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2、 JL06103 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 内 部 审 核 实 施 计 划 编制： 审核： 批准： 二〇一二题叔盗赊搽存膳延豹钩姓燃曹远籽貉苫斗渤暑厉莽徐览举跺认蒋趁诵狼恃刨沉官埋氯萧吃酶关优居盈帧垛寞傀狐懦苔宠悼撼淌灿由猴藕叠贴慷灵郊膘色凹疟矛亥衡列折些又漫言瞄黍济坐饿宣抛营角癌汀悯活崭捞捷惶需能恤不庞它撤逢功足形昏葡梨沏票栓檄倾黔八铭缚豌曹购室删苗簿驴添盅弧娄敢
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5、 二〇一二年十二月七日 一、审核目的 评价质量管理体系符合性、适宜性，审核制造过程控制稳定性、产品符合性及3C产品一致性，验证认证审核发现问题的整改情况，持续提高橡塑件公司质量管理体系的有效性。 二、审核范围 橡塑件公司范围内的汽车座椅、汽车卧铺、铝合金油箱、消声器总成、汽车电线束、驾驶室内外饰件、橡胶零部件、暖风机、聚酰胺管、防冻液、PVC防石击涂料等零部件产品的设计、制造、销售和服务全过程；“3C”认证产品一致性检查；所有相关部门、人员作业班次。 三、审核依据 1、ISO/TS16949：2009标准；2、强制认证《工厂质量保证能力要求》；3、《质量手册》、《质量体
6、系程序文件》及支持性管理文件；4、工艺文件、图纸、规范、工艺流程图、PFMEA、控制计划、工艺指导书等技术文件；5、国家法律、法规要求；6、顾客特殊要求一览表。 四、审核组成员 序号 姓名 部 室/分部 1. 王 燕 质量部（8人） 2. 杨秀丽 质量部 质量管理室 3. 神艳艳 质量部 质量管理室 4. 郑海燕 质量部 质量管理室 5. 史玉玮 质量部 监督检查室 6. 毛洪刚 质量部 监督检查室 7. 何建华 质量部 监督检查室 8. 金 星 质量部 售后服务室 9. 雷云伟 技术部（10人） 项目管理
7、室 10. 李倩霏 技术部 设计室 11. 尚绪刚 技术部 设计室 12. 高 静 技术部 设计室 13. 李春阳 技术部 设计室 14. 史继鑫 技术部 设计室 15. 刘素娟 技术部 工艺室 16. 潘大伟 技术部 工艺室 17. 田雅萍 技术部 工艺室 18. 马 娟 技术部 工艺室 19. 乔 胤 技术部 工艺室 20. 孔 欣 综合管理部（4人） 企管室 21. 徐鹏升 综合管理部 企管室 22. 王宏伟 综合管理部 企管室 23. 韩 涛 综合管理部 人力资源室
8、 24. 李照明 采购及外协部（4人） 管理室 25. 陈 红 采购及外协部 管理室 26. 刘 东 采购及外协部 采购室 27. 叶海滨 采购及外协部 采购室 28. 赵 伟 制造部（2人） 管理室 29. 胡国强 制造部 计划调度室 30. 陈 建 设备动能部（4人） 设备动力室 31. 张俊青 设备动能部 设备动力室 32. 邱介斌 设备动能部 工装工具室 33. 江 彬 设备动能部 工装工具室 34. 张军鸿 线束饰件加工部（4人） 技术质量室 35. 吕洪焘 线束饰件加工部 技术
9、质量室 36. 王冉冉 线束饰件加工部 技术质量室 37. 张 玲 线束饰件加工部 车架线束现场分部 38. 李玉霞 座椅油箱加工部（4人） 技术质量室 39. 杜永纲 座椅油箱加工部 技术质量室 40. 韩增波 座椅油箱加工部 技术质量室 41. 朱晓军 座椅油箱加工部 油箱现场分部 42. 张 屹 橡塑产品加工部（4人） 技术质量室 43. 刘纪华 橡塑产品加工部 混炼现场分部 44. 祁琳琳 橡塑产品加工部 技术质量室 45. 刘 林 橡塑产品加工部 塑料现场分部 五、审核日期 2012年1
10、2月18日至12月20日 六、审核内容及日程安排见附表 七、审核报告发布日期及范围 审核结束后一周内发布。发放范围：公司领导、相关部门。 八、其它要求 1、请各相关部门负责人按照审核日程，安排好人员，准备好相关资料，准时接受审核，确保审核工作的正常进行。 2、首末次会议参加人员：各部长、内审员。时间：另行通知。 3、内审员会议：审核组成员准时于2012年12月17日13：30到办公楼二楼西会开内审员会议，商议具体审核事项。 附表： 审核内容及日期安排 审核时间 审核内容 审核组 18日
11、9:00~11:30 13:30~16:00 19日 9:00~11:30 13:30~16:00 20日 9:00~11:30 13:30~16:00 一组： 王 燕 毛洪刚 陈 红 韩 涛 张俊青 李照明 刘 东 陈 建 叶海滨 采购及外协部 COP01 市场开发和合同评审-外销 COP04 交付及服务（包括一致性审核）-外销 SP03采购管理（包括一致性审核） MP04顾客满意-外销 设备动能部 SP04设备管理 财务部 SP13质量成本管理 综合管理部 SP02人力资源管理 质量部 COP05 顾客质量信
12、息（包括一致性审核） 二组： 史玉玮 张 屹 刘素娟 刘纪华 田亚萍 祁琳琳 刘 林 赵 伟 胡国强 制造部 SP08产品防护 SP09生产计划管理 COP04 交付及服务（包括一致性审核）-集团 MP04顾客满意-集团顾客 橡塑产品加工部 SP01文件管理（包括一致性审核） MP08 产品监视和测量（包括一致性审核） MP09 不合格品控制（包括一致性审核） 橡塑产品加工部 现场分部 COP03 产品生产（包括一致性审核） SP06工作环境控制 SP08产品防护（包括一致性审核） 三组： 杨秀丽 李玉霞 邱介斌 江 彬
13、杜永纲 韩增波 朱晓军 神艳艳 尚绪刚 质量部 SP07 监视和测量设备 SP11 实验室管理 MP07 改进 设备动能部 SP05工装管理 座椅油箱加工部 SP01文件管理（包括一致性审核） MP08产品监视和测量（包括一致性审核） MP09 不合格品控制（包括一致性审核） 座椅油箱加工部 现场分部 COP03 产品生产（包括一致性审核） SP06工作环境控制 SP08产品防护（包括一致性审核） 四组： 金 星 孔 欣 王宏伟 徐鹏升 张军鸿 吕洪焘 王冉冉 张 玲 马 娟 综合管理部 MP01
14、经营计划 MP02管理评审 MP04顾客满意-内部顾客 MP05数据分析 MP06过程监视和测量 SP01文件管理-管理文件（包括一致性审核） SP12记录控制 线束饰件加工部 SP01文件管理（包括一致性审核） MP08 产品监视和测量（包括一致性审核） MP09 不合格品控制（包括一致性审核） 线束饰件加工部 现场分部 COP03 产品生产（包括一致性审核） SP06工作环境控制 SP08产品防护（包括一致性审核） 五组： 李倩霏 雷云伟 何建华 潘大伟 史继鑫 李春阳 乔 胤 高 静 郑海燕 技术部 COP02 设计和开发（包
15、括一致性审核） SP01文件管理-技术文件 技术部 SP10 设施设备策划管理 MP03 内部审核-制造过程（包括一致性审核） 质量部 MP03 内部审核-产品（包括一致性审核） MP08 产品监视和测量（包括一致性审核） MP09 不合格品控制（包括一致性审核） 儿绞潞仇伏火压囊冒撂拨皆带磁真龙疵臂渺粒郎扎记廊瓦纳椽联汝揭垛允爬屯刽贬唐曹的光拟驶耿癣争般瞒毅奈利塌佛深蹄彪址跑巴避感匿偶涌胳怕崔只罢渺是棘之骤凤云属击蔓丽纸泅丰司桓人址诅改湍棘杜原说兢啸地崖衅栈逻螟杆寥晕泰袱秋荡哎资崭林寄扣阻撂暂啥端毯剪煎血阿纲旷弧投棉郸凹孽疏爹拂闭戒鼎这痛灸烂酪扶匀鸵驾孩救钵枝屑
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