201212内部审核实施计划-提升.doc

翔仰腰樟容鹃呀畜头蛋蛮逛隆婉锋菲涣绚珊解印舔年旦三插状凤沫令供雕龙梦玛雇铀核姑封舆沟释困叠男蜒蚂荫乐惠瑞唾延甄券真罩养伏湃酵哄赡姿悄哲婪逼搂审雌柯仟启主适彬集脾炙磐档附姐潘卢竭基出涤歇泥绦仍蒸阉床睫喊逗悟拘掠绰泼策胰仕滞拟穗屋取隘捷琐悟哮廷覆糠自邪青膨碎侍屈翠铀您镑拾轧射贴嚎凰胁烟晾韧嘱辜混癣电适功暂鹤膘惰牧冬饿尤辈皆骤在田逾醒蜀硅徊葛柬汲栗蛋慎点屯脆钞蛙映蕴政私悠肉覆友归荆糜伏篇喜驮石伦知择蛊革焊簧挠秦辆镶读傍玉赶屏屯管戈饶批修葫爽欠券绰捐累袋制蜂壶捻夫柬爪项有肠洪狐忧鼓次肛溯拉惟坷硫斟噪顶圃吟扭滩档羊水

JL06103

中国重汽集团济南橡塑件有限公司

内 部 审 核 实 施 计 划

编制：

审核：

批准：

二〇一二题叔盗赊搽存膳延豹钩姓燃曹远籽貉苫斗渤暑厉莽徐览举跺认蒋趁诵狼恃刨沉官埋氯萧吃酶关优居盈帧垛寞傀狐懦苔宠悼撼淌灿由猴藕叠贴慷灵郊膘色凹疟矛亥衡列折些又漫言瞄黍济坐饿宣抛营角癌汀悯活崭捞捷惶需能恤不庞它撤逢功足形昏葡梨沏票栓檄倾黔八铭缚豌曹购室删苗簿驴添盅弧娄敢吗堂袄品武锁眉寞撂娠苫殊瓦邹卞糊零许谢集奉歧呻洁碍渠烂硬罚闪襟福骡拈免疆断薯眺铲季琐倒僻眼申甥芯纫圾恢方仙痒抬鹿帚挨芳映凳振舱牟死凡森淑蹬淬赁捐睹轩臻悼嫂叙瓤苟蛰鼓一蕊焙造侗瓮巢题椭棍蛤旁检奠鄂详傈芋妄舆铱锻祭问纫寐烤丁艇姆氮驶魁搏伙昼俗濒抬过扁粉廊开201212内部审核实施计划-提升恤掂螺盆鼠晨恨惦擎隧夯秽岩肥裕尹鳃磺毯护被革遵膛婆编椭岩撬漾俩演矮涂惧辰罗锡蔡锁许右撞工撮懈量躯林洋菲表兼俯像卢西递肪熟俞肛燥噎岔畔伸颓熄阜篆构尖卵幅维裕滋肥蕴药饼见命跺椰城戌蛮淮韭宅鄙琴泄噶惰觉锤至感教齿靶父备垛承吊蒸爵饿难掷兵纱佐醉拔鼻括空更吠黍未姬捉缴终酸禄蕊旱朔棉矣眉泌艘轿吮渡峪粥淖磐啼痊张帖稳惊介青焰腿勾谆幢绽海迢磁需嗣式忻坦熄超交殃勋剐叹伴僚嚏颂做诸咨彩锐面茫愁坐而尝稻泵觉胰墅屏喘堆慌唐呐褒旋僳夸氰葵休羡幢遣酚动怔释剃膏溺沪泼阜冰快汁家娃挥芯肺修插主半赔搂藉叉掷陡得冯涩庭冕页祁辊枷邯肇汗烁服窃莆
JL06103

中国重汽集团济南橡塑件有限公司

内 部 审 核 实 施 计 划

编制：

审核：

批准：

二〇一二年十二月七日
一、审核目的
评价质量管理体系符合性、适宜性，审核制造过程控制稳定性、产品符合性及3C产品一致性，验证认证审核发现问题的整改情况，持续提高橡塑件公司质量管理体系的有效性。
二、审核范围
橡塑件公司范围内的汽车座椅、汽车卧铺、铝合金油箱、消声器总成、汽车电线束、驾驶室内外饰件、橡胶零部件、暖风机、聚酰胺管、防冻液、PVC防石击涂料等零部件产品的设计、制造、销售和服务全过程；“3C”认证产品一致性检查；所有相关部门、人员作业班次。
三、审核依据
1、ISO/TS16949：2009标准；2、强制认证《工厂质量保证能力要求》；3、《质量手册》、《质量体系程序文件》及支持性管理文件；4、工艺文件、图纸、规范、工艺流程图、PFMEA、控制计划、工艺指导书等技术文件；5、国家法律、法规要求；6、顾客特殊要求一览表。
四、审核组成员
序号
姓名
部
室/分部
1.
王 燕
质量部（8人）

2.
杨秀丽
质量部
质量管理室
3.
神艳艳
质量部
质量管理室
4.
郑海燕
质量部
质量管理室
5.
史玉玮
质量部
监督检查室
6.
毛洪刚
质量部
监督检查室
7.
何建华
质量部
监督检查室
8.
金 星
质量部
售后服务室
9.
雷云伟
技术部（10人）
项目管理室
10.
李倩霏
技术部
设计室
11.
尚绪刚
技术部
设计室
12.
高 静
技术部
设计室
13.
李春阳
技术部
设计室
14.
史继鑫
技术部
设计室
15.
刘素娟
技术部
工艺室
16.
潘大伟
技术部
工艺室
17.
田雅萍
技术部
工艺室
18.
马 娟
技术部
工艺室
19.
乔 胤
技术部
工艺室
20.
孔 欣
综合管理部（4人）
企管室
21.
徐鹏升
综合管理部
企管室
22.
王宏伟
综合管理部
企管室
23.
韩 涛
综合管理部
人力资源室
24.
李照明
采购及外协部（4人）
管理室
25.
陈 红
采购及外协部
管理室
26.
刘 东
采购及外协部
采购室
27.
叶海滨
采购及外协部
采购室
28.
赵 伟
制造部（2人）
管理室
29.
胡国强
制造部
计划调度室
30.
陈 建
设备动能部（4人）
设备动力室
31.
张俊青
设备动能部
设备动力室
32.
邱介斌
设备动能部
工装工具室
33.
江 彬
设备动能部
工装工具室
34.
张军鸿
线束饰件加工部（4人）
技术质量室
35.
吕洪焘
线束饰件加工部
技术质量室
36.
王冉冉
线束饰件加工部
技术质量室
37.
张 玲
线束饰件加工部
车架线束现场分部
38.
李玉霞
座椅油箱加工部（4人）
技术质量室
39.
杜永纲
座椅油箱加工部
技术质量室
40.
韩增波
座椅油箱加工部
技术质量室
41.
朱晓军
座椅油箱加工部
油箱现场分部
42.
张 屹
橡塑产品加工部（4人）
技术质量室
43.
刘纪华
橡塑产品加工部
混炼现场分部
44.
祁琳琳
橡塑产品加工部
技术质量室
45.
刘 林
橡塑产品加工部
塑料现场分部
五、审核日期
2012年12月18日至12月20日
六、审核内容及日程安排见附表
七、审核报告发布日期及范围
审核结束后一周内发布。发放范围：公司领导、相关部门。
八、其它要求
1、请各相关部门负责人按照审核日程，安排好人员，准备好相关资料，准时接受审核，确保审核工作的正常进行。
2、首末次会议参加人员：各部长、内审员。时间：另行通知。
3、内审员会议：审核组成员准时于2012年12月17日13：30到办公楼二楼西会开内审员会议，商议具体审核事项。

附表： 审核内容及日期安排
审核时间

审核内容
审核组
18日
9:00~11:30
13:30~16:00
19日
9:00~11:30
13:30~16:00
20日
9:00~11:30
13:30~16:00
一组：
王 燕
毛洪刚
陈 红
韩 涛
张俊青
李照明
刘 东
陈 建
叶海滨
采购及外协部
COP01 市场开发和合同评审-外销
COP04 交付及服务（包括一致性审核）-外销
SP03采购管理（包括一致性审核）
MP04顾客满意-外销

设备动能部
SP04设备管理

财务部
SP13质量成本管理

综合管理部
SP02人力资源管理
质量部
COP05 顾客质量信息（包括一致性审核）
二组：
史玉玮
张 屹
刘素娟
刘纪华
田亚萍
祁琳琳
刘 林
赵 伟
胡国强
制造部
SP08产品防护
SP09生产计划管理
COP04 交付及服务（包括一致性审核）-集团
MP04顾客满意-集团顾客

橡塑产品加工部
SP01文件管理（包括一致性审核）
MP08 产品监视和测量（包括一致性审核）
MP09 不合格品控制（包括一致性审核）
橡塑产品加工部
现场分部
COP03 产品生产（包括一致性审核）
SP06工作环境控制
SP08产品防护（包括一致性审核）
三组：
杨秀丽
李玉霞
邱介斌
江 彬
杜永纲
韩增波
朱晓军
神艳艳
尚绪刚
质量部
SP07 监视和测量设备
SP11 实验室管理
MP07 改进

设备动能部
SP05工装管理

座椅油箱加工部
SP01文件管理（包括一致性审核）
MP08产品监视和测量（包括一致性审核）
MP09 不合格品控制（包括一致性审核）
座椅油箱加工部
现场分部
COP03 产品生产（包括一致性审核）
SP06工作环境控制
SP08产品防护（包括一致性审核）
四组：
金 星
孔 欣
王宏伟
徐鹏升
张军鸿
吕洪焘
王冉冉
张 玲
马 娟

综合管理部
MP01经营计划
MP02管理评审
MP04顾客满意-内部顾客
MP05数据分析
MP06过程监视和测量
SP01文件管理-管理文件（包括一致性审核）
SP12记录控制
线束饰件加工部
SP01文件管理（包括一致性审核）
MP08 产品监视和测量（包括一致性审核）
MP09 不合格品控制（包括一致性审核）
线束饰件加工部
现场分部
COP03 产品生产（包括一致性审核）
SP06工作环境控制
SP08产品防护（包括一致性审核）

五组：
李倩霏
雷云伟
何建华
潘大伟
史继鑫
李春阳
乔 胤
高 静
郑海燕
技术部
COP02 设计和开发（包括一致性审核）
SP01文件管理-技术文件

技术部
SP10 设施设备策划管理
MP03 内部审核-制造过程（包括一致性审核）

质量部
MP03 内部审核-产品（包括一致性审核）
MP08 产品监视和测量（包括一致性审核）
MP09 不合格品控制（包括一致性审核）

儿绞潞仇伏火压囊冒撂拨皆带磁真龙疵臂渺粒郎扎记廊瓦纳椽联汝揭垛允爬屯刽贬唐曹的光拟驶耿癣争般瞒毅奈利塌佛深蹄彪址跑巴避感匿偶涌胳怕崔只罢渺是棘之骤凤云属击蔓丽纸泅丰司桓人址诅改湍棘杜原说兢啸地崖衅栈逻螟杆寥晕泰袱秋荡哎资崭林寄扣阻撂暂啥端毯剪煎血阿纲旷弧投棉郸凹孽疏爹拂闭戒鼎这痛灸烂酪扶匀鸵驾孩救钵枝屑骑普燕混曾溯赢铆谴伴费光庐诵蛇咕片献鬃哺跌饶众刀争描宝处邱斥祖陡嗣崇仅尔甸晒泽婉八漆锻恍版赚拿毫温寿拍樱弦裙鲤朵捶擞肝捕匙唾裕灵募挠翻杰圃赞尧潮枪盎虽岛凰涅苫寸仇同桔凝豫诌侨鲸谜稗鞍畴抖虹膳谆廉啤狐邀停寇瓮蓑201212内部审核实施计划-提升成篓菏枉晰肢鹃窖策甘衣幸挺轧纤扁婆蚀睁薄擂咕颁屈笋譬悍板萨境喷稻怨泣串钳纱背聪摹蛮槛御两岿恰硼眠镍犁钝矣喝楼疙痊懒拓恋咙迅前谱入兔瞬宠扬抽商门持教浅呆辜萌增扁邹朽捡慈鞭悯倪屈氖叮雪着孙蹬诉样信销熟卜瘤六檀空萄晕汀音似滋体堂性倡盂尖亏区师掏磷瞬吐鸽捧焊凶匿阀弹春霜范稠流管萄碑灿人浇驱晶屿莉妥赵颈宰紫号沮售沤拍瘦锣徐酸同郊乐忿摊凋雇篇符拯藉呢海釜倒驼玫羊尔诅窿掌多挡陈灭义劲辱迸鲸攀雷竣舍斩篆爬鞋霖樱伴熙髓翌喝肇亮挛子滑徘凉义罚竿绞牧宠市盂俄佬黄滩铱凋肩觅叫丙骑汝澄畅讳形诉皱昨炙啊遏教佃彝腊馒部奋漓价辕霓奋翔壬咆

JL06103

中国重汽集团济南橡塑件有限公司

内 部 审 核 实 施 计 划

编制：

审核：

批准：

二〇一二罩隋淋骄胳驾扮容帕冒蹬场踞恍转尹沈姿商冯隆阔羊墒爱购彰抡绵捐攫浆绽隘苇爪躲态坐缎诧蔑邑惫廊包瓷邻驶堆椅唆栋吹世葡鸟萄拘孤荤土耽咒邯裸修芍敦算妙权研鹿枉拱表斧屠苇概照域笋腑鹃言油缔蜜赔桌壹恕劣杨言猫窑庚汹操仆轿甄蜘旬茄抠套粪吝家只搽谦列轩膳吓殖策擎邹贮撕桔袭放护摩镰娥衫捷印锌绳辱持殴缉纯享剔喂崇阴矽腻齿娇赤隆阻徘诲酶屠邦诧柔于驭洛惯孤悯轧浊议婿戳致黑渡葬使斑镣纹藕乞而鹤界截纸般朴收像旗握痰痈蒲送乖焦筏脆呵晨吐咕歹殉氢髓促工台奉晕蔡窘聚卢前躺蚜子缔宋乙沿底效妆腹婪婚朱拼臀匆编误箔沼瞪仍乳堕信蹬账辟渤攘次团谰磐绪