员工出差管理制度.docx

员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：1当日出差出差当日可能往返，一般由部门负责人核准。2远途出差由部门负责人核准，报财务部审批；部门负责人（含）以上人员一律由销售总监核准。第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差，可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差，一般选择火车作为交通工具，火车超过六个小时的，可以选择卧铺出行，特殊情况，可向销售总监申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与流程第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应该每月制定出差计划，列出费用预算，提前报综合管理部，以便公司核算，控制费用。第七条借款管理（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有销售总监审批；（3）借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。第八条流程（1）出差必须提前23个工作日提交出差申请表，按照表中内容填写完整，并按照流程审批。（2）出差人员填写“借款单”，同时附上审批通过的出差申请表，按照费用审批与报销流程，办理借款手续，并领款。（3）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内（含出差回来当天）凭有效票据（如机票、车票等）到财务部办理费用报销（或冲账）等手续。（4）填写“支出凭单”部门负责人签字财务部门核实销售总监审批领款报销（或冲账）。（5）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第四章费用标准及管理办法第九条费用标准及审批权限：以本公司财务制度为准第十条管理办法（1）员工出差后，必须每日下午5点前向部门负责人汇报工作。（2）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向部门负责人请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。（3）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用（4）公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。（5）工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费，统一开支。第四章附则第十一条下属与上级一起出差时，所有审批流程及费用报销，均统一由一人负责。第十二条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由销售总监随时调整。第十三条本管理制度经销售总监核定后实行，修改时亦同。第十四条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804