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员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写《出差申请表》。出差期限由派遣人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下： 1．当日出差出差当日可能往返，一般由部门负责人核准。 2．远途出差由部门负责人核准，报财务部审批；部门负责人（含）以上人员一律由销售总监核准。第五条交通工具的选择标准：（1）短途出差，可酌情选择汽车作为交通工具。（2）远途出差，一般选择火车作为交通工具，火车超过六个小时的，可以选择卧铺出行，特殊情况，可向销售总监申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与流程第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应该每月制定出差计划，列出费用预算，提前报综合管理部，以便公司核算，控制费用。第七条借款管理（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有销售总监审批；（3）借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。第八条流程（1）出差必须提前2—3个工作日提交《出差申请表》，按照表中内容填写完整，并按照流程审批。（2）出差人员填写“借款单”，同时附上审批通过的《出差申请表》，按照《费用审批与报销流程》，办理借款手续，并领款。（3）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内（含出差回来当天）凭有效票据（如机票、车票等）到财务部办理费用报销（或冲账）等手续。（4）填写“支出凭单”→部门负责人签字→财务部门核实→销售总监审批→领款报销（或冲账）。（5）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第四章费用标准及管理办法第九条费用标准及审批权限：以本公司财务制度为准第十条管理办法（1）员工出差后，必须每日下午5点前向部门负责人汇报工作。（2）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向部门负责人请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。（3）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用（4）公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。（5）工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费，统一开支。第四章附则第十一条下属与上级一起出差时，所有审批流程及费用报销，均统一由一人负责。第十二条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由销售总监随时调整。第十三条本管理制度经销售总监核定后实行，修改时亦同。第十四条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804

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