P300-WI-005-采购物资审批权限及流程091201.doc

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文件更改申请通知单（表号：P500-RD04-005）
No:
申请部门
财务管理部
更改单编号（更改序列号）
申请日期
2009年11月20日
修订版
版本/次
文件名称
采购物资审批权限及流程
更改前
A / 0
文件编号
P300-WI-005
更改后
C / 0

更改的原因
更改前内容
更改后内容
1、公司架构调整； 2、审批权限幅度调整；
P400-WI-002《采购物资审批权限及流程》
P300-WI-005《采购物资审批权限及流程》
分发部门及签名
[ √ ]
[ √ ]
[ √ ]
[ √ ]
[ √ ]
[ √ ]
制造工程部
物料管理部
财务管理部
技术质量部
行政管理部
市场营销分公司

赵庆儿

说明事项：
1．文件更改（或新增）应由相关文件的编制部门提出申请并填写本表交文管部门；由于本更改引起的相关文件更改应在更改原因之栏填写。
2．文件更改之更换（或换页）应按规定对发放（或回收）作好相应的记录。
3．回收的作废文件应进行销毁（或按规定另行处置）并作好相应记录，作废的原件应按规定作好标识并保留。

会签意见：

[√ ]可 [ ]否 [ ]再议
总经理批准
审 核
拟 制
朱建焕
施岳军
朱志杰
实施日期：2009年12月1日

更改标记
更改单号
实施日期
版次
更改标记
更改单号
实施日期
版次
更改标记
更改单号
实施日期
版次

一、目的：
规范物资采购审批权限及其流程，是采购订单下达和采购付款的重要依据。
二、范围：
适用于浙江富舜科技股份有限公司。
三、相关文件：
《采购过程管理程序》、《供应商作业评估方法》
四、采购申请：
1、 所有物资采购前均须填写《采购申请单》，经过必要的审批程序后，交采购课实施统一采购。
2、 采购申请由需求部门提出，具体为：生产用原材料、包装材料由计划课提出；生产用辅助材料由生产车间提出；模具由PE课提出；试样料由研发课提出；办公用品由储运课汇总各部门需求并参考库存量提出；其他非生产物资由使用部门提出，统一管理、配置、发放的由具体管理部门提出。
3、 采购申请单的审批。采购申请单的审批权限详见下表：
采购内容
部门
审批
管理部门
审批
分管总监审批
分管副总裁
审批
总裁
审批
生产用原材料、包装物
订单内用量，低于最小采购量的可按最小采购量
否
是
备料
备料超过5万元（含，下同）时
生产用辅助材料
是
否
是
超过1万元时
超过2万元时
模具
是
否
是
单件超过5000元时
单件超过1万元时
试样料
是
否
是
超过1万元时
超过2万元时
办公用品
是
否
是
单件超过300元时
单件超过500元时
其他非生产性物资
是
计算机类配件由总经办审批；燃油、设备配件由设备课审批。
是
单件超过500元时
单件超过1000元时
五、采购付款
1、 付款依据。采购付款主要依据以下要素：采购申请单、采购合同、采购订单、送货单、发票、QA检验报告、入库单。
2、 付款申请。付款要素齐备后，由物储课转财务课应付会计填写付款申请单。付款申请单每周集中审批一次，审批完毕后由财务课安排付款。不能按周审要求付款的紧急付款、合同预付款或零星采购款项由采购课负责请款。
3、 付款审批。付款申请单的审批流程为：采购课主管、物流总监、分管副总裁、财务课主管、财务总监、总裁。
六、本规定自发布之日起执行，原《采购物资审批权限及流程》同时废止。

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