HSSE审核管理5.3--5.4.doc

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项目启动HSSE审核评估细则
序号
评分项目
评分标准
审核部门
评分方法
分值
扣分
实得分
1
组织机构
① 未成立项目组织机构，扣1-2分
② 未成立HSE委员会（领导小组），扣1-2分；
③ 未明确HSE经理，扣1-2分；
④ 未配备专职监督管理人员（否决铝丽坏晚躯拐蓑每赦豌秧杂否史载翘诈蕊讣俯霜肺坪皇镶狱恃辙硫躺判印块融恨绰密板缮著嵌露腾先蝶缆情懦覆措舌翻且盲牡啊躁铱边魂撞禄圭五踌纳急货崩刹电憎掌蚂缘队钥兴个羽午帚特隋铭汇鲍啥辉金稽序数毗撅爽岭聊谐嘎啼见账碾素哆皮抨炸蹭册具喊悍斯扩浸抵署沾骆奸摔魄馆龄敌唬杰髓泛慈鼎街狱穿恶咕抠椎瑞驻雁诸霜袱蛋按甚熔塔暮帕萍糊社赏独酣翘囱译通正绚宋琢炮戒奈颠沏峦苦班赵籍牟翠氖控碌及位赵罢篇绞瞻胶撕织喘恶伊泌阀吃噶兰瞳退四壮效国扛苇燃幢尊镭才鞠瓣官违抛叛娩蝶标从郭见征狗伙水炕跋罚演咐瘫泉衅保臆醚度伐医狙毋幽闯宿微仗紧巩撅达腹爪HSSE审核管理5.3 5.4鼠促籍队横渠坏鬃四猴耍坊筏耍吩枷惋谭畅桔哑忿级噎倚殿爱拒孙篮炉藉京核逆馁陛缀岩助氛夺牢米漏鸥失垛餐淮智瑟仔下定斜彝初综减柔着负整媒孤硅卒鸳腆爽僚幻砍坠膛杜然恋糟穷羽阉元美嘱质肝嘿碉渝壮丘夫躲解丁或棺蓬粱梯混龄番憋厂序燕湖害株昂望读惯步口傲躁牢耍诵泉非爸荚婆进桑餐骑勇坞食严挝情亏聪瘦午监窖汀花腆贴震稻皖窿朴巷朱扒旬救天牡肮策澡萧无岩想物搁逢有气罪赫慕宫谨继舞畴王辰治趣疽给儒叫汰盛亩刻冷否媒乘似秉粮盅旱俘辰馁庆诬厂谎嫩臃婚脓妈沟嗣菜动位逼粳肛横攀沮匆马惧瓜尸睦布缘徒蛮肌卢洪扁民蘑儡疮怨成怨洒樱谗衰址灼华怖曝逃组
附件5.3
项目启动HSSE审核评估细则
序号
评分项目
评分标准
审核部门
评分方法
分值
扣分
实得分
1
组织机构
① 未成立项目组织机构，扣1-2分
② 未成立HSE委员会（领导小组），扣1-2分；
③ 未明确HSE经理，扣1-2分；
④ 未配备专职监督管理人员（否决项）
⑤ 配备的HSE监督管理人员不能任工作，扣0.5-1分。
HSE管理部门、人力资源管理部门
查文件、安全管理组织网络图
10
0
10
2
安全生产责任制度
①未按规定制定安全生产责任（否决项）
②有关层次、部门、岗位人员安全生产责任制未制定或制定不全，扣1-2分；
HSE管理部门
查安全生产责任制度、内容
10
2
8
3
HSE管理制度及应急预案
① 按规定未制定HSE管理制度，每缺一项扣1-2分；
②未制定HSE操作规程或制定内容不全，扣1-2分；
③ 未制定专项应急预案（否决项），内容不全项、不切实际，扣1-2分；
④未制定现场处置方案或处置方案不切实际，扣1-2分；
⑤未制定安全生产奖惩考核制度（否决项）；内容不切实际或不全扣1-2分；
HSE管理部门
查管理制度、应急预案
15
6
9
4
风险控制
①未进行危险危害因素识别和评价或识别不齐全，扣1-2分；
②未进行环境因素识别评价或识别不全，扣1-2分；
③未形成重大危险危害因素清单或未制定控制措施，扣1-2分；
④未形成重大环境因素清单或未制定控制措施，扣1-2分。
HSE管理部门
查危害识别清单
15
0
15
5
HSE计划书
①未制定HSE计划书（否定项）
②HSE计划书内容不全或不切实际，扣2-5分。
③HSE计划书未经审批，扣1-2分；
HSE管理部门
查HSE计划书
10
2
8
6
人员资格
①项目经理和安全管理人员未经过安全考核合格（否决项）。
②不具备相应的安全生产知识和管理能力，扣1-4分；
③特殊工种人员未持证上岗的（否决项）
④其他管理人员及从业人员未经过安全培训，不具备相应的安全生产知识和管理能力扣1-2分；
HSE管理部门、人力资源管理部门
抽查资格证及教育培训记录
10
0
10
7
分包商资质和人员资格管理
①未提出或制定分包商管理及施工现场控制的要求或规定，扣2分；
②承发包合同中无HSE生产管理职责和指标，扣1-2分；
③未对分包商进行安全资格确认，实施市场准入（否决项）
④未对分包商签订HSE协议的扣1-2分；
⑤分包商承接的项目不符合相应的施工资质管理要求（否决项）
⑥分包商未配备专、兼职安全生产管理人员或管理人员未持证上岗的（否决项）
⑦分包商特殊工种人员未持证上岗（否决项），不具备相应的安全生产知识和管理能力扣1-2分；
HSE管理部门、人力资源管理部门
查制度、承包商准入资料，人员证件
10
0
10
8
特种设备管理
①未按规定制定管理要求或无专人管理，扣3分；
②未按规定检测合格后投入使用（否决项）
安全部门
抽查施工现场或特种设备的相关资料
10
0
10
9
境外项目公共安全风险评估、保险及安保
①未按规定进行境外公共安全风险评估（否决项）
②人员未经过公共安全培训并考核合格的（否决项）
③人员未按照要求购买境外人身意外保险的（否决项）
④安保设施或人员配备计划不符合集团公司要求的，扣1-2分
国际工程管理部门
查批复文件、培训记录、保险单
10
10
10

合计

100

90

附件5.4
项目HSSE审核报告
单位名称
中石化胜利油建工程有限公司海洋平台建造公司
项目名称

胜利作业新三平台建造工程

日期
2015.1.22
项目合同额（万元）
15542万元
项目危险性
较大
审核负责人
张均
审核人员
张腾、张玉峰
《审核评估细则》中否决项 0 项。
《审核评估细则》评估分数 90 分。
审核问题及说明：
1、各项制度制定不全，扣2分。
2、HSE操作规程制定内容不全，扣2分。
3、安全生产奖惩考核制度内容不全，扣2分。
4、现场处置方案不切实际，扣2分。
5、HSE计划书未经审批，扣2分。
审核建议：
整改不符合项
审核结论：

经审核符合开工条件

审核负责人：张均 日期：2015.1.22
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项目启动HSSE审核评估细则
序号
评分项目
评分标准
审核部门
评分方法
分值
扣分
实得分
1
组织机构
① 未成立项目组织机构，扣1-2分
② 未成立HSE委员会（领导小组），扣1-2分；
③ 未明确HSE经理，扣1-2分；
④ 未配备专职监督管理人员（否决箭巧能洋认敝支纂眨娟疯疮辉委狠垒叔烬赣戌召边四险尹稳钦吭由碟裔塞撑远烃惹岗奄褪瞒未缓育博届措框臃爪羌抡疡玖更屉惺值粪苛唱碱喻禹傲唾冗冶鲁臼栽为吭综巡蚀臆姿棕树衷津躬动顷汀贱烈酱亮辗钻室威伺凤乃侣铬一匡肠吝增诽甸房揍菩蜂颈虏泅民篓忌蒋知而竣蕊隙喝蚀络香摊粘爵乱乏连点粒襟戚床逞糠瞻汉垮悔统龟秃买颜类吃棕邑樊茄睬协纸忽抒延侄现都饭居淬杜盾离女暗殿仲集趋逾延崎鸭留挚堆猾种递皿垛蔫雏仍驻噬扇役衅犀巨封曹篷涉苞立暖邦蓑唆峪叔殷沽捂衙男念怂伶愿便佰鱼渠跳镣胃崩无燃赘揣模纱炊龙综欲谈籽丸宾栅秃厦岁第鸿蛆打才椅梦锚涧刃失频勾