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5、 2、审批权限幅度调整； P400-WI-002《采购物资审批权限及流程》 P300-WI-005《采购物资审批权限及流程》 分发部门及签名 [ √ ] [ √ ] [ √ ] [ √ ] [ √ ] [ √ ] 制造工程部 物料管理部 财务管理部 技术质量部 行政管理部 市场营销分公司 赵庆儿 说明事项： 1．文件更改（或新增）应由相关文件的编制部门提出申请并填写本表交文管部门；由于本更改引起的相关文件更改应在更改原因之栏填写。 2．文件更改之更换（或换页）应按规定对发放（或回收）作好相应的记录。 3．回收的作废文件应进行销毁
6、或按规定另行处置）并作好相应记录，作废的原件应按规定作好标识并保留。 会签意见： [√ ]可 [ ]否 [ ]再议 总经理批准 审 核 拟 制 朱建焕 施岳军 朱志杰 实施日期：2009年12月1日 更改标记 更改单号 实施日期 版次 更改标记 更改单号 实施日期 版次 更改标记 更改单号 实施日期 版次 一、目的： 规范物资采购审批权限及其流程，是采购订单下达和采购付款的重要依据。 二、范围： 适用于浙江
7、富舜科技股份有限公司。 三、相关文件： 《采购过程管理程序》、《供应商作业评估方法》 四、采购申请： 1、 所有物资采购前均须填写《采购申请单》，经过必要的审批程序后，交采购课实施统一采购。 2、 采购申请由需求部门提出，具体为：生产用原材料、包装材料由计划课提出；生产用辅助材料由生产车间提出；模具由PE课提出；试样料由研发课提出；办公用品由储运课汇总各部门需求并参考库存量提出；其他非生产物资由使用部门提出，统一管理、配置、发放的由具体管理部门提出。 3、 采购申请单的审批。采购申请单的审批权限详见下表： 采购内容 部门 审批 管理部门 审批 分管总监审批
8、 分管副总裁 审批 总裁 审批 生产用原材料、包装物 订单内用量，低于最小采购量的可按最小采购量 否 是 备料 备料超过5万元（含，下同）时 生产用辅助材料 是 否 是 超过1万元时 超过2万元时 模具 是 否 是 单件超过5000元时 单件超过1万元时 试样料 是 否 是 超过1万元时 超过2万元时 办公用品 是 否 是 单件超过300元时 单件超过500元时 其他非生产性物资 是 计算机类配件由总经办审批；燃油、设备配件由设备课审批。 是 单件超过500元时 单件超过1000元时 五、采购付款 1、 付款依
9、据。采购付款主要依据以下要素：采购申请单、采购合同、采购订单、送货单、发票、QA检验报告、入库单。 2、 付款申请。付款要素齐备后，由物储课转财务课应付会计填写付款申请单。付款申请单每周集中审批一次，审批完毕后由财务课安排付款。不能按周审要求付款的紧急付款、合同预付款或零星采购款项由采购课负责请款。 3、 付款审批。付款申请单的审批流程为：采购课主管、物流总监、分管副总裁、财务课主管、财务总监、总裁。 六、本规定自发布之日起执行，原《采购物资审批权限及流程》同时废止。 港绒立坐伏洪盂疽毅汞挑吓蔷嫌盔烙盈纺嘉甄钢朝珍显岸婆化纯训铂故裙奇渔窿改闲窄陷馏亩漠劲瑰斌弄漓蔫诛谴啸矗安入羹挪尾
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