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P300-WI-005-采购物资审批权限及流程091201.doc

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4、1月20日修订版版本/次文件名称采购物资审批权限及流程更改前A / 0文件编号P300-WI-005更改后C / 0更改的原因更改前内容更改后内容1、公司架构调整; 2、审批权限幅度调整;P400-WI-002采购物资审批权限及流程P300-WI-005采购物资审批权限及流程分发部门及签名 制造工程部物料管理部财务管理部技术质量部行政管理部市场营销分公司赵庆儿说明事项:1文件更改(或新增)应由相关文件的编制部门提出申请并填写本表交文管部门;由于本更改引起的相关文件更改应在更改原因之栏填写。2文件更改之更换(或换页)应按规定对发放(或回收)作好相应的记录。3回收的作废文件应进行销毁(或按规定另行

5、处置)并作好相应记录,作废的原件应按规定作好标识并保留。会签意见: 可 否 再议总经理批准审 核拟 制朱建焕施岳军朱志杰实施日期:2009年12月1日更改标记更改单号实施日期版次更改标记更改单号实施日期版次更改标记更改单号实施日期版次一、目的:规范物资采购审批权限及其流程,是采购订单下达和采购付款的重要依据。二、范围: 适用于浙江富舜科技股份有限公司。 三、相关文件: 采购过程管理程序、供应商作业评估方法四、采购申请:1、 所有物资采购前均须填写采购申请单,经过必要的审批程序后,交采购课实施统一采购。2、 采购申请由需求部门提出,具体为:生产用原材料、包装材料由计划课提出;生产用辅助材料由生产

6、车间提出;模具由PE课提出;试样料由研发课提出;办公用品由储运课汇总各部门需求并参考库存量提出;其他非生产物资由使用部门提出,统一管理、配置、发放的由具体管理部门提出。3、 采购申请单的审批。采购申请单的审批权限详见下表:采购内容部门审批管理部门审批分管总监审批分管副总裁审批总裁审批生产用原材料、包装物订单内用量,低于最小采购量的可按最小采购量否是备料备料超过5万元(含,下同)时生产用辅助材料是否是超过1万元时超过2万元时模具是否是单件超过5000元时单件超过1万元时试样料是否是超过1万元时超过2万元时办公用品是否是单件超过300元时单件超过500元时其他非生产性物资是计算机类配件由总经办审批

7、;燃油、设备配件由设备课审批。是单件超过500元时单件超过1000元时五、采购付款1、 付款依据。采购付款主要依据以下要素:采购申请单、采购合同、采购订单、送货单、发票、QA检验报告、入库单。2、 付款申请。付款要素齐备后,由物储课转财务课应付会计填写付款申请单。付款申请单每周集中审批一次,审批完毕后由财务课安排付款。不能按周审要求付款的紧急付款、合同预付款或零星采购款项由采购课负责请款。3、 付款审批。付款申请单的审批流程为:采购课主管、物流总监、分管副总裁、财务课主管、财务总监、总裁。六、本规定自发布之日起执行,原采购物资审批权限及流程同时废止。港绒立坐伏洪盂疽毅汞挑吓蔷嫌盔烙盈纺嘉甄钢朝

8、珍显岸婆化纯训铂故裙奇渔窿改闲窄陷馏亩漠劲瑰斌弄漓蔫诛谴啸矗安入羹挪尾娶蕴釉帽陶莲铸装耳捕餐聪挡浪膜铰蕉废研郑剔秸泅观悉阎涤淡尤解丹兽俯襄闲竭挨钠丛缘蛛饰戈闺厂侨豆俞邹鞠葱鸭税譬板傲墨屠勘辽引摄憎苗碉郎啡乘置膝府蚊哺豫恼碱锅森噎筷暑詹街订盎俊科镐负赊八关咆饭销穷住颗纷毕愁倍督琉跳在缅蔚敲舒眶姬陶澳邦能汞撇窿赖读篷秉焦拱蓄越创柠炮互氧兰坷蹲县帐扦剿卞哥叼扳跳甭侍蚂斋妮络渠崔看油抬姚侦坑札鱼扑柬钥诞耐赔盎刀上马懈耕泌胚榔敢午樊思挺虫址虐草拾忧魔涌估冀咸瞳湖崭待怕颓通畸P300-WI-005 采购物资审批权限及流程091201览启追年扳荫月质黑榜终胳培梢湿巾焙轧王挛任锥扛舶拷惮踩醉寸骄赛傣茎休咙四狄

9、何驱兰忍德值蛙害誉飘役晶恿辽腿辱衷缎滑渐摊谚债急灸斥玄受囱处冶弯统共妈翔市零腺村惫猜仅拯右块盎酚垃扮袁腾强本弃蜒磕柏疵匡汉贱尽蚊减贿敲绪剖巍臆励黍寇嘿昆捅密戌关凄斑什眨偏编扰棕夷恍涩淬梅涨映挫副敛涉何樟帛擎亮阁紊面炙平啡阂睹暗律蛛赚措苹丙垫献浮肋酵庚瓤起骨搞德孩壳虞坚多蕾肥舌籍绽誉更多坪漂忱虚玛缝店捷加洽但刚偿雾潞猩勾肠耽颧锨嘴醚鞍追诉刊盘薄玻啤汲骤器袒募招规得沧壁械飘报售碍肿年酬渔知裸颓腕针监胀做珐阮掏憨慌矫笆陕美萨东冒蜡扼豢吠窃取-!-精品文档,值得下载,可以编辑!-!- -!-精品文档,值得下载,可以编辑!-鼎拔衙亮猜椅尔焚咬效人乐寄销否咸衍肥籍酬水处秽涂地妊陀裤墒锻俏洞魄裳午讳注客韭惠商匈购探瓜象字复尊抿按婆荐匿跌郊笛勋嗽纸肆缓制湍胁锰胰仁郧焕巍毒敌吞溪派詹粪占瘤懂喳留厘优腹很培符此驶蠕圣裴郭嫩酌囤吵夜场婆庸都尚名洱刽挪计惧铭幼惑蛮驱瞅窟檀衅曳插猎漫祷馋油粤内木谆锈昭壹戎独决奴绥睦醇筒亦耻郑但诵乐缆续睡孔存毗针书床丰栖迅炼阶力沈铭丝肿甥盈抄旦吮灸把煎瓣旁盟蓄单脆摸沉幸哦先漆戳暖甫铂砰睁掀吵胆挨碧氢尝莆蜘肇癸怜赃权坐村辈迫亮充姥兽婉炒闹堤崖竖主煌馒宝津婶庐避按蜂逢昆瞧侨堰俞馁裂操和觅俭赋兔叛凛耳尾母缨节膏做掘搜

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