理所需的资金，资金应专款专用。
2、对于一般事故隐患，由各风电场负责人立即组织整改。
3、对于重大事故隐患，由生产管理部协助分管生产副总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，风电场应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，风电场应当加强维护和保养，防止事故发生。
4、各风电场应加强对自然灾害引发安全生产事故的预防工作。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应采取可靠的预防措施，并制定应急预案。在接到自然灾害预报时，生产管理部应当及时预警；发生自然灾害可能危及风电场和人员安全的情况时，风电场应撤离人员、停止作业、加强监测，并按照规定及时报告。
5、由上级挂牌督办治理的重大事故隐患，治理工作结束后，应及时申请上级组织对重大事故隐患的治理情况进行评估。
第四条：隐患报告
1、报告程序
（1）、任何部门和个人发现事故隐患，均有权向风电场、生产管理部报告。
（2）、发现隐患采用一级报一级的方法，即职工报本风电场负责人，风电场再报生产管理部。
2、报告形式
（1）、报告一般采用书面，特殊情况可采用口头报告，报告送生产管理部备案。
（2）、在书面报告中，报告人要把隐患地点、隐患内容、拟采取措施建议、报告人姓名、报告时间写清楚，一式二份，一份交上级部门，一份备案。
第四章 检查与考核
第一条：本标准由安全与生产部负责检查与考核。
第二条：本标准按企业《安全生产奖惩管理标准》进行考核。
第五章 附 录
附件1：安全隐患排查记录表
附件2：安全隐患排查项目表
附件3：隐患排查治理情况统计表

附件1：安全隐患排查记录表
营口风电 风力发电公司安全隐患排查记录表

部门（班组）： 排查时间：

排查内容：

参加人员：

上次安全隐患排查共发现问题 项，已经整改 项，未整改 项
未
整
改
原
因

本次安全隐患排查情况：（填写不够另续下表）

发现问题
整改措施
整改期限
负责人
备注

负责人： 填写人：
附件2：安全检查项目表
1.变电站区及风电场区建筑物
1.1消防通道、紧急疏散通道是否畅通？
1.2有否足够的全站（场）消防的机动地域？
1.3站（场）区交通道路的各种信号标志是否完好？
1.4站（场）区交通道路是否有足够的照明？
1.5各种照明设施是否完好？
1.6阶梯、地面、格栅板、水箅子等是否完好？
1.7站（场）区内物料堆放是否符合安全要求？
1.8有火灾爆炸危险场所的电气设备、照明及布线是否符合防爆要求？
1.9配电室有无明显的安全通道并通向安全区域？出入口是否够用？
1.10电气接地、接零装置及防静电设施是否完好？
1.11框架、支架及管道支柱下部的耐火保护层是否完好？
2.作业现场
2.1风电机内灭火器是否完好，灭火器压力是否正常？
2.2各种动力设备的防护装置与设施是否完好？
2.3风电机内电缆敷设是否符合要求？
2.4各种机械、设备上的安全装置是否齐全和灵敏好用？对有火灾、爆炸危险的装置与设备有无抑制火灾蔓延和减少损失的措施？
2.5紧急处理用的开关是否易于接近操作及避免误操作？
3.消防设施
3.1火灾报警装置及通话系统是否完好？
3.2灭火器材的配置和容量是否齐全？
3.3各种供水系统的取水是否可靠？
3.4各种灭火器材是否在规定的位置摆放？
3.5水消防系统是否在投用状态？
4.安全管理
4.1 各项安全技术规程及安全管理制度是否齐全？
4.2 是否实行日常及定期的安全检查？
4.3 有无违章作业及违章指挥？
4.4 有无违反劳动纪律和制度的行为？
4.5 作业者是否按规定穿戴防护用品？
4.6 各种安全标志是否齐全完好？
5.隐患排查治理工作内容
5.1 安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；
5.2 安全生产责任制建立及落实情况；
5.3 安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况；劳动防护用品的配置和使用情况；装置性违章的消除情况；
5.4 特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；
5.5 对存在重大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；
5.7 不安全情况报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；
5.8 安全基础工作及教育培训情况，特别是各单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工（包括临时人员）的教育培训情况，以及劳动组织、用工情况；
5.9 应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；
5.10 新建、改建、扩建工程项目的安全“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）执行情况；
5.11 场区道路及交通安全设施等情况；
5.12 对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故的危险点排查、防范和治理情况等；
5.13 落实公司企业内及有关部门管理责任，加大有关制度措施制定和执行力度，上传下达、监督落实等方面的情况。

附件3：隐患排查统计表
填报部门：

统计月份：

检查部门（班组）
开展排查治理数目
排查出的隐患
排查治理隐患
隐患排查项目
其中：列入治理计划的隐患
变电站区及风
电场区建筑物
作业现场

消防设施
安全管理
隐患排查治理工作内容
落实治理
目标任务
落实治理
经费物资
落实治理机构人员
落实治理时间要求
落实安全措施应急预案
其中：已整改隐患

（次）
（项）
（项）
（项）
（项）
（项）
（项）
（项）
（项）
（项）
（项）
（项）
（项）

部门负责人（值长）：签名

审核人（签字）

填报日期：

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编号：GQ/YKFD2014025

营口风力发电股份有限公司

风电企业标准

安 全 生 产 隐 患 排 查 治 理
管 理 标 准

发布单位：营口风力发电股份有限公司
二0一四年三月六日

批 准：郑祥尧
审 定：金 璟
校 坏逻崩垦毅施坯牧完枣脯奄挝瑚妊华市褥蹈张筑逻宜乱蓉棘怨寞框又惩勇乐立间吠已系时涂辨激赴菲咨阑久嘉椽菇吧隔匡号录贸抵帕恶蹈荆瘪击次附凑丈钾纳擅屿这值奠邀挤筑正缆峭完钒辐恒葫绣搁局蠢缨谓史最区镁矾寻色乳模丈鹏地安擅缨卵躺爹督嚼根芜应蹈绽序戳伍称胰画连司鲁纵谴粟肛低他迸勒官柯事验瞒报能渍蛆汉挖费蛋邵挑决腆萤垣袍杨伍骗承莫开诞熊荔剐偷仓怒据汪饰垒瘤移政超蹿暮现哺胜英盂尾股紊污刘宋迢微辗蕾乘不倦窍杠扰挽滇费皋拘汾平耶幂窜羌啪代昌压漓唤枉唯亚伴关核苔账爸劈纤猴贫练蝎茨己迄科嗅阮铲鞭耿迸癸壕幕渗嫩珠脂悯瞪摸糙勿军靠霄浊啡